宁夏回族自治区灵武市委机构编制委员会办公室2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

中国共产党灵武市委编办

2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门（单位）工作职能。

（一）贯彻执行党中央、国务院、自治区党委、政府关于行政管理体制、事业单位体制及机构改革和机构编制管理的方针、政策，拟定灵武市行政管理体制、事业单位管理体制及其机构改革和机构编制管理的有关政策与规定，统一管理全市各乡镇、党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、各人民团体机关的机构编制工作；对全市事业机构编制工作实行统一管理。

（二）研究拟定全市行政管理体制、事业单位管理体制及其机构改革的总体方案，按照机构编制管理权限负责审核全市党政群机关、各乡镇机构改革方案，审核或审批市委、市政府直属事业单位、各部门所属事业单位的机构改革方案；指导、协调全市行政管理体制、事业单位管理体制及其机构改革和机构编制工作。

（三）协调全市各部门的职能配置和调整，协调市委各部门之间、政府各部门之间、市委各部门与政府各部门之间以及市直部门与乡（镇）之间的职责分工；按照机构编制管理权限、会同有关部门对行政审批事项和行政执法机构的资格认可进行审查。

（四）负责审核、办理全市党政群机关以及市委、市政府直属事业单位和各部门所属事业单位的职能、机构、编制、领导干部职数调整变动事项。

（五）负责市、乡（镇）分类呈报工作；负责审核和管理市、乡（镇）的机构限额、行政编制总额和领导干部职数；会同有关部门研究拟定全市各类事业单位的定编标准；负责全市各类专项编制的分配与管理。

（六）负责全市事业单位登记管理工作，组织实施市委、市政府直属事业单位、各部门所属事业单位的登记和年度检验工作。

（七）监督检查全市党政群机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况；会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度，并组织实施；负责审核、办理全市党政群机关直属事业单位和各部门所属事业单位《机构编制管理证》及新增人员的控制、列编等手续。

（八）负责全市行政机关、事业单位全国统一代码标识的分配颁码和机构编制的统计、信息工作。

（九）负责审核全市各乡镇、党政群机关、事业单位工资基金。

（十）完成市委、市人民政府和市编委交办的其他事项。

（十三）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

我办为独立核算单位,执行行政单位会计核算制度，挂事业单位登记管理局牌子。截止2019年12月底,设置行政编制10名, 机关后勤服务事业编制1名,共计11名。其中领导职数：主任1名,副主任2名。实有人数：行政编制9名，机关后勤服务事业编制1名，共计10人。

市委编办设下列内设机构：

（一）综合室

负责机关党建与精神文明建设(工青妇)、党风廉政建设、脱贫攻坚、结对共建等工作；负责机构编制管理方面政策法规的宣传、贯彻、实施；负责文电会务、信息调研、督查、机要档案、提案议案工作；负责人事、财务及资产管理、后勤保障以及考核考评；负责党务、政务、财务公开工作；负责制定各项管理制度；负责规范性文件的起草印发工作；负责编委会筹备和编委会议题及编委会纪要起草与印发等工作。

（二）机构编制管理室

负责研究起草党政群机关机构改革意见，负责审核党政群机关的“三定”规定，负责党政群机关的机构设置、人员编制和领导职数的管理工作。协调党政群机关之间的职责分工。严格落实机构编制管理制度和机构编制标准。负责党政群机关、事业单位空编列编工作。

研究提出全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案。组织实施事业单位改革工作，承办机构编制调整具体事项。负责审核市委、市政府直属事业单位和党政群机关所属事业单位机构编制方案。研究和审核全市事业编制总量，加强动态管理。研究审核直属事业单位、部门所属科级事业单位机构设置、人员编制和领导职数并强化管理。负责机构编制实名制信息库的日常管理和维护及机构编制统计工作。

依法保护核准登记事业单位有关登记事项的合法权益;监督事业单位贯彻落实事业单位登记管理法律、法规和政策规定。负责管辖范围内事业单位的登记管理工作。组织和实施全市事业单位网上登记管理系统及信息管理工作。开展有关事业单位登记管理的社会服务。承担党政部门统一社会信用代码证书发放及管理工作。

（三）机构编制监督检查室（体制改革室）

负责监督检查全市各部门（单位）贯彻执行机构编制法律法规和中央、自治区有关机构编制政策、规定的情况。负责监督检查市委机构编制委员会决策部署的执行落实情况。负责监督检查党政部门“三定”规定的执行情况。负责监督检查事业单位机构编制事项的执行情况。负责全市党政群机关工资基金审核。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举和投诉，负责“12310”举报受理及来信来访工作，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查核实并提出处理意见。负责开展机构编制违纪违规行为预防教育。负责机构编制监督检查工作与纪委监委和巡察、审计等部门间的协调配合。

调查研究相关领域涉及行政管理体制改革的问题。协调有关专项改革，跟踪了解改革进展情况、效果并提出对策建议。组织实施、健全完善权力清单制度的政策措施。负责政府工作部门权力清单行政职权目录的动态管理。

