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索 引 号 640181-103/2021-00057 文  号 生成日期 2021-02-21
责任部门 灵武市教育体育局 公开时限 长期公开 所属分类 部门预算
所属“五公开” 决策公开 公开方式 主动公开 关键词

宁夏回族自治区灵武市西渠小学2021年部门预算

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目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市西渠小学2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境,积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量,根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制,坚持教书育人、服务育人、环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展,抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业,做好安全防范,保证学生、教师的人身安全。

(二)机构情况,包括当年变动情况及原因

灵武市西渠小学隶属灵武市教育体育局管辖的二级预算单位,按照部门预算编报要求,我单位设独立编制机构数1个,纳入2021年度部门预算编报范围的单位1个,属独立核算、财政全额拨款不定级别事业单位。

)人员情况

截止2020年末,根据灵武市编办三定方案配置 ,学校编制人数14人,一般公共预算财政拨款开支人数14人,其中在编教师14人,退休教师6人(2016年已移交社保),与上年度相比在职教师无变化。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,灵武市西渠小学隶属于灵武市教育体育局直属的财政全额拨款的事业单位,经政府编制管理部门批准的独立编制机构,属二级预算单位。

灵武市西渠小学2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

308.236

一、本年支出

(一)一般公共预算财政拨款收入

308.236

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款收入

(二)外交支出

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

223.156

223.156

(六)科学技术支出

(七)文化旅游体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

30.51

30.51

(九)卫生健康支出

20.91

20.91

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)自然资源海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

33.66

33.66

(十九)粮油物资储备支出

(二十)灾害防治及应急管理支出

(二十一)其他支出

二、上年结转结余

二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

308.236

支出总计     308.236

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2050202

小学教育

228.39 

223.156

223.156

-5.234

-2.29%

2080502

事业单位离退休

6.55

8.87

8.87

2.32

35.42%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.91

21.43

21.43

5.52

34.70%

2089901

其他社会保障和就业支出

0.16

0.21

0.21

0.05

31.25%

2101102

事业单位医疗

8.78

12.88

12.88

4.1

46.70%

2101103

公务员医疗补助

8.01

8.03

8.03

0.02

0.25%

2210201

住房公积金

15.54 

18.06

18.06

2.52

16.22%

2210203

购房补贴

18.70 

15.6

15.6

-3.1

-16.58%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

308.236

302.056

6.18

301

一、工资福利支出

270.306

270.306

30101

基本工资

72.144

72.144

30102

津贴补贴

69.604

69.604

30103

奖金

55.60

55.60

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

12.348

12.348

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

21.43

21.43

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

12.88

12.88

30111

公务员医疗补助缴费

8.03

8.03

30112

其他社会保障缴费

0.21

0.21

30113

住房公积金

18.06

18.06

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

302

二、商品和服务支出

6.18

6.18

30201

办公费

5.00

5.00

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

1.18

1.18

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

31.75

31.75

30301

离休费

30302

退休费

8.87

8.87

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

22.88

22.88

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30311

代缴社会保险费

30399

其他对个人和家庭的补助支出

309

四、资本性支出(基本建设)

30901

房屋建筑物构建

30902

办公设备购置

30903

专用设备购置

30905

基础设施建设

30906

大型修缮

30907

信息网络及软件购置更新

30908

物资储备

30913

公务用车购置

30919

其他交通工具购置

30921

文物和陈列品购置

30922

无形资产购置

30999

其他基本建设支出

310

五、资本性支出

31001

房屋建筑物构建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31021

文物和陈列品购置

31022

无形资产购置

31099

其他资本性支出

311

六、对企业补助(基本建设)

