第一部分 单位概况
一、主要职能
基本情况：
中共灵武县委是1949年9月成立的，随着设立了秘书室（市委办公室前身），是最早的县委内设三个机构之一。1949年10月到1959年11月成为秘书室，1959年11月改称为办公室，“文革”开始后，县委受到冲击，办公室也陷于瘫痪中，到1979年5月恢复设立县委办公室，1996年，国务院批准宁夏灵武撤县设市，民政部1996年5月20日批复，10月份正式更名为灵武市委办公室。本预算系统里共有8个单位预算数据，分别是灵武市委办、灵武市统战部、灵武市妇联、灵武市编办、灵武市团委、灵武市政研室、灵武市文联、灵武市工商联，截止2016年12月31日，8个单位编制总人数为72人，实有人数为63人，离休干部1人。
主要职责：
市委办公室是市委的综合办事机构和工作协调机构。主要职责有：（一）负责起草、审核、印发以市委、市委办公室名义发布的公文、简报、领导讲话及其它文字材料，处理各级来文来函。（二）承办市委及市委领导安排布置交办的事项，协助市委领导处理其主管、分管或联系的工作事宜，协助处理突发事件、重大事故；负责市委与自治区、银川市党委、政府及其各部门，与人大、政府、政协以及驻灵区属各单位的联系和协调工作。（三）负责市委全委会、书记办公会、常委会以及市委领导交办的其它会议的的筹办、通知、记录、服务等工作。(四）根据市委领导的指示或工作需要，开展专题调查研究；对各乡镇（街道）、各部门典型经验或存在问题进行调查研究；对各乡镇（街道）、各部门请示市委解决的重大问题进行调查研究。在调查研究的基础上提出对策建议，供市委领导决策参考。（五）督促检查各乡镇（街街道）党（工）委、市直各部门对市委会议、文件以及市委领导指示事项的贯彻落实执行情况，督促检查人大代表建议意见、政协委员提案办理情况以及人民群众、新闻媒体反映的批评意见和建议、突出问题的办理情况。及时向市委领导报告督促检查的情况（六）宣传贯彻党和国家关于保密工作的方针政策、法律法规，研究制定全市保密工作规章制度，加强涉密事项、涉密部门和载密媒体的管理，检查指导各乡镇（街道）、各部门保密工作，组织开展保密法纪教育。完成市保密委员会交办的其它工作，
灵武市编办的主要职责是统一管理全市各乡镇、党政机关、人民团体机关、事业单位机构编制工作；灵武市妇女联合会是市委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带;灵武市工商联的主要职责是积极发挥政治协商、民主监督、参政议政, 做好非公经济人士理想信念教育工作; 灵武市统战部的主要职责：贯彻执行中央、自治区、银川市和灵武市关于统一战线的方针、政策；向市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；监督、检查全市统战政策执行情况，协调全市统一战线方面的关系; 灵武市文联的主要职责是坚持“二为”方向和“双百”方针，积极培养文艺人才，壮大文艺队伍，提高文艺工作者政治能力和业务素质，努力挖掘我市厚重的文化传承，为发展繁荣我市文化事业而积极工作；灵武市政研室的主要职责是贯彻执行中央、自治区、银川市的各项路线、方针、政策；紧紧围绕市委、市政府各个时期的中心工作，对全市政治、经济、社会事业等方面的重大问题进行深入调查研究；灵武市团委的主要职责是领导、指导、协调全市共青团工作和少先队工作，参与制定青少年事业的发展规划和青少年工作方针、政策。
二、机构设置情况
灵武市委办为财政全额拨款的行政单位（挂保密局、机要局、督查室牌子），独立编制机构数1个，独立核算机构数1个,共设8个岗位，分别是：秘书岗位、督查岗位、保密岗位、机要岗位、信息岗位、文书岗位、出纳岗位、通信员岗位。
第二部分 部门预算表情况
一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算 1079.08万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 1079.08 万元，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：一般公共服务支出695.03 万元、社会保障和就业支出270.79万元 、医疗卫生与计划生育支出40.91万元、住房保障支出 72.35万元。
二、关于2017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
2017年一般公共预算拨款基本支出 888.24万元，比2016年执行数据减少 83.89万元，下降 8.63 %。其中：
人员经费 852.79 万元，主要包括：基本工资175.82万元、津贴补贴170.22万元、奖金14.65万元、社会保障缴费152.47万元、其他工资福利支出96.6万元、退休费139.7万元、生活补助2.14万元、住房公积金72.35万元。
公用经费 35.46万元，主要包括：办公费5.7万元、印刷费5.55万元、邮电费2.05万元、取暖费0.46万元、差旅费8.5万元、维修（护）费、会议费1.8万元、培训费0.55万元、公务接待费7.1万元、劳务费0.5万元、其他商品和服务支出1.5万元、办公设备购置1.75万元。
（二）项目支出情况说明。
2017年一般公共预算拨款项目支出 190.84 万元，其中：
