目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
贯彻国家教学方针，实施小学义务教育教学，促进学生全面发展，实施小学学历教育。
二、机构设置
灵武市郝家桥小学2007年8月建校，纳入灵武市郝家桥小学2019年度部门决算编报范围的单位共1个，计划单列,财务独立，是灵武市教育体育局下属二级预算单位，无下属机构。
1．机构设置情况
灵武市郝家桥小学2007年8月建校，纳入灵武市郝家桥小学2019年度部门决算编报范围的单位共1个，计划单列,财务独立，是灵武市教育体育局下属二级预算单位，无下属机构。从预算单位构成看，灵武市郝家桥小学是灵武市教育体育局下属二级预算单位。
2．人员编制情况
截止2019年年末单位机构编制人员19人，年末实有在职人员18人。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
部门：宁夏回族自治区灵武市郝家桥小学 | 金额单位：元 | ||||||||
收入 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,521,862.13 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | ||||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | ||||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | ||||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 3,934,056.44 | ||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | ||||
七、其他收入 | 7 | 369,052.85 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 585,748.85 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 233,729.44 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 205,247.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||||||
23 | 51 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 4,890,914.98 | 本年支出合计 | 52 | 4,958,781.73 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 26 | 99,367.49 | 年末结转和结余 | 54 | 31,500.74 | ||||
27 | 55 | ||||||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：灵武市郝家桥小学 | 金额单位：元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,890,914.98 | 4,521,862.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369,052.85 | |||
205 | 教育支出 | 3,866,189.69 | 3,497,136.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369,052.85 | ||
20502 | 普通教育 | 3,866,189.69 | 3,497,136.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369,052.85 | ||
2050202 | 小学教育 | 3,865,139.69 | 3,496,086.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369,052.85 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 585,748.85 | 585,748.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 555,710.73 | 555,710.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224,244.10 | 224,244.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8,666.63 | 8,666.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 322,800.00 | 322,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 13,080.00 | 13,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 13,080.00 | 13,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16,958.12 | 16,958.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 16,958.12 | 16,958.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 233,729.44 | 233,729.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 233,729.44 | 233,729.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 94,696.72 | 94,696.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 139,032.72 | 139,032.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 205,247.00 | 205,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 205,247.00 | 205,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 205,247.00 | 205,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||
公开部门：灵武市郝家桥小学 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | 4,958,781.73 | 3,725,082.66 | 1,233,699.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
205 | 教育支出 | 3,934,056.44 | 2,700,357.37 | 1,233,699.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20502 | 普通教育 | 3,934,056.44 | 2,700,357.37 | 1,233,699.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2050202 | 小学教育 | 3,912,626.44 | 2,700,357.37 | 1,212,269.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 21,430.00 | 0.00 | 21,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 585,748.85 | 585,748.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 555,710.73 | 555,710.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224,244.10 | 224,244.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8,666.63 | 8,666.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 322,800.00 | 322,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20808 | 抚恤 | 13,080.00 | 13,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 13,080.00 | 13,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16,958.12 | 16,958.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 16,958.12 | 16,958.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 233,729.44 | 233,729.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 233,729.44 | 233,729.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 94,696.72 | 94,696.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 139,032.72 | 139,032.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 205,247.00 | 205,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 205,247.00 | 205,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 205,247.00 | 205,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | ||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||
公开部门：灵武市郝家桥小学 | 金额单位： 元 | ||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,521,862.13 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 3,504,578.84 | 3,504,578.84 | 0.00 | ||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 585,748.85 | 585,748.85 | 0.00 | ||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 233,729.44 | 233,729.44 | 0.00 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 205,247.00 | 205,247.00 | 0.00 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
23 | 52 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 4,521,862.13 | 本年支出合计 | 53 | 4,529,304.13 | 4,529,304.13 | 0.00 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 20,380.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 12,938.00 | 12,938.00 | 0.00 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 20,380.00 | 55 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||||||||||
28 | 57 | ||||||||||||||
总计 | 29 | 4,542,242.13 | 总计 | 58 | 4,542,242.13 | 4,542,242.13 | 0.00 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||
公开部门：灵武市郝家桥小学 | 金额单位：元 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||||||
合计 | 4,529,304.13 | 3,651,447.66 | 877,856.47 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 3,504,578.84 | 2,626,722.37 | 877,856.47 | |||||||||
20502 | 普通教育 | 3,504,578.84 | 2,626,722.37 | 877,856.47 | |||||||||
2050202 | 小学教育 | 3,483,148.84 | 2,626,722.37 | 856,426.47 | |||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 21,430.00 | 0.00 | 21,430.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 585,748.85 | 585,748.85 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 555,710.73 | 555,710.73 | 0.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224,244.10 | 224,244.10 | 0.00 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8,666.63 | 8,666.63 | 0.00 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 322,800.00 | 322,800.00 | 0.00 | |||||||||