31101

资本金注入

31199

其他对企业补助

312

七、对企业补助

31201

资本金注入

31203

政府投资基金股权投资

31204

费用补贴

31205

利息补贴

31299

其他对企业补助

313

八、对社会保障基金补助

31302

对社会保险基金补助

31303

补充全国社会保障基金

399

九、其他支出

39906

赠与

39907

国家赔偿费用支出

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39999

其他支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

合   计

0

0

0

0

0

0

0

0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

308.236

一、行政支出

(1)一般公共预算财政拨款收入

308.236

其中:财政拨款支出

(2) 政府性基金预算财政拨款收入

非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

308.236

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

其中:财政拨款支出

308.236

纳入财政专户管理的非税收入

非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

308.236

本年支出合计

308.236

十、上年结转

九、年末结转结余

(1)财政拨款结转

(1)财政拨款结转

其中:一般公共预算财政拨款收入

其中:一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

(2)非财政拨款结转

(2)财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

(3)非财政拨款结转

(1)财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

(4)非财政拨款结余

(2)非财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:本级横向财政拨款

非本级财政拨款

非本级财政拨款

(5)专用结余

(3)专用结余

(6)经营结余

(4)经营结余

收入总计

308.236

支出总计

308.236

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

308.236

308.236

308.236

八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

308.236

308.236

2050202

223.156

223.156

2080502

8.87

8.87

2080505

21.43

21.43

2089901

0.21

0.21

2101102

12.88

12.88

2101103

8.03

8.03

2210201

18.06

18.06

2210203

15.6

15.6

灵武市西渠小学2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市西渠小学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市西渠小学2021年财政拨款收入预算308.236万元,其中:本年收入308.236万元,包括一般公共预算拨款308.236万元,政府性基金预算拨款 0 万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算308.236万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 0万元、教育支出223.156万元、社会保障和就业支出30.51万元、卫生与健康支出20.91万元、住房保障支出33.66万元。

二、关于灵武市西渠小学2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

灵武市西渠小学2021年一般公共预算财政拨款基本支出308.236万元,其中:本年收入安排支出308.236万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)减少5.234万元,下降2.29 %。

人员经费302.056万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资72.144万元、津贴补贴69.604万元、奖金55.6万元、社会保障缴费42.55万元、伙食补助费0万元、绩效工资12.348万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费8.87万元、抚恤金0万元、生活补助22.88万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金18.06万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

公用经费6.18万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费5.00万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.18万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

灵武市西渠小学2021年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出 0万元,上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算 0万元,比2020年执行数(决算数)增加 0万元,增长 0 %。主要用于我单位项目预算由主管部门教体局统一预算。

三、关于灵武市西渠小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市西渠小学2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费 0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加 0万元,主要原因:我单位无因公出国(境)经费支出;公务用车购置费增加 0 万元,主要原因:我单位无公务用车购置费;公务用车运行费增加0万元,主要原因:我单位无公务用车运行费;公务接待费增加0万元,主要原因:我单位无公务用车运行费。

四、关于灵武市西渠小学2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:灵武市西渠小学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:无

(一)基本支出情况说明

灵武市西渠小学2021年政府性基金预算财政拨款基本支出:0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出 0万元。比2020年执行数(决算数)增加0 万元,增长0%。

人员经费 0 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

公用经费 0 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

灵武市西渠小学2021年政府性基金预算财政拨款项目支出 0万元,其中:本年收入安排支出 0万元,上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算 0万元,比2020年执行数(决算数)增加0万元,上涨100%。主要用于:我单位无政府性基金预算。

五、关于灵武市西渠小学2021年收支预算情况的总体说明

灵武市西渠小学2021年收入总预算308.236万元,其中:本年收入308.236万元,上年结转结余 0 万元;支出总预算 0 万元,其中:本年支出308.236万元,年末结转结余 0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入308.236万元,占 100%;事业预算收入 0 万元,占  0 %;上级补助预算收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴预算收入0万元,占 0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入 0万元,占0%;投资预算收益 0 万元,占 0%;其他预算收入0万元,占 0 %。

本年支出包括:行政支出 0 万元,占 0 %;事业支出306.504万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出 0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占 0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,灵武市西渠小学本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2020年预算增加0万元,增长 0%。主要原因是:我单位是灵武市教育体育局下属二级事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2021年,灵武市西渠小学政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,灵武市西渠小学占用使用国有资产总体情况为房屋1379.20平方米,价值401.63万元;土地0平方米,价值0万元;车辆 0 辆,价值  0 万元;办公家具价值 24.71万元;其他资产价值206.24 万元。

国有资产分布情况为:

本级部门房屋1379.20平方米,价值401.63万元;土地0平方米,价值0万元;车辆 0 辆,价值  0 万元;办公家具价值 24.71万元;其他资产价值206.24 万元。

所属单位房屋1379.20平方米,价值401.63万元;土地0平方米,价值0万元;车辆 0 辆,价值  0 万元;办公家具价值 24.71万元;其他资产价值206.24 万元。

(四)预算绩效情况

2021年灵武市西渠小学重点项目绩效评价:认真贯彻灵武市关于开展预算绩效评价工作的要求,按照市财政及教育体育局工作部署积极推进预算绩效评价工作,努力完成各项工作。将我校建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理,优化财政资源配置,推进资金统筹使用,避免资金使用“碎片化”,提高资金使用效益。

(五)其他需说明的事项

2021年无其他需说明的事项。

灵武市西渠小学2021年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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