灵武市图书馆2020年部门预算

图书馆2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于图书馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

图书馆2020年财政拨款收入预算284.69 万元，其中：本年收入284.69 万元，包括一般公共预算拨款284.69万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算284.69 万元，包括：一般公共服务支出188.90 万元、社会保障和就业支出 48.00万元、住房保障支出28.38 万元，卫生健康支出19.40万元 。

二、关于图书馆2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

图书馆2020年一般公共预算财政拨款基本支出263.69万元，其中：本年收入安排支出263.69万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少89.29万元，下降25.29 %。

人员经费244.20万元，主要包括：基本工资71.35万元 、津贴补贴50.43万元 、奖金24.00万元 、社会保障缴费39.48万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费27.42 万元、抚恤金0万元、生活补助0.50 万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金19.38万元 、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费19.50万元，主要包括：办公费1.00 万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费12.91万元 、物业管理费0万元、差旅费0.20万元 、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费2.00万元 、专用材料费0万元、劳务费0.72万元 、委托业务费0万元、工会经费1.16万元 、福利费0万元、公务用车运行维护费1.50万元 、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

图书馆2020年一般公共预算财政拨款项目支出21万元，其中：本年收入安排支出21万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算21万元，比2019年执行数（决算数）减少9万元，下降30 %。主要用于书刊、设备设施、办公用品等购置。2070104业务经费11.2万元比2019年执行数（决算数）减少4.8万元，下降30 %；2070104书刊购置费9.8万元比2019年执行数（决算数）减少4.2万元，下降30 %。

三、关于图书馆2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

图书馆2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.50 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.5万元。

四、关于图书馆2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：图书馆2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转资金安排支出0 万元。比2019年执行数（决算数）增加0万元，增长0 %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出     万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0 万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于。

五、关于图书馆2020年收支预算情况的总体说明

图书馆2020年收入总预算 284.69万元，其中：本年收入 284.69 万元，上年结转结余0万元；支出总预算284.69 万元，其中：本年支出 284.69 万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入284.69 万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入 0  万元，占0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入0 万元，占 0 %；债务预算收入 0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0%；投资预算收益  万元，占 0 %；其他预算收入 0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出284.69万元，占 100  %；事业支出 0万元，占0 %；经营支出 0万元，占 0  %；上缴上级支出0万元，占 0 %；对附属单位补助支出0 万元，占 0%；投资支出 0万元，占0 %；债务还本支出 0万元，占0 %；其他支出 0万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，图书馆所属文化旅游广电局下属单位为财政补助的事业单位，运行经费财政拨款18.34万元，比2019年预算减少19万元，下降50.88 %。主要原因是：根据公务车改革规定压减经费。

（二）政府采购情况

2020年，图书馆政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，图书馆占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值 0 万元；土地0 平方米，价值    万元；车辆1 辆，价值9.97万元；办公家具价值13.23 万元；其他资产价值55.46万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；    

其他资产价值0万元所属单位房屋0 平方米，价值 0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值 0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年灵武市图书馆预算项目严格按照市本级部门项目支出预算绩效的目标要求，围绕本单位承担的各项工作任务的推进落实，坚持勤俭节约原则，严格执行各项财务管理规定，扎实推进工作落实，各项指标任务圆满完成。

（五）其他需说明的事项

无 

图书馆2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（此件公开发布）