宁夏回族自治区灵武市韩渠小学2020年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

灵武市韩渠小学2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

灵武市韩渠小学始建于1970年8月,位于崇兴镇南,是一所农村小学。本年度在校学生112名，6个教学班。

学校教学班拥有功能电子白板设备，以及功能齐全的微机室、多媒体室、图书阅览室、学科仪器室、体育器材室、生态文明教育展室等。

1、学校主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

2、机构情况：学校本年度内设机构为党建室、办公室、教务处、工会委员会、总务处、少先队大队部、财务室等，

内设机构无变动。

3、人员情况：截止2019年年末，编办批复机构编制人数在职教职工14人，学校实有在职教职工13人，退休教职工14人。在职人员与上年变动情况主要为生源减少教师调出。

　二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。灵武市韩渠小学隶属于2020年部门预算编制灵武市教育体育局管理的二级预算单位。

学校本年度内设机构为党建室、办公室、教务处、工会委员会、总务处、少先队大队部、财务室等，内设机构无变动。

我校取得的主要业绩有：教学工作稳步推进先后获得“教学质量先进集体”学校微课教学，乘教育改革春风，秉教改兴校传统，学校不断强化发展、责任、质量、教改意识，追求以高尚的情操感染人，以渊博的知识教育人，以科学的方法引导人，以良好的形象影响人。努力将学校办成环境优美、设施齐全、队伍优良、管理科学、质量扎实的现代化农村小学。

灵武市韩渠小学2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

韩渠小学2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于韩渠小学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市韩渠小学2020年财政拨款收入预算255.17万元，其中：本年收入255.17万元，包括一般公共预算拨款255.17万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算255.17万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，（1）教育支出158.04万元；（2）社会保障和就业支出46.7万元；（3）医疗卫生与计划生育支出19.89万元；（4）住房保障支出30.54万元。

二、关于灵武市韩渠小学2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市韩渠小学2020年一般公共预算财政拨款基本支出  255.17万元，其中：本年收入安排支出255.17万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加17.15万元，增长7.21%。

人员经费250.93万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资73.7万元、津贴补贴50.69万元、奖金20.8万元、社会保障缴费41.36万元、伙食补助费0万元、绩效工资18.45万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费24.95万元、抚恤金0.28万元、生活补助0.28万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金20.71万元、提租补贴0万元、购房补贴9.83万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费4.24万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费3万元、委托业务费0万元、工会经费1.24万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市韩渠小学2020年一般公共预算财政拨款项目支出  0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要用于 无。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于灵武市韩渠小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市韩渠小学2020年“三公”经费财政拨款预算数为   0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）   0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于灵武市韩渠小学2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：灵武市韩渠小学2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

灵武市韩渠小学2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市韩渠小学2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要用于无。

五、关于灵武市韩渠小学2020年收支预算情况的总体说明

灵武市韩渠小学2020年收入总预算255.17万元，其中：本年收入255.17万元，上年结转结余0万元；支出总预算   255.17万元，其中：本年支出255.17万元，年末结转结余    0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入255.17万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出255.17万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出  0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年灵武市韩渠小学本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无机关运行经费，因为我校为灵武市教育体育局下属二级事业单位。

灵武市韩渠小学为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020年，灵武市韩渠小学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，灵武市韩渠小学占用使用国有资产总体情况为房屋3717平方米，价值441.88万元；土地  8922.41平方米，价值8.01万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值25.44万元；其他资产价值176.97万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋3717平方米，价值441.88万元；土地8922.41平方米，价值8.01万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值25.44万元；其他资产价值176.97万元。

（四）预算绩效情况

2019年灵武市韩渠小学重点项目绩效评价：认真贯彻灵武市关于开展预算绩效评价工作的要求，按照市财政及教育体育局工作部署积极推进预算绩效评价工作，努力完成各项工作。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

灵武市韩渠小学2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。