宁夏回族自治区灵武市卫生健康局2020年部门预算汇总

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市卫健系统2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

  1．主要职能。

（一）贯彻执行党和国家卫生计生工作方针、政策、法律、法规，编制全县卫生计生事业发展总体规划并组织实施；负责对全县卫生计生技术规范、标准执行情况进行监督检查。

（二）研究提出全县区域卫生计生工作规划，拟订全县人口发展、农村卫生、公共卫生、初级卫生保健规划、计划及有关措施，并组织实施；统筹规划全县卫生计生资源配置，监督管理、指导全县三级医疗卫生计生网络建设，做好基层卫生、计划生育技术服务和优生优育工作。

（三）贯彻预防为主的方针，开展全民健康教育。制订对危害人民群众健康的疾病防治规划，并实施综合防治；负责传染病、地方病、职业病和其他常见病、多发病的监测防治；组织开展对公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、生活饮用水卫生的监督执法检查；组织开展食品安全风险监测、评估，指导和开展食品安全企业标准备案工作；组织调度全县卫生计生技术力量，对重大疫情、病情、灾情、突发事件实施紧急处置。 

（四）制定全县医疗机构设置规划，实行医疗服务全行业管理。组织实施医疗机构、卫生技术、卫生计生人员执业许可准入制度，监督实施卫计人员执业标准、服务规范；负责全县医疗急救、医疗安全管理、医疗纠纷的协调处理及医疗机构内部药事工作的监督管理，依法监督管理临床用血质量；坚持中西医并重的方针，组织医药卫生科技攻关，指导医学科技成果的普及应用工作；负责卫生计生职业技术教育和继续医学教育工作。

（五）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和国家基本药物目录外陕西省药品增补目录，提出基本药物的采购、配送、使用的政策建议。

（六）贯彻落实公共卫生服务均等化，组织实施公共卫生服务项目规范化开展；指导、监督和管理农村卫生工作，加强乡村医生管理；监督管理全县新型农村合作医疗工作，指导协调县红十字会、县卫生工作者协会、县医药卫生学会工作。

（七）制定全县贯彻落实中央和省、市人口和计划生育政策、法规的具体办法和实施意见，并组织实施；参与全县卫生计生信息化建设，负责人口统计数据分析研究和二胎生育指标的行政审批工作。

（八）协调、推动镇、县级部门、县直单位履行计划生育工作相关职责；制定相关考核办法，并组织对任务完成情况进行考核，提出奖惩建议。

（九）负责全县计划生育技术服务行政管理工作。保障育龄妇女生殖健康，降低出生缺陷发生率，提高人口素质；会同有关部门提出促进出生人口性别比平衡的政策措施，加强出生实名登记鉴别；负责病残儿童的医学鉴定审核申报工作。

（十）负责全县计划生育依法行政管理工作，组织开展违纪超生的查处和社会抚养费的征收和监管工作；组织开展关爱女孩行动等全民性人口和计划生育宣传教育活动；建立全县计划生育家庭奖励扶助、救助、援助等利益导向机制和社会保障制度；组织开展计生困难家庭帮扶救助活动，推动幸福家庭创建，抓好计划生育“三结合”工作。

（十一）负责流动人口计划生育管理和服务工作，制定流动人口计划生育服务管理规划，抓好流动人口“一盘棋”战略实施；负责建立信息共享和公共服务工作机制，督促相关部门做好流动人口计划生育管理服务工作。

（十二）负责指导全市卫生和计划生育人才队伍建设，建立完善住院医师和全科医师规范化培训制度并组织实施，加强紧缺专业人才培养。 

承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，灵武市卫计系统部门预算包括：灵武市卫健局本级预算、二级事业单位预算。纳入灵武市卫计系统2019年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、 灵武市人民医院

2、 灵武市中医医院

3、 灵武市疾病预防控制中心

4、 灵武市妇幼保健计划生育中心

5、 灵武市卫生监督所

6、 灵武市乡镇卫生院

灵武市卫健系统2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

灵武市卫健系统2020年部门预17 492.15算——部门预算情况说明

一、关于灵武市卫健系统2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 灵武市卫健系统2020年财政拨款收入预算17 492.15万元，其中：本年收入17 492.15万元，包括一般公共预算拨款16492.15万元，政府性基金预算拨款1000万元；上年结转结余3474.72万元。财政拨款支出预算17 492.15万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，卫生健康支出14922.07万元、社会保障和就业支出970.54万元、住房保障支出599.53万元、城乡社区支出1000万元。

二、关于灵武市卫健系统2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市卫健系统2020年一般公共预算财政拨款基本支出5491.79 万元，其中：本年收入安排支出5491.79万元，上年结转资金安排支出0.85万元。比2019年执行数（决算数8915万元）减少3423.21万元，下降38.39 %。

人员经费 5284.63万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资1475.55万元、津贴补贴1023.34万元、奖金521.04万元、社会保障缴费853.53万元、伙食补助费0万元、绩效工资357.10万元、其他工资福利支出0万元、离休费12.86、退休费628.16、抚恤金0万元、生活补助0.3万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金412.72万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费207.16万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费76.7万元、印刷费13.24万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.3万元、电费10万元、邮电费3.52万元、取暖费12.3386万元、物业管理费0.5万元、差旅费10万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费2.5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费3万元、公务接待费2.7万元、专用材料费万元、劳务费3.5万元、委托业务费0万元、工会经费24.86万元、福利费0万元、公务用车运行维护费33万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出2万元、办公设备购置4万元、专用设备购置0万元、大型修缮4万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市卫健系统2020年一般公共预算财政拨款项目支出11000.3558万元，其中：本年收入安排支出 11000.3558万元，上年结转结余资金安排支出3473.87万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

