宁夏回族自治区灵武市青少年活动中心2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市青少年活动中心2020年部门预算—单位概况

一、主要职能

1、灵武市青少年活动中心隶属于灵武市教育体育局，是未成年人思想道德建设的主阵地之一。     

2、活动中心以课外活动为主，发挥自身的优势，以阵地为依托，以活动为载体，以社会为舞台，以服务青少年为出发点，为青少年参加各类活动提供条件。     

3、活动中心积极探索课外教育活动的新模式，探索建立区内教育资源整合方式，提升活动中心的内涵和质量，增强课外活动的特色与活力。     

4、活动中心同时管理、指导区内中小学、幼儿园开展课外活动，推动中心规范化、多元化发展。     

5、活动中心树立“活动育人、育社会人”的教育理念，以“面向学校、面向社会、面向全体青少年”为方针。    

 6、活动中心的各类活动突出个性化教育，尊重兴趣爱好， 注重创新精神和实践能力培养。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

本部门编制数5人，在编教师5人，内设工会和办公室各1个。从预算单位构成看，灵武市青少年活动中部门预算是1个二级预算单位、无所属事业单位预算。纳入2020年部门预算编制的二级预算单位。

灵武市青少年活动中心2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

灵武市青少年活动中心2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市青少年活动中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市青少年活动中心2020年财政拨款收入预114.77万元，其中：本年收入114.77万元，包括一般公共预算拨款114.77万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算114.77万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、教育支出88.79万元、社会保障和就业支出8.23万元、卫生健康支出5.75万元、住房保障支出12.00万元。

二、关于灵武市青少年活动中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市青少年活动中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出86.77万元，其中：本年收入安排支出86.77万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加0.57万元，增长0.66%。

人员经费84.89万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资29.86万元、津贴补贴19.85万元、奖金8.00万元、社会保障缴费13.97万元、伙食补助费0万元、绩效工资5.18万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金8.02万元、提租补贴0万元、购房补贴3.98万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费1.88万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0.55万元、印刷费0.60万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.15万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.10万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.48、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.48、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市青少年活动中心2020年一般公共预算财政拨款

项目支出28.00万元，其中：本年收入安排支出28.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2020年预算28.00万元，比2019年执行数（决算数）减少12.00万元，下降30%。主要用于青少年室外活动开展相关活动的组织、运行经费。

三、关于灵武市青少年活动中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市青少年活动中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无出国出境人员，同时无支出；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因没有购置公务用车；公务用车运行费增加0万元，主要原因 无公务用车；公务接待费增加 0万元，主要原因按“八项”规定无支出。

四、关于灵武市青少年活动中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：灵武市青少年活动中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

灵武市青少年活动中心2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加0万元，增长0 %。

人员经费 0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市青少年活动中心2020年政府性基金预算财政拨款项目支出 0万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算 0 万元，比2019年执行数（决算数）增加0万元，增长0 %。

主要用于教育支出（类）教育管理事务（款）  其他教育管理事务支出（项）28.00万元，

五、关于灵武市青少年活动中心2020年收支预算情况的总体说明

灵武市青少年活动中心2020年收入总预算114.77万元，其中：本年收入114.77万元，上年结转结余0万元；支出总预算 114.77万元，其中：本年支出 114.77 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入114.77万元，占100%；事业预算收入 0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入 0万元，占 0 %；经营预算收入0万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0万元，占 0 %；投资预算收益0 万元，占 0 %；其他预算收入0万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出    0万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，灵武市青少年活动中心属于二级预算事业单位隶属于灵武市教育体育局，0个下属单位 ，不属于参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比2019年预算增加 0万元，增长0 %。主要原因是：本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，灵武市青少年活动中心政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，灵武市青少年活动中心占用使用国有资产总体情况为房屋2000 平方米，价值343.78万元；土地 0平方米，价值 0 万元；车辆 0辆，价值 0 万元；办公家具价值23.99万元；其他资产价值258.58万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2000平方米，价值343.78万元；土地 0   平方米，价值 0万元；车辆 0 辆，价值 0万元；办公家具价值 23.99万元；其他资产价值258.58万元。

所属单位房屋0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年灵武市青少年活动中心重点项目绩效评价无。

（五）其他需说明的事项

无。

灵武市青少年活动中心2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。