2019年度灵武市第三中学部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

灵武市第三中学为灵武市教育体育局所属不定级别二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。单位执行政府会计制度。学校主要职能是全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施初中素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展，培养学生初级中学学历教育。

1、贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规和教育教学标准。执行国家的课程计划和有关规定，实施义务教育。

2、按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善学校相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展。

3、按教育规律办学，实行初级中学学历教育。制定教育教学规划、计划，组织实施教育教学、思想政治、品德教育、体育健康、卫生与艺术及国防教育工作，开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，促进学生全面发展。

 4、负责教职工管理工作，做好教师调配、考核、聘任、职称评定等工作，维护教职工的合法权益。

5、负责招收学生并进行学籍管理，颁发相应的学历证书或者其他学历证书，对学生实施奖惩教育。

6、负责统筹管理学校经费收支工作，管理好教学硬件设施及各类资产。

7、负责抓好校园文化建设，培养学生美化绿化校园环境意识，开展校园特色教育，营造积极健康向上的育人环境。

8、负责校园交通、消防、食品等安全生产监管工作，开展安全教育，对校园周边环境进行综合治理，实施学生补助、校车接送等教育惠民工程。

  9、完成市教体局交办的其他工作。

人员情况：2019年核定全额预算事业编制90人，在校学生954人，年末实有教师83人，退休教师27人。

二、机构设置

灵武市第三中学内设6个处室，分别为：教导处、政教处、后勤处、办公室、工会、宿管中心。

（一）教导处

 主要负责综合协调处理学校日常教学管理工作；制定并实施学校教育教学计划和教学管理规章制度；安排教师教学任务，组织教师业务培训学习，提高教师教学水平；严格学生管理工作；组织并安排好期中、期末考试；保证教学质量，做好教学常规工作的检查与考核，组织进行学科调研及期末考试质量分析；开展教学研讨工作，及时总结、交流、吸纳先进的教学经验。

（二）政教处

负责学校安全管理、人事管理和师德建设工作；做好学校综合档案工作，协助做好文书档案的收集、归纳和立卷；负责学校会务工作，起草学校工作计划和总结；负责有关报表的统计工作；完成校长交办的各项工作。主要负责遵照《中小学生日常行为规范》等基本要求，抓好学校学生的思想政治、道德品质、行为规范的培养与教育；组织开展爱国教育、法制教育、社会实践、文体活动等各种有益活动，形成良好校风、学风；负责日常管理工作，主抓校园生活纪律、劳动卫生、考勤管理等，做好违纪学生的教育和处理工作。

（三）后勤处

主要负责制定学校总务工作计划和后勤工作制度；负责教学用品的采购、管理和供应；管理好校产和场地，负责学校基本建设和校舍、设备等校产的管理分配和维修维护工作，保证学校环境卫生整洁和校园绿化工作；负责学校财务工作，监督、审查学校各项经费开支，严格执行财务制度。

（四）办公室

主要负责处理学校日常事务，收发文件、负责起草学校文件，负责教职工考核、职称评审等工作以及学校党务工作。

（五）工会

1、根据《中华人民共和国工会法》和《工会章程》，在学校党组织和上级工会组织的领导下，与学校行政紧密合作，把全心全意依靠广大教职工办好学校落到实处。团结教育广大会员群众，努力把工会建成合格、模范职工之家。

2、认真履行工会四项社会职能(维护、建设、参与、教育)，充分发挥工会组织是党组织联系群众“桥梁、纽带”的作用，协助党政组织发动教职工积极参与学校的民主管理、民主监督。

3、关心和维护教职工的合法权益，协助学校党政部门贯彻执行党的知识分子政策和其它各项政策、法规、法令，并及时向学校党政领导反映教职工的意见和要求。

4、配合学校党政部门做好“教书育人、管理育人、服务育人”工作。

5、关心教职工业余文化生活，发挥工会宣传阵地和活动室的作用，积极组织和开展有益于身体健康的文体活动，促进学校精神文明和校园文化的建设。配合有关部门做好教职工健康保护工作。

（六）宿管中心

负责学生宿舍管理工作。包括：学生宿舍卫生、安全等工作。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计17,735,527.78元，支出总计18,091,743.77元。2018年度收入总计18,652,735.89元，支出总计18,249,717.47元。与2018年度相比，总收入减少917,208.11元、下降率为4.92%。总支出减少157,973.70元，下降率为0.87%。主要原因是由于学生人数减少，经费随之减少，同时自2019年秋季学期起学生不再享受住宿生生活补助，调整为四类学生享受生活补助，补助金额减少。因此支出也随之减少。

