宁夏回族自治区灵武市农田建设项目服务中心2020年部门预算

2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于农建中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

农建中心2020年财政拨款收入预算455.22万元，其中：本年收入455.22万元，包括一般公共预算拨款455.22万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算455.22万元，包括：一般公共服务支出208.43万元、社会保障和就业支出46.76万元、农林水支出162.15万元、住房保障支出37.88万元。

二、关于农建中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

农建中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出293.07万元，其中：本年收入安排支出293.07万元，上年结转资金安排支出0万元。

人员经费285.43万元，主要包括：基本工资98.67万元、津贴补贴28.38万元、奖金30.40万元、社会保障缴费46.75万元、伙食补助费0、绩效工资54.74万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金26.49万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、办公设备购置0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费7.64 万元，主要包括：办公费4.72万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0.73万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费、公务接待费0.1万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0.5万元、工会经费1.59万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

农建中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出162.15 万元，其中：本年收入安排支出162.15万元，上年结转结余资金安排支出0万元。  

2130104事业运行12.15万元。2130153农田建设150万元。

三、关于农建中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

农建中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0.10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.10万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0.10万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加0.10万元，主要原因是项目增加。

四、关于农建中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

农建中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

农建中心2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少0万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤0万元金、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

农建中心2020年政府性基金预算财政拨款项目支出    万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转结余资金安排支出  0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算 0万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

五、关于农建中心2020年收支预算情况的总体说明

农建中心2020年收入总预算455.22万元，其中：本年收入455.22万元，上年结转结余0万元；支出总预算455.22 万元，其中：本年支出455.22万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入455.22万元，占  100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0 万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0 万元，占100 %；事业支出455.22万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占 0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，农建中心本级1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算285.43万元。

（二）政府采购情况

2020年，农建中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，农建中心占用使用国有资产总体情况为;房屋365.49平方米；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值6万元；其他资产价值15万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年农建中心重点项目绩效评价：无

（五）其他需说明的事项

农建中心现占用使用国有资产办公用房365.49平方米，产权不属于农建中心部门。

灵武市农田建设项目服务中心

2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。