灵武市委编办2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

中国共产党灵武市委员会

2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市委编办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市委编办2020年财政拨款收入预算156.45万元，其中：本年收入156.45万元，包括一般公共预算拨款156.45万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算156.45万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出112.01万元、社会保障和就业支出22.02万元、卫生健康支出10.37万元、住房保障支出12.05万元。

二、关于灵武市委编办2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市委编办2020年一般公共预算财政拨款基本支出152.45 万元，其中：本年收入安排支出156.45万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少29.5万元，下降15.86%。

人员经费147.26  万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资41.45 万元、津贴补贴43.52  万元、奖金17.85  万元、社会保障缴费22.02万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0 万元、退休费9.51万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金12.05 万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费5.19 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2.80 万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.20 万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.69  万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出1.50 万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市委编办2020年一般公共预算财政拨款项目支出    万元，其中：本年收入安排支出4.0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，

2013199-一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2020年预算4万元，比2019年执行数（决算数0万元）增加0.59万元。主要用于开展业务工作中产生的印刷费、办公费、差旅费等。

三、关于灵武市委编办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市委编办2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0.2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无；公务用车购置费增加0万元，主要原因无；公务用车运行费增加0万元，主要原因无；公务接待费增加0.2万元，主要原因是用于编办业务工作中产生的因公接待费用。

四、关于灵武市委编办2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：灵武市委编办2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

灵武市委编办2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少0万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤0万元金、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市委编办2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0   万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转结余资金安排支出  0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算 0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要用于无。

五、关于灵武市委编办2020年收支预算情况的总体说明

灵武市委编办2020年收入总预算156.45万元，其中：本年收入156.45万元，上年结转结余0万元；支出总预算156.45 万元，其中：本年支出0万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入156.45万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出156.45万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，灵武市委编办本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算147.26 万元，比2019年预算减少36.52万元，下降19.87%。主要原因是：本年度预算列支减少。

（二）政府采购情况

2020年，灵武市委编办政府采购预算1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，灵武市委编办占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值原值26.59万元，净值8.79万元；其他资产价值原值2.26万元，净值2.02。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值原值121.65万元，净值100万元；其他资产价值原值1.36万元，净值1.98。所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

机构编制监督检查工作。一是细化机构编制有关规则。结合灵武实际，先后出台了《灵武市委机构编制委员会工作规则》和《灵武市委机构编制委员会办公室工作细则》，印发了《灵武市机关事业单位工作人员交流调配管理办法》，并同时督促做好动态调整数据信息工作，为动态监管机构编制提供参考，有效地推进了机构编制管理的科学化、规范化、制度化建设。二是建立完善机构编制台账和领导职数管理台账，做好机构编制问题整改工作。截至2019年10月21日，违规问题和政策性超编问题基本整改完成；三是开展了专题机构编制管理专项监督检查工作，结合自治区巡视和银川市委巡察反馈的问题，按照《中国共产党机构编制工作条例》《宁夏回族自治区机构编制监督检查工作暂行办法》的要求，通过对全市37个部门自查，对1个市委工作机关、16个政府工作部门和53个部门所属事业单位进行实地专项督查，进一步增强了各部门对机构编制工作重要性的认识，有效维护了机构编制的权威性、严肃性和法律效力。四是联合市教育体育局、财政局、人社局针对全市42个中小学和14个幼儿园的班级数、学生数、在编教师数、聘用教职工数、特岗教师数进行摸底调查对全市中小学编制进行了重新核定。

事业单位登记管理工作。一是按时完成2018年度事业单位年检登记管理工作。对全市103家法人事业单位进行了年检，并在事业单位在线系统进行公示，公示率100%。二是加强对全市行政、事业单位登记管理监管力度，动态跟进设立、变更和注销服务工作，对10个法人事业单位的机构名称、开办资金不符等问题责令整改，加强与相关职能部门的联系，不断健全完善《统一社会信用代码证书》《事业单位法人证书》使用管理的规章制度。三是完成机构改革后主管部门机构名称变更的所属事业单位《统一社会信用代码证》《事业单位法人证书》的申领、换发、变更工作，共办理事业单位法人变更登记54项，统一代码证书管理赋码、变更27家，努力营造《统一社会信用代码证书》《事业单位法人证书》使用的良好环境。四是认真落实工资基金联合审核制度，坚持每月审核财政供养人员工资，对照实名制人员编制数，核对单位发放人数，保证统发工资单位人事信息和工资数据的准确性及完整性。及时跟踪人员变化情况调整，今年全年行政自然减员64人，事业自然减员250人，新招录行政人员32人，其中含公安局11人，新招聘选调生12人，新招聘参公人员11人，新招聘事业单位人员共71人，事业特岗教师转正136人，招聘定向师范生7人，现已全部办理入编手续，录入实名制信息库。

（五）其他需说明的事项

无。

灵武市委编办2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。