1、2012899民主党派及工商联事务，2017年预算安排4万元，较2016年没有变化，主要是用于工商联开展各项业务工作所需费用；2、2012999其他群众团体事务支出，2017年预算安排64.7万元，主要是妇联、团委、文联开展各项业务活动的经费，比2016年执行数据增加10 万元，增长18.28 %，主要是增加了妇联的“三八”“六一”节活动经费7万元，用于“三八节”“六一节”开展活动用；团委增加了少先队工作经费2万元，主要用于开展少先队工作，团委还增加了西部计划大学生志愿者工作经费1万元，主要用于大学生志愿者活动经费；3、2013101 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务），2017年预算安排6.4万元，主要用于市委办通讯费和政务网络租用费，比2016年数据减少了13万元，主要是市委办5188901“民生专线”运行工作经费3万元调到政研室业务费里，政研室的业务费10万元调至2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出；4、2013103 机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务），2017年安排机要局业务经费8万元，用于机要局平时工作需要，较2016年没有变化；5、2013105 专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务），2017年预算安排16.74万元，主要是市委办电子政务内网租用费，较2016年没有变化；6、2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，2017年预算为45万元，主要是用于市委办保密业务经费、考核督导检查业务经费、信息工作经费，编办业务经费，政研室5188901"民生专线”运行工作经费和日常业务经费，比2016年增加了13万元，主要是调增了“5188901”民生专线运行工作经费3万元，还有政研室的业务经费从2013101调到这边；7、2013499 其他统战事务支出，2017年预算为46万元，主要用于统战工作经费、民主党派工作经费和起义投诚人士补助经费，较2016年增加了3万元，增长比例6.98%，主要是统战部新增加了一个党派（知联会），业务费相应增加3万元。
三、关于2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费市委办及其他7个单位财政拨款预算数为 116.22 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费77.31万元，公务接待费 38.91 万元。2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少15.48万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要是市委办等8个单位2017年度预算无因公出国（境）人员安排；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因为2017年度8个单位无公务用车购置计划，公务用车运行费减少8.59万元，主要原因是各单位严格执行八项规定，压缩车辆运行开支；公务接待费减少6.89万元，主要原因是各单位进一步落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，减少公务接待支出。
四、关于2017年政府性基金预算拨款情况说明
灵武市委办及其他7个单位2017年无政府性基金预算拨款
（一）基本支出情况说明
无
（二）项目支出情况说明
无
五、关于2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，灵武市委办及其它7个单位2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1079.08万元，支出总预算 1079.08 万元。
收入预算包括：上年结转 0 万元，财政拨款收入 1079.08万元，占 100 %；无事业收入；无事业单位经营收入；无其他收入。
支出预算包括：基本支出888.24万元，占 82.31%；项目支出 190.84万元，占17.69 %，无事业单位经营支出，无上缴上级支出，无对附属单位补助支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，灵武市委办及所属的灵武市统战部、灵武市政研室、灵武市妇联、灵武市编办、灵武市团委、灵武市文联、灵武市工商联等 8个行政单位机关运行经费财政拨款预算 35.46万元，比2016年预算减少7 万元，下降16.67%。
（二）政府采购情况
2017年，灵武市委办及其它7个单位政府采购预算88.74万元，其中：政府采购货物预算 40 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 48.74 万元。
（三）国有资产占用使用情况
灵武市委办及其它7个单位无国有资产占有使用。
（四）预算绩效情况
灵武市委办及其它7个单位无预算绩效评价项目。
（五）其他需说明的事项
无
第三部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
