宁夏回族自治区灵武市文化旅游广电局2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市文化旅游广电局2020年部门预算—单位概况

一、主要职能

（一）贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电影电视、图书、文物工作的路线、方针、政策；执行国家、自治区、市委、市政府有关文化、旅游、广播电影电视、图书、文物管理方面的法律、法规和决议。

（二）研究拟定全市文化、旅游、广播电影电视、图书、文物事业和文化旅游产业的发展规划，并组织实施；参与制定全市文化、旅游、广播电影电视、图书、文物工作的政策、规定。

（三）组织编制全市旅游发展总体规划、区域控制性规划和重点旅游景区规划，并监督实施。

（四）4、负责全市旅游资源的普查、开发利用和保护工作。负责全市旅游开发建设的管理。对重点旅游建设项目的实施进行指导、监督和检查。

（五）制定全市旅游市场开拓规划和年度计划，积极开拓区内外旅游市场。负责全市旅游整体形象的宣传和重大旅游促销活动；负责旅游统计工作，为发展旅游业提供信息服务。

（六）推行景区质量等级管理，对景区创建国家A级景区进行初评，提出等次意见，并上报上级景区质量等级评定机构。

（七）指导全市艺术创作与生产，挖掘、整理和保护具有代表性、示范性的非物质文化遗产，推动以特色文化为龙头的各种艺术的发展；指导各类社会文化事业的建设与发展，指导、协调、组织全市性社会文化活动。

（八）根据有关法规对全市文化、娱乐、互联网上网服务场所和文艺演出，文物、美术品交易，出版、印刷市场进行行政许可。

（九）依法管理旅游和广播电视市场。对旅行社、旅游景区、农家乐及星级饭店等经营旅游业务的单位实施行业管理，监督服务质量，查处非法经营活动，规范旅游市场秩序；受理游客投诉，维护游客合法权益；对全市广播电视播出机构进行管理、监督和检查；监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。指导协调文化市场稽查工作。组织、指导全市“扫黄”、“打非”工作。

（十）管理全市文物保护工作，拟定全市文博事业发展规划，指导、监督全市各级文物保护单位的文物保护工作；拟订全市文物调查、维修、发掘、修复等项目计划并组织实施；编报文物保护专项经费计划并监督使用情况；组织文物工作的对外合作交流；会同有关部门查处盗掘、破坏、走私、倒卖文物的违法犯罪案件。

（十一）管理图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书馆标准化、现代化建设，认真实施图书馆信息资源共享工程，指导社区村镇图书资源共享工程建设。

（十二）研究文化、旅游、广播电视市场发展态势，引导外资及社会投资投入文化、旅游和广播电视产业，促进全市文化、旅游、广播电视事业发展。

（十三）指导网络公司对全市广播电视网络进行具体规划和管理。参与组织实施全市广播电视网络的具体政策、规章和技术标准。参与制定全市信息网络的总体规划。

（十四）组织农村广播影视公共服务体系建设，满足广大农民群众对广播影视的需求，发挥传播先进文化的作用，促进新农村建设。

（十五）牵头负责全市旅游安全协调工作。会同公安、交通、消费、卫生、质检等部门做好假日旅游安全工作。

（十六）抓好文化、旅游、广播电视方面专业人员和从业人员教育培训工作。指导行业精神文明建设和行业创建工作。

（十七）承办市人民政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

本单位编制机构1个，为独立核算单位，执行行政单位会计核算制度。行政编制13名,在职人员12人，退休1人，离休1人，与上年同比减少。

从预算单位构成看，灵武市文化旅游广电局部门预算包括：灵武市文化旅游广电局本级预算、所属事业单位预算。纳入灵武市文化旅游广电局2020年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、灵武市文管所

2、灵武市文化馆

3、灵武市图书馆

灵武市文化旅游广电局2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

灵武市文化旅游广电局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市文化旅游广电局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市文化旅游广电局2020年财政拨款收入预算1364.49  万元，其中：本年收入 1364.49 万元，包括一般公共预算拨款 1364.49 万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算1364.49 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。包括文化文化体育与传媒支出1233.24 万元、社会保障和就业支出 87.02万元、卫生健康支出18.5万元、住房保障支出 25.73万元。

二、关于灵武市文化旅游广电局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市文化旅游广电局2020年一般公共预算财政拨款基本支出1364.49 万元，其中：本年收入安排支出 1364.49万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2019年执行数（决算数）增加 162.49万元，增长13.5 %。