20808 | 抚恤 | 13,080.00 | 13,080.00 | 0.00 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 13,080.00 | 13,080.00 | 0.00 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16,958.12 | 16,958.12 | 0.00 | |||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 16,958.12 | 16,958.12 | 0.00 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 233,729.44 | 233,729.44 | 0.00 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 233,729.44 | 233,729.44 | 0.00 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 94,696.72 | 94,696.72 | 0.00 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 139,032.72 | 139,032.72 | 0.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 205,247.00 | 205,247.00 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 205,247.00 | 205,247.00 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 205,247.00 | 205,247.00 | 0.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门： | 灵武市郝家桥小学 | 单位：元 | ||||||
经济分类 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 | 科目名称 | 决算数 |
科目编码 | 科目编码 | 科目编码 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 3,173,152.09 | 302 | 商品和服务支出 | 54,575.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 842,027.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 633,235.80 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 755,900.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 253,144.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 224,244.10 | 30206 | 电费 | 323.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8,666.63 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 94,696.72 | 30208 | 取暖费 | 3,700.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 139,032.72 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 16,958.12 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 205,247.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 423,720.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 483.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 322,800.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 100,920.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 31,794.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 17,225.57 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,050.00 | ||||||
人员经费合计 | 3,596,872.09 | 公用经费合计 | 54,575.57 | |||||
合计 | 3651447.66 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：灵武市郝家桥小学 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：灵武市郝家桥小学 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计4890914.98元，支出总计4958781.73元。与上年相比，收、支总计减少405836.78元，下降7.66%，主要原因是:本级财政横向拨款减少，主要为改薄项目资金，2017年为381,952.00元，2019年为151,465.60元。
2019年度收入总计5,296,751.76元，支出总计5,251,121.95元。与上年相比，收、支总计减少324,997.86元，下降5.79 %，主要原因是: 1、师生数减少，各项拨款相应的减少等。2、在编人员的教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出均有所降低，卫生与健康增长为在职、退休人员公务员医疗补助缴费标准由18年的3%，提高到了6%，因此增长。3、其他收入减少为教体局拨款减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计4890914.98元，其中：财政拨款收入4521862.13元，占92.45%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入369052.85元，占7.55%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计4958781.73元，其中：基本支出 3725082.66元，占75.12%；项目支出1233699.07元，占24.88 %；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0 %；对附属单位补助支出0.00 元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计4542242.13元，支出总计 4542242.13元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少400656.63元，下降8.1 %，主要原因是1、师生数减少，各项拨款相应的减少等。2、在编人员的教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出均有所降低。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出4529304.13元，占本年支出合计的91.34%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少393214.63元，下降7.99%，主要原因是1、师生数减少，各项拨款相应的减少等。2、在编人员的教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出均有所降低。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出4529304.13元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出0.00元，占0%；教育（类）支出3504578.84元，占77.38 %；科学技术（类）支出0.00元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0 %；社会保障和就业（类）支出585748.85元，占12.93 %；医疗卫生与计划生育（类）支出233729.44元，占5.16%；住房保障（类）支出205247元，占4.53 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,404,960.89元，支出决算为4,521,862.13元，完成年初预算的132.8 %，决算数大于预算数的主要原因是：一是年初预算为基本支出，年末支出决算数包含项目支出1,233,699.07元。
教育支出（类）普通教育（款） 小学教育（项）（2050202）。年初预算为2,172,754.37元，支出决算为3,934,056.44元，完成年初预算的181.06%，决算数大于预算数的主要原因：本年发放效能奖及年末支出决算数包含项目支出1,233,699.07元。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（款）（2050299）。年初预算为0.00元，支出决算为124,620元，完成年初预算的100%。
文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（款）。
年初预算为0.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）其他行政事业单位离退休支出(项）（2080599）。年初预算为299976元，支出决算为322,800.00元，完成年初预算的107.6%，决算数大于预算数的主要原因：本年末发放退休人员住房补贴。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤(项）（2080801）。年初预算为13,080元，支出决算为13,080元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089901）。年初预算为21,771.2元，支出决算为16958.12元，完成年初预算的 77.89 %，决算数小于预算数的主要原因：人员调出。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）（2101102）。年初预算为114,837.12元，支出决算为94696.72元，完成年初预算的 82.46%，决算数小于预算数的主要原因：人员调出。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）。年初预算为151,800.48元，支出决算为139032.72元，完成年初预算的 91.59%，决算数小于预算数的主要原因：人员调出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。年初预算为286,230.36元，支出决算为205247元，完成年初预算的71.7%，决算数小于预算数的主要原因：人员调出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3651447.66元，其中：人员经费3596872.09元，公用经费54575.57元。支出具体情况如下： 3,320,684.08
1.工资福利支出3173152.09元，较年初预算数增加135822.77元，增长4.28 %，主要原因是教师工资标准提高；较上年决算数减少147531.99元，降低4.44 %，主要为教师调出所致。
2.商品和服务支出54575.57元，较年初预算数减少 0 元，下降0 %；较上年决算数减少8649.51元，降低 13.68 %，主要原因是人员减少，核拨经费相应减少。
3.对个人和家庭的补助423720元，较年初预算数增加110664元，增长35.35%，主要为退休教师房补；较上年决算数减少45248元，下降9.65 %；主要购房补贴发放差异所致。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。
5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。
6.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少0.00元，下降0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为 0.00元，完成年初预算的 0 %；比上年减少0.00元，下降0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位无出国人员。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无支出。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0.00元，下降0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位无车辆。其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少0.00元，下降0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年无公务接待。其中： 国内接待费支出 0.00 元，主要用于：无支出。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于：无支出。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入 0.00 元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加0.00元，增长0 %，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2019年度本部门机关运行经费年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的 0 %；比上年增加0.00元，增长0 %。决算数大于预算数的主要原因：无。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00元。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积4713.58平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目0 个，共涉及预算资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。共组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。自评覆盖率达到0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。灵武市郝家桥小学今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为0元，完成预算的0 %。我单位未对项目绩效评价。发现的主要问题：我单位未对项目绩效评价为此无。下一步改进措施：无。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无
4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
第五部分 附件
1、2019年部门决算报表
2、2019年部门决算批复表