2100199卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2020年预算246.064万元，比2019年执行数（决算数31万元）增加215.06 万元，增长693 %。主要用于其他卫生健康管理事务支出。

2100201卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2020年预算4631.7471万元，比2019年执行数（决算数2211万元）增加2420.74万元，增长109。48 %。主要用于综合医院的支出。

　2100202卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2020年预算1494.3万元，比2019年执行数（决算数4332万元）减少2837.7万元，下降65.5 %。主要用于中医（民族）医院的支出。

　　2100299卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2020年预算571万元，比2019年执行数（决算数700万元）减少129万元，下降18.4 %。主要用于其他公立医院支出。

2100401卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2020年预算240.46万元，比2019年执行数（决算数354万元）减少113.54万元，下降32 %。主要用于疾病预防控制机构的支出。　

2100408卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2020年预算 1513.3627万元，比2019年执行数（决算数1523万元）减少9.64万元，下降0.63 %。主要用于基本公共卫生服务。

　2100409卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2020年预算 163万元，比2019年执行数（决算数639.65万元）减少476.65万元，下降74.5%。主要用于重大公共卫生服务的支出。

2100499卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2020年预算23.122万元，比2019年执行数（决算数656.65万元）减少633.52万元，下降96.47 %。主要用于其他公共卫生支出。

2100717卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2020年预算634.5 万元，比2019年执行数（决算数87.4万元）增加547.1万元，增长625.97 %。主要用于计划生育服务。

　2100799卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算1443.8万元，比2019年执行数（决算数748.69万元）增加695.11 万元，增长92.84 %。主要用于其他计划生育事务支出。

　2101302卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）2020年预算 39万元，比2019年执行数（决算数）增加0万元，增长100 %。主要用于疾病应急救助。

2120804城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2020年预算1000 万元，比2019年执行数（决算数0）增加1000万元，增长100%。主要用于基层医疗单位基础设施建设。

三、关于灵武市卫健系统2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市卫健系统2020年“三公”经费财政拨款预算数为36.7 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费34 万元，公务接待费2.7 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少5.3 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因：无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因：无；公务用车运行费减少7万元，主要原因厉行节约；公务接待费增加1.7万元，主要原因接待上级检查督查工作等公务接待。

四、关于灵武市卫健系统2020年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

灵武市卫健系统2020年政府性基金预算财政拨款基本支出 0万元，其中：本年收入安排支出0 万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

人员经费0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

灵武市卫健系统2020年政府性基金预算财政拨款项目支出 1000万元，其中：本年收入安排支出 1000 万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

2120804城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2020年预算1000 万元，比2019年执行数（决算数0）增加1000万元，增长100%。主要用于基层医疗单位基础设施建设。

五、关于灵武市卫健系统2020年收支预算情况的总体说明

灵武市卫健系统2020年收入总预算17 492.15万元，其中：本年收入17 492.15万元，上年结转结余 3474.72万元；支出总预算17 492.15万元，其中：本年支出17 492.15 万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入17 492.15万元，占 100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入 0 万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0 万元，占 0%；经营预算收入 0万元，占 0  %；债务预算收入0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入0 万元，占0%；投资预算收益 0 万元，占 0  %；其他预算收入 0  万元，占 0  %。

本年支出包括：行政支出17 492.15万元，占100 %；事业支出0 万元，占 0 %；经营支出 0万元，占 0  %；上缴上级支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占 0%；投资支出 0万元，占0 %；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，灵武市卫健系统本级及所属二级单位，包括1   个行政单位和6事业单位的机关运行经费财政拨款预算252 万元，比2019年预算减少195万元，下降43.62 %。主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购情况

2020年，灵武市卫健系统政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，灵武市卫健系统占用使用国有资产总体情况为房屋64,318.74 平方米，价值 10544.8 万元；土地0 平方米，价值 0万元；车辆42 辆，价值651.73万元；办公家具价值413.98 万元；其他资产价值17288.23万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋64,318.74 平方米，价值 10544.8 万元；土地0 平方米，价值 0万元；车辆42 辆，价值651.73万元；办公家具价值413.98 万元；其他资产价值17288.23万元。

所属单位房屋64,318.74 平方米，价值 10544.8 万元；土地0 平方米，价值 0万元；车辆42 辆，价值651.73万元；办公家具价值413.98 万元；其他资产价值17288.23万元。

（四）预算绩效情况

2019年贯彻预防为主的方针，开展全民健康教育。制订对危害人民群众健康的疾病防治规划，并实施综合防治；负责传染病、地方病、职业病和其他常见病、多发病的监测防治；组织开展对公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、生活饮用水卫生的监督执法检查；组织开展食品安全风险监测、评估，指导和开展食品安全企业标准备案工作；组织调度全县卫生计生技术力量，对重大疫情、病情、灾情、突发事件实施紧急处置。

组织实施医疗机构、卫生技术、卫生计生人员执业许可准入制度，监督实施卫计人员执业标准、服务规范；负责全县医疗急救、医疗安全管理、医疗纠纷的协调处理及医疗机构内部药事工作的监督管理，依法监督管理临床用血质量；坚持中西医并重的方针，组织医药卫生科技攻关，指导医学科技成果的普及应用工作；负责卫生计生职业技术教育和继续医学教育工作。

建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和国家基本药物目录外陕西省药品增补目录，提出基本药物的采购、配送、使用的政策建议。

（五）其他需说明的事项

无

灵武市卫健系统2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。