宁夏回族自治区灵武市白土岗小学2020年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

灵武市白土岗小学2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）主要职能：

1、贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规和教育教学标准。执行国家的课程计划和有关规定，实施义务教育，保障适龄儿童接受义务教育。

2、按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善学校相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展。

3、按教育规律办学，实行小学学历教育。制定教育教学规划、计划，组织实施教育教学、思想政治、品德教育、体育健康、卫生与艺术及国防教育工作，开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，促进学生全面发展。

4、负责教职工管理工作，做好教师调配、考核、聘任、职称评定等工作，维护教职工的合法权益。

5、负责招收学生并进行学籍管理，颁发相应的学历证书或者其他学历证书，对学生实施奖励或者批评教育。

6、负责统筹管理学校经费收支工作，管理好教学硬件设施及各类资产。

7、负责抓好校园文化建设，培养学生美化绿化校园环境意识，开展校园足球等音体美书特色教育，营造积极健康向上的育人环境。

8、负责校园交通、消防、食品等安全生产监管工作，开展安全教育，对校园周边环境进行综合治理，实施学生午餐补助、校车接送 教育惠民工程。

9、完成市教体局交办的其他工作。

（二）机构人员情况：我单位核定机构编制17人，现有在职人员17人，退休人员3人，遗属2人，年末实有学生151人。

（三）机构人员变动情况：上年末我校机构人员中有事业在编在职人员17名，退休人员3名，遗属2人。本年度教职工无变化。我单位上学年有学生170人，由于城镇化建设我单位本年学生减少19人。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

经灵编办【2018】34号文件批准核定，灵武市白土岗小学是隶属于灵武市教育体育局的二级预算单位，内设教务处、政教处、总务处三个部门。

（一）教务处

主要负责综合协调处理学校日常行政管理工作；负责学校人事管理和师德建设工作；做好学校综合档案工作，协助做好文书档案的收集、归纳和立卷；负责学校会务工作，起草学校工作计划和总结；负责有关报表的统计工作；完成校长交办的各项工作。制定并实施学校教育教学计划和教学管理规章制度；安排教师教学任务，组织教师业务培训学习，提高教师教学水平；组织管理教学工作，认真制定课程表和作息时间表，安排好教师调课、代课工作；严格学生管理工作，管理学生学籍、成绩、转学、毕业、奖励、处分等教务工作，并建立学生档案；组织并安排好期中、期末考试；保证教学质量，做好教学常规工作的检查与考核，组织进行学科调研及期末考试质量分析；开展教学研讨工作，及时总结、交流、吸纳先进的教学经验；主持学校各级教育科研课题的申报、实施及相关管理。

（二）政教处

主要负责遵照《中小学生日常行为规范》等基本要求，抓好学校学生的思想政治、道德品质、行为规范的培养与教育；组织开展爱国教育、法治教育、社会实践、文体活动等各种有益活动，形成良好校风、学风；负责日常管理工作，主抓校园生活纪律、劳动卫生、考勤管理等，做好违纪学生的教育和处理工作；开展争先创优活动，做好“文明班级”“三好学生”等评定表彰工作；健全德育体系，掌握学生思想动态，建立学校、家庭、社会结合的教育网络，开辟校内外德育的途径。

（三）总务处

主要负责制定学校总务工作计划和后勤工作制度；负责教学用品的采购、管理和供应；管理好校产和场地，负责学校基本建设和校舍、设备等校产的管理分配和维修维护工作，保证学校环境卫生整洁和校园绿化工作；负责学校财务工作，监督、审查学校各项经费开支，严格执行财务制度；全面掌握学校安全综治工作状况，制定学校安全和综治工作计划，定期分析学校安全综治工作形势，提出学校安全综治工作的意见和建议，做好学生校车工作，建立健全学校安全工作制度，及时做好有关信息、材料报送工作。

灵武市白土岗小学2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

灵武市白土岗小学2020年部门预算——部门预算

情况说明

一、关于灵武市白土岗小学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市白土岗小学2020年财政拨款收入预算293.77万元，其中：本年收入293.77万元，包括一般公共预算拨款293.77万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算293.77万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，教育支出201.17万元、社会保障和就业支出33.98万元、卫生与健康支出20.32万元、住房保障支出38.3万元。

二、关于灵武市白土岗小学2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市白土岗小学2020年一般公共预算财政拨款基本支出293.77万元，其中：本年收入安排支出293.77万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2019年执行数（决算数）增加9.21万元，增长3.24 %。

人员经费289.19万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资89.59万元、津贴补贴64.37万元、奖金27.2万元、社会保障缴费33.98万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资27.4万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费6.06万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.58万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金26.33万元、提租补贴0.00万元、购房补贴11.97万元其他对个人和家庭的补助支出0.00万元；

公用经费4.58万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费3.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费1.58万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市白土岗小学2020年一般公共预算财政拨款项目支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0.00万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。主要用于无。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于灵武市白土岗小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市白土岗小学2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元，主要原因本单位无出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0.00万元，主要原因本单位无公务用车；公务用车运行费增加（减少）0.00万元，主要原因本单位无公务用车；公务接待费增加（减少）0.00万元，主要原因本单位无公务接待。

四、关于灵武市白土岗小学2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：灵武市白土岗小学2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

灵武市白土岗小学2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）0.00万元，增长（下降）0 %。

人员经费0.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、社会保障缴费0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金0.00万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元；

公用经费0.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市白土岗小学2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0.00万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

五、关于灵武市白土岗小学2020年收支预算情况的总体说明

灵武市白土岗小学2020年收入总预算293.77万元，其中：本年收入293.77万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算293.77万元，其中：本年支出293.77万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入293.77万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0%；上级补助预算收入0.00万元，占0%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0 %；经营预算收入0.00万元，占0%；债务预算收入0.00万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0%；投资预算收益0.00万元，占0%；其他预算收入0.00万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0.00万元，占0%；事业支出293.77万元，占0 %；经营支出0.00万元，占0 %；上缴上级支出0.00万元，占0 %；对附属单位补助支出0.00万元，占0%；投资支出0.00万元，占0%；债务还本支出0.00万元，占0%；其他支出0.00万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，灵武市白土岗小学隶属于灵武市教育体育局，属二级预算单位，非参公管理事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购情况

2020年，灵武市白土岗小学政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，灵武市白土岗小学占用使用国有资产总体情况原值为822.27万元，其中房屋面积2890平方米，原值423.02万元（含房屋389.52万元，构筑物33.5万元）；土地面积17000平方米，原值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具原值61.61万元；其他资产原值337.64万元。固定资产净值为566.27万元，其中房屋构筑物净值347.92万元，通用设备净值60.95万元，专用设备净值102.46万元，图书档案净值为14.71万元，家具用具装具净值为40.23万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2890平方米，原值423.02万元，净值347.92万元；土地17000平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值61.61万元，净值40.23万元；其他资产价值337.64万元，净值178.12万元。

所属单位房屋0平方米，价值0.00万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2020年灵武市白土岗小学认真贯彻中央及自治区教育厅关于开展预算绩效评价工作的要求，按照自治区财政厅及教育厅工作部署积极推进预算绩效评价工作，在2020年厉行节约，反对铺张浪费，努力完成各项工作。我单位属公益事业非参公二级预算单位，2020年无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

灵武市白土岗小学2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。