人员经费  208.59 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资63.18万元、津贴补贴64.29万元、奖金8.03万元、社会保障缴费37.2万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费12.79万元、退休费29.64万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金17.93、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费 8万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费3.5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0.50万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.50万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.1万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费2万元、工会经费1.03、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.1万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市文化旅游广电局2020年一般公共预算财政拨款项目支出 1364.49 万元，其中：本年收入安排支出 1364.49 万元，上年结转结余资金安排支出  0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

其中：2070107艺术表演团体2020预算 120万元，比2019年执行数据增加0万元，增加0%。2070108文化活动2020预算 100万元，比2019年执行数据增加100万元，减少50%。2070109群众文化2020年预算45.68万元主要用于文化活动经费，比2019执行数据增加27.68万元，增加153.78 %。2070111文化创作与保护2020年预算7万元，比2019执行数据增较少3万元，减少30%，用于非遗传承。2070114旅游行业业务管理2020年预算10万元，比2019执行数据减少10万元，减少50%.主要用于旅游业务费用。2070199其他文化和旅游支出2020年预算198万元，比2019执行数据减少146.35万元，减少42.5%.主要用于其他旅游事务。2070204文物保护2020年预算192.47万元，主要用于窑址。2070205博物馆2020年预算41.3万元，主要用于博物馆运行经费。2070607电影2020年预算62.1万元，比2019执行数据增加30.5万元，增加49.11%.主要用于电影院工资及老放映员生活补贴。2070805电视2020年预算302.94万元，比2019执行数据增加205.94万元，增加67.98%.主要用于电视事务。

三、关于灵武市文化旅游广电局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市文化旅游广电局2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0.1 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0.1 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少 0.2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无出国（境）人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加减少0.2万元，主要原因主要原因厉行节约。

四、关于灵武市文化旅游广电局2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：灵武市文化旅游广电局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

灵武市文化旅游广电局2020年政府性基金预算财政拨款基本支出  0万元，其中：本年收入安排支出  0 万元，上年结转资金安排支出  0 万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤0万元金、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

文旅广局2020年政府性基金预算财政拨款项目支出    万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出  0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算 0万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

五、关于灵武市文化旅游广电局2020年收支预算情况的总体说明

灵武市文化旅游广电局2020年收入总预算 1364.49  万元，其中：本年收入 1364.49万元，上年结转结余 0万元；支出总预算 1364.49万元，其中：本年支出1364.49  万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1364.49万元，占  100 %；事业预算收入0元，占  0 %；上级补助预算收入0元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0元，占 0  %；经营预算收入0元，占 0  %；债务预算收入0元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0元，占0  %；投资预算收益 0元，占 0 %；其他预算收入0元，占 0  %。

本年支出包括：行政支出0元，占  0 %；事业支出1364.49万元，占  100 %；经营支出0元，占  0 %；上缴上级支出0元，占 0  %；对附属单位补助支出 0元，占 0  %；投资支出 0元，占 0  %；债务还本支出0元，占  0 %；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，灵武市文化旅游广电局所属文化旅游广电局下属单位 为财政补助的事业单位，运行经费财政拨款1364.49万元，比2019年预算增加267.67万元，增长24.4 %。主要原因是：2020年本单位新增项目。

（二）政府采购情况

2020年，灵武市文化旅游广电局政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，灵武市文化旅游广电局占用使用国有资产总体情况为房屋 2096.97平方米，价值1113.69万元；土地0平方米，价值 0元；车辆 0辆，价值 0万 元；办公家具价值0万元；其他资产价值 807.55万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2096.97平方米，价值1113.69万元；土地0平方米，价值 0元；车辆 0辆，价值 0万 元；办公家具价值0万元；其他资产价值807.55万元。

所属单位房房屋 2096.97平方米，价值1113.69万元；土地0平方米，价值 0元；车辆 0辆，价值 0万 元；办公家具价值0万元；其他资产价值807.55万元。

（四）预算绩效情况

2020年年灵武市文化旅游广电局重点项目绩效评价区、市党委、政府的正确领导和有关部门的大力支持下，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕文化发展、旅游发展为主线、为中心，促进全市文化旅游事业取得了长足发展。

（五）其他需说明的事项

文广局现无办公用房，资产账办公用房房屋2096.97平方米，价值1113.69万元。

灵武市文化旅游广电局2020年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

二、本年支出：是指单位本年度全部支出

三、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

四、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

五、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

六、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

七、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

八、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

九、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十一、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。