目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
灵武市杜木桥小学2018年部门预算
——单位概况
一、主要职能
灵武市杜木桥小学地处灵武市崇兴镇杜木桥村，距灵武市约8公里。主要服务对象为原杜木桥乡的学生。主要工作宗旨：贯彻国家教学方针，实施基础义务教育，促进学生全面发展。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，灵武市杜木桥小学部门预算包括：灵武市杜木桥小学所属事业单位预算，纳入灵武市教育体育局2018年部门预算编制的二级预算。
灵武市杜木桥小学2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
4,047,272.40 |
一、本年支出 |
4,047,272.40 |
4,047,272.40 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
4,047,272.40 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
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|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
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（三）国防支出 |
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|
|
（四）公共安全支出 |
|
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|
（五）教育支出 |
724325.67 |
724325.67 |
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
89751.59 |
89751.59 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
238469.31 |
238469.31 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
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（十二）农林水支出 |
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（十三）交通运输支出 |
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（十四）资源勘探信息等支出 |
|
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|
（十五）商业服务业等支出 |
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（十六）金融支出 |
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|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
377276.88 |
377276.88 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
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|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
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|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
4,047,272.40 |
支出总计 4,047,272.40 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：元
|
功能分类科目 |
2018预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
自治区本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
自治区本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
|||
|
小计 |
自治区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
|||||||||
|
合计 |
|
4,047,272.40 |
4,047,272.40 |
4,047,272.40 |
4,047,272.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
2,707,200.54 |
2,707,200.54 |
2,707,200.54 |
2,707,200.54 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
377,276.88 |
377,276.88 |
377,276.88 |
377,276.88 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
238469.31 |
238469.31 |
238469.31 |
238469.31 |
|
|
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
20,523.99 |
20,523.99 |
20,523.99 |
20,523.99 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
435,740.08 |
435,740.08 |
435,740.08 |
435,740.08 |
|
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
8,209.60 |
8,209.60 |
8,209.60 |
8,209.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11,897.73 |
11,897.73 |
11,897.73 |
11,897.73 |
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：元
|
功能分类科目 |
2017年执行数
|
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
|
|
4,384,129.10 |
4,047,272.40 |
4,047,272.40 |
|
-1,142,825.55 |
-7.68% |
||
|
20502 |
普通教育 |
3,279,413.44 |
2,707,200.54 |
2,707,200.54 |
|
-1,144,284.63 |
-67.94% |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
266,080.00 |
377,276.88 |
377,276.88 |
|
20,904.66 |
39.27% |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
126,811.38 |
238469.31 |
238469.31 |
|
13,340.85 |
9.12% |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
15,939.48 |
20,523.99 |
20,523.99 |
|
46523.52 |
16.24% |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51,481.80 |
435,740.08 |
435,740.08 |
|
-7,286.52 |
-18.74% |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
15,939.48 |
8,209.60 |
8,209.60 |
|
-502.25 |
-24.05% |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
74,489.19 |
11,897.73 |
11,897.73 |
|
1,259.73 |
11.84% |
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
4,047,272.40 |
704,576.30 |
56100 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
704,576.30 |
704,576.30 |
|
|
30101 |
基本工资 |
255,189.60 |
255,189.60 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
151,422.60 |
151,422.60 |
|
|
30103 |
奖金 |
48,000.00 |
48,000.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
44,891.40 |
44,891.40 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
84,199.32 |
84,199.32 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29,286.72 |
29,286.72 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11,897.73 |
11,897.73 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5,552.27 |
5,552.27 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
74136.66 |
74136.66 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
40,375.18 |
|
40,375.18 |
|
30201 |
办公费 |
9,250.00 |
|
9,250.00 |
|
30202 |
印刷费 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
300.00 |
|
300.00 |
|
30206 |
电费 |
3,400.00 |
|
3,400.00 |
|
30207 |
邮电费 |
500.00 |
|
500.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
2800 |
|
2800 |
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
7,500.00 |
|
7,500.00 |
|
30214 |
租赁费 |
1,200.00 |
|
1,200.00 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
