宁夏灵武白芨滩国家级自然保护区管理局(灵武市白芨滩防沙林场)2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

宁夏灵武白芨滩国家级自然保护区管理局(灵武市白芨滩防沙林场) 2019年部门预算—单位概况

　一、主要职能

宁夏灵武白芨滩国家级自然保护区管理局（灵武市白芨滩林场）建场于1953年，林场总面积148万亩。属于财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。编制人数为272人，核定领导职数：局长1名（正处级），副局长4名（副处级）；科级领导职数17正17副。截止2018年年末，实有人员260人（其中：管理人员48人，专业技术人员34人，工勤人员178人），退休人员116人。

主要负责灵武东北部沙漠治理，防沙减灾，植树造林，发展多种经营、生态恢复、自然保护区管理等工作。同时承办上级业务部门、市委政府安排部署的其他工作。房屋面积12578.48平方米，一般公务用车7辆。主要职责：

（一）贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针、政策；

（二）制定自然保护区的各项管理制度，对保护区实施统一管理；

（三）依法保护自然保护区内的自然环境和自然资源，组织开展保护区环境监测工作；

（四）组织或协助有关部门进行自然保护区的科学研究；

（五）开展防沙治沙、植树造林等生态恢复工作；发展经济林、设施果蔬、苗木培育等多种经营。

　二、部门预算单位构成

    本单位内设9个科室，包括办公室、计划财务科、保护管理科（天保工程管理办公室）、科研科、宣传教育科、规划建设科、森林病虫害防疫及生产技术科、纪检监察室、防沙治沙及沙漠公园管理科；8个管理站（分场）包括大泉管理站、马鞍山管理站、甜水河管理站、白芨滩管理站、横山管理站、北沙窝管理站、羊场湾管理站、长流水管理站。

宁夏灵武白芨滩国家级自然保护区管理局（灵武市白芨滩防沙林场）2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

宁夏灵武白芨滩国家级自然保护区管理局（灵武市白芨滩防沙林场）2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏灵武白芨滩国家级自然保护区管理局（灵武市白芨滩防沙林场）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏灵武白芨滩国家级自然保护区管理局（灵武市白芨滩防沙林场）2019年财政拨款收入预算 3975.1万元，其中：本年收入3975.1万元，包括一般公共预算拨款3975.1万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算3975.1万元，包括：2110502社会保险补助472.1万元、2110503政策性社会性支出补助18万元、2130205森林培育497.4万元、2130207森林资源管理356万元、2130209森林生态效益补偿380.6万元、2130212湿地保护25万元、2130234防灾减灾9万元、2130704国有农场办社会职能改革补助2217万元。

二、关于宁夏灵武白芨滩国家级自然保护区管理局（灵武市白芨滩防沙林场）2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏灵武白芨滩国家级自然保护区管理局（灵武市白芨滩防沙林场）2019年一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加1048.78万元，增长35.84%。

（二）项目支出情况说明

宁夏灵武白芨滩国家级自然保护区管理局（灵武市白芨滩防沙林场）2019年一般公共预算财政拨款项目支出3975.1万元，其中：本年收入安排支出3975.1万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2110502社会保险补助472.1万元，比2018年执行数（决算数）增加118万元，增长33.32%。2110503政策性社会性支出补助18万元，比2018年执行数（决算数）增加3万元，增长20%。2130205森林培育497.4万元，比2018年执行数（决算数）增加387.4万元，增长352.18%。2130207森林资源管理356万元，比2018年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。2130209森林生态效益补偿380.6万元，比2018年执行数（决算数）减少51.4万元，下降11.9%。2130212湿地保护25万元，比2018年执行数（决算数）增加25万元，增长100%。2130234防灾减灾9万元，比2018年执行数（决算数）减少1万元，下降10%。2130704国有农场办社会职能改革补助2217万元，比2018年执行数（决算数）增加567.68万元，增长34.42%。

三、关于宁夏灵武白芨滩国家级自然保护区管理局（灵武市白芨滩防沙林场）2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏灵武白芨滩国家级自然保护区管理局（灵武市白芨滩防沙林场）2019年无此类预算明细安排，该项经费安排在了国有农场办社会职能改革补助费用中。

四、关于宁夏灵武白芨滩国家级自然保护区管理局（灵武市白芨滩防沙林场2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏灵武白芨滩国家级自然保护区管理局（灵武市白芨滩防沙林场）2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏灵武白芨滩国家级自然保护区管理局（灵武市白芨滩防沙林场）2019年收支预算情况的总体说明

宁夏灵武白芨滩国家级自然保护区管理局（灵武市白芨滩防沙林场）2019年收入总预算3975.1万元，其中：本年收入3975.1万元，上年结转结余0万元；支出总预算3975.1万元，其中：本年支出3975.1万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3975.1万元，占   100%。

本年支出包括：事业支出3975.1万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

宁夏灵武白芨滩国家级自然保护区管理局（灵武市白芨滩防沙林场）2019年无此类预算支出安排。

（二）政府采购情况

2019年，宁夏灵武白芨滩国家级自然保护区管理局（灵武市白芨滩防沙林场）政府采购预算249万元，其中：政府采购货物预算249万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，宁夏灵武白芨滩国家级自然保护区管理局（灵武市白芨滩防沙林场）占用使用国有资产总体情况为房屋12578.48平方米，价值1709万元；土地72430.67平方米，价值458.64万元；车辆7 辆，价值157.86万元；办公家具价值16.27万元；其他资产价值13869.93万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋12578.48平方米，价值1709万元；土地72430.67平方米，价值458.64万元；车辆7 辆，价值157.86万元；办公家具价值16.27万元；其他资产价值13869.93万元。

（四）预算绩效情况

2019年白芨滩林场人员经费及公用经费2217万元，主要用于保障林场工作正常运行，每月保证全场职工工资发放，职工住房公积金，社保费按时缴纳。保证管理人员政策性补助发放、职工部分性政策补助按时发放。

2019年一般公共预算财政拨款项目支出1758.1万元，主要用于改善森林环境，促进林木生长，培育健康稳定的森林生态系统，提高森林的生态、经济和社会效益，通过对中幼龄林进行有效抚育，促进林木生长发育，提高林分质量，改善林木卫生条件，增强森林生态防护功能，达到培育健康稳定森林生态系统；保障林场天保管护工作正常运行，完成林场造林任务，确保林木生长成活率。进一步确保林区安全发展。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏灵武白芨滩国家级自然保护区管理局（灵武市白芨滩防沙林场）2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。 

 二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

 三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

 四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

 五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

 六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

 七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

 八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

 九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

 十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

 十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

 十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

 十三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

 十四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

 十五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

 十六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

 十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。