 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计17,735,527.78元，其中：财政拨款收入 16,327,928.63元，占92.06%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00 %；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1,407,599.15元，占7.94%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计18,091,743.77元，其中：基本支出14,587,515.08元，占80.63%；项目支出3,504,228.69元，占19.37%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00  元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计16,327,928.63元，支出总计16,400,817.78元。2018年度财政拨款收入总计17,191,836.16元，支出总计17,118,243.28元。与2018年度相比，财政拨款收入减少863,907.53元，下降5.03%；支出减少717425.50元，下降率4.19%。减少的主要原因为：由于学生人数减少，经费随之减少，同时自2019年秋季学期起学生不再享受住宿生生活补助，调整为四类学生享受生活补助，补助金额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出16,400,817.78元，占本年支出合计的90.65%。2018年度一般公共预算财政拨款支出17,118,243.28元，与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少717,425.50元，下降率4.19%，主要原因是由于学生人数减少，经费随之减少，项目资金减少。同时2019年住房保障支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出16,400,817.78元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0.00元，占0.00%；教育（类）支出12,877,334.55元，占78.52%；科学技术（类）支出0.00元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出1,696,969.39元，占10.35%；卫生健康（类）支出937,008.84元，占5.71%；节能环保（类）支出0.00元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出0.00元，占0.00%；农林水（类）支出0.00元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00元，占0.00%；自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占0.00%；住房保障（类）支出889,505.00元，占5.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,787,000.66元，支出决算为16,400,817.78元，完成年初预算的118.96%。其中：

1.教育（类）支出中初中教育（2050203）年初预算为9,082,778.07元，支出决算为12,832,241.15元，完成年初预算的141.28%；决算数大于预算数的主要原因：工资调整及对个人和家庭支出增加。

2.教育（类）支出中其他普通教育支出（2050299）年初预算为0元，支出决算为45,093.40元，完成年初预算的0%；决算数大于预算数的主要原因：支出决算数为结转2018年中小学体育设施免费低收费开放补助资金资金。

3.社会保障和就业（类）支出中其他行政事业单位离退休支出（2080599）年初预算为866,296元，支出决算为386,020.20元，完成年初预算的44.56%；决算数小于预算数的主要原因：退休教师工资转入社保由社保局统一发放。

4.社会保障和就业（类）支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为1,469,557.44元，支出决算为1,037,182.60元，完成年初预算的70.58%；决算数小于预算数的主要原因：教师人员减少。

5.社会保障和就业（类）支出中机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算为0元，支出决算为190,867.68元，完成年初预算的0%决算数大于预算数的主要原因：2019年新增退休教师4人，缴纳退休教师职业年金。

6.社会保障和就业（类）支出中死亡抚恤（2080801）年初预算为2,760.00元，支出决算为2,760.00元，完成年初预算的100%；决算数等于预算数的主要原因：死亡人员未发生变化。

7.社会保障和就业（类）支出中其他社会保障和就业支出（2089901）年初预算为92,867.87元，支出决算为80,138.91元，完成年初预算的86.29%；决算数小于预算数的主要原因：教师人员减少。

8.卫生健康支出中事业单位医疗（2101102）年初预算为489,852.48元，支出决算为483,359.04元，完成年初预算的98.67%；决算数小于预算数的主要原因：教师人员减少。

9.卫生健康支出中公务员医疗补助（2101103）年初预算为566,932.86元，支出决算为453,649.80元，完成年初预算的80.02%；决算数小于预算数的主要原因：教师人员减少。

10.住房保障支出中住房公积金（2210201）年初预算为1,215,955.94元，支出决算为889,505.00元，完成年初预算的73.15%；决算数小于预算数的主要原因人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出13,818,655.11元，其中：人员经费13,666,995.46元，公用经费151,659.65元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出13,222,997.56元，较2019年度年初预算数12,725,216.79元增加497,780.77元，增长3.91%，主要原因是主要原因是人员经费增加；较2018年度决算数12,858,435.98元增加364,561.58元，增长2.84%。

2.商品和服务支出151,659.65元，较2019年度年初预算数192,727.87 元减少41,068.22元，降低21.31%，主要原因是学生人数减少；较2018年度决算数 259,717.24元减少108,057.59 元，降低41.61%学生人数减少，经费减少。

3.对个人和家庭的补助443,997.90元，较2019年度年初预算数869,056元减少425,058.10元，降低48.91%，主要原因是退休费由社保局发放；；较2018年度决算数439,346.08元减少4651.82元，降低1.06%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0.00 %，主要原因是无；较2018年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00  元，增长0.00%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0.00  元，增长0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00  元，增长0.00%，主要原因是无 ；较2018年度决算数增加0.00  元，增长0.00%。

8.其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0.00  元，增长0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。与上年相比，减少0.00元，下降0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是无。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少0.00元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是  无；公务接待费支出减少的主要原因是无 。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2019年度因公出国（境）团组数 0.00  个，因公出国（境）人次数 0.00人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中： 国内接待费支出0.00元，主要用于 无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。 

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2018年度增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额141,125.00元。其中：政府采购货物支出62,000.00元、政府采购工程支出 79,125.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积14,266.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，灵武市第三中学组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0.00万元，自评覆盖率达到0.00%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。灵武市第三中学今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0.00分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果：

无。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果：

无。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分    附件

1、2019年部门决算报表

2、2019年部门决算批复表