6800 |
|
6800 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
5125.18 |
|
5125.18 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
2000 |
|
2000 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
82216 |
82216 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
82216 |
82216 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
四、资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费统计表
单位：元
|
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
6800 |
|
|
|
|
6800 |
|
|
|
|
|
|
4080 |
|
|
|
|
4080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
4,047,272.40 |
一、本年支出 |
4,047,272.40 |
4,047,272.40 |
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
4,047,272.40 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
（三）事业收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
2707200.54 |
2707200.54 |
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
724325.67 |
724325.67 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
238469.31 |
238469.31 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
377276.88 |
377276.88 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
4,047,272.40 |
支出总计 4,047,272.40 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业经营收入
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
|
合计 |
|
4,047,272.40 |
|
4,047,272.40 |
4,047,272.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
539,878.78 |
|
539,878.78 |
539,878.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
74,136.66 |
|
74,136.66 |
74,136.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29,286.72 |
|
29,286.72 |
29,286.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
3,965.91 |
|
3,965.91 |
3,965.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84,199.32 |
|
84,199.32 |
84,199.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1,586.36 |
|
1,586.36 |
1,586.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11,897.73 |
|
11,897.73 |
11,897.73 |
|
|
|
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
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4,047,272.40 |
4,047,272.40 |
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2050202 |
小学教育 |
539,878.78 |
539,878.78 |
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2210201 |
住房公积金 |
74,136.66 |
74,136.66 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
29,286.72 |
29,286.72 |
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2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
3,965.91 |
3,965.91 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84,199.32 |
84,199.32 |
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2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1,586.36 |
1,586.36 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
11,897.73 |
11,897.73 |
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灵武市杜木桥小学2018年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于灵武市杜木桥小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
灵武市杜木桥小学2018年财政拨款收支总预算4,047,272.40元。收入预算包括：一般公共预算拨款4,047,272.40元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，教育支出2707200.54元、社会保障和就业支出724325.67元、住房保障支出377276.88元、医疗卫生与计划生育支出238469.31元。
二、关于灵武市杜木桥小学2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
灵武市杜木桥小学2018年一般公共预算拨款基本支出 4,047,272.40元，比2017年执行数据4,384,129.10减少336856.7元，下降7.68%，是因为学生减少，教师减少的原因。其中：人员经费704576.3元，主要包括：基本工资255189.6元、津贴补贴151422.6元、奖金48000元、社会保障缴费130936.04元、伙食补助费0元、绩效工资44891.4元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金74136.66元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元；
公用经费56100元，主要包括：办公费9250元、印刷费1500元、咨询费0元、手续费0元、水费300元、电费3400元、邮电费500元、取暖费0元、物业管理费2800元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费7500元、租赁费1200元、会议费0元、培训费6800元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费26523.31元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费2000元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。
（二）项目支出情况说明。
灵武市杜木桥小学2018年一般公共预算拨款项目支出0元，其中：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0元，比2017年执行数据增加（减少）0元，增长（下降）0%。
三、关于灵武市杜木桥小学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
灵武市杜木桥小学2018年“三公”经费财政拨款预算数为4080元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费4080元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少2720元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费减少2720元。
四、关于灵武市杜木桥小学2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
灵武市杜木桥小学2018年政府性基金预算拨款基本支出0元，比2017年执行数据增加（减少）0元，增长（下降）0%。
（二）项目支出情况说明
灵武市杜木桥小学2018年政府性基金预算拨款项目支出0元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0元，比2017年执行数据增加（减少）0元，增长（下降）0 %。
五、关于灵武市杜木桥小学2018年收支预算情况的总体说明
灵武市杜木桥小学2018年收入总预算4047272.40元，支出总预算 4047272.40元。
收入预算包括：上年结转0元，占0%；财政拨款收入4047272.40元，占100%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入 0元，占0%；其他收入0元，占0%。
支出预算包括：基本支出4047272.40元，占100%；项目支出0元，事业单位经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，灵武市杜木桥小学隶属于灵武市教育体育局的二级事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2018年，灵武市杜木桥小学政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，灵武市杜木桥小学占用使用国有资产总体情况为房屋7786平方米，价值7,310,176.00元；土地 21797平方米，价值1元；办公家具价值562478元；其他资产价值6,181,999.20元。
（四）预算绩效情况
2018年灵武市杜木桥小学认真贯彻灵武市关于开展预算绩效评价工作的要求，按照市财政及教育体育局工作部署积极推进预算绩效评价工作，努力完成各项工作。
（五）其他需说明的事项 无
灵武市杜木桥小学2018年部门预算——名词解释
无
