2019年度灵武市发展和改革局部门决算

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2019年度灵武市发展和改革局部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、银川市国民经济发展和社会发展战略、方针和政策；拟定并组织实施灵武市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划；提出经济总量发展速度、增长方式、结构调整等调控目标及可持续发展的政策措施。

（二）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；负责审核上报由国家、自治区、银川市审批的重大建设项目及批准后的组织协调；负责审批权限内属于政府投资的重大建设项目及跟踪，掌握项目的进展情况；负责非经营性政府投资项目的指导协调和监督管理；负责社会投资项目的备案。

（三）做好灵武市人口计划生育、科学、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济和社会发展的衔接平衡；规划、协调灵武市社会发展工作，评估社会发展总体水平；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

（四）负责对灵武市产业政策、投资政策、重大经济结构、生产力布局与经济政策的研究；拟定产业结构调整方向，提出重点行业、重点产品的调整方案与措施；组织拟定行业发展规划，并组织实施。

（五）负责在灵武市范围内组织实施价格、收费监督检查、监测工作，依法查处价格违法行为；受理公民和其它组织对价格违法行为；负责涉案物品的价格认证。

（六）承担灵武市政府投资项目的招投标工作及国防动员委员会有关国民经济动员办公室的日常具体工作。

（七）负责灵武市粮食监测、平衡调查及应急供应粮油储备的各项工作。

（八）承办其他事项。

二、机构设置

灵武市发展和改革局部门预算为本级预算,执行政府会计制度。编制机构有灵武市发展和改革局、灵武市粮食和物资储备局、灵武市招投标交易服务中心、灵武市服务业发展促进中心。共有编制人数43人，行政编制14名，后勤事业编制1名，事业编制28名。年初实有数45人，退休2人，新招录6人，调出10人，年末实有人数39人。

第二部分 2019年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：灵武市发展和改革局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,514,250.03	一、一般公共服务支出	29	7,369,763.72
二、政府性基金预算财政拨款	2	71,296.00	二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7	1,009,654.03	七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,023,259.63
	9		九、卫生健康支出	37	457,375.46
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39	801,219.80
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	386,464.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	576,987.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50	2,424,992.56
	23		二十三、债务还本支出	53
	24		二十三、债务付息支出	54
本年收入合计	25	11,595,200.06	本年支出合计	55	13,040,062.17
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56
年初结转和结余	27	3,586,197.93	年末结转和结余	57	2,141,335.82
总计	28	15181397.99	总计	58	15,181,397.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决0

收入决算表
										公开02表
公开部门：灵武市发展和改革局										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	11,595,200.06	10,585,546.03					1,009,654.03
2010401			行政运行	5,000,421.43	4,995,617.20					4,804.23
2010402			一般行政管理事务	169,161.95	61,161.95					108,000.00
2010408			物价管理	143,103.84	143,103.84
2010499			其他发展与改革事务支出	2,159,667.95	2,159,667.95
2013299			其他组织事务支出	10,600.00	10,600.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	366,910.00	366,910.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,566.50	449,566.50
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	152,361.59	152,361.59
2080801			死亡抚恤	24,720.00	24,720.00
2089901			其他社会保障和就业支出	29,701.54	29,701.54
2101101			行政单位医疗	205,323.92	205,323.92
2101103			公务员医疗补助	252,051.54	252,051.54
2120399			其他城乡社区公共设施支出	801,219.80						801,219.80
2139999			其他农林水支出	500,000.00	500,000.00
2210201			住房公积金	386,464.00	386,464.00
2220199			其他粮油事务支出	872,630.00	777,000.00					95,630.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	71,296.00	71,296.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：灵武市发展和改革局									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	13,040,062.17	6,896,660.07	6,143,402.10
2010401			行政运行	4,995,617.20	4,995,617.20	0.00
2010402			一般行政管理事务	101,161.95	0.00	101,161.95
2010408			物价管理	102,716.62	33,943.78	68,772.84
2010499			其他发展与改革事务支出	2,159,667.95	0.00	2,159,667.95
2013299			其他组织事务支出	10,600.00	0.00	10,600.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	366,910.00	366,910.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,566.50	449,566.50
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	152,361.59	152,361.59
2080801			死亡抚恤	24,720.00	24,720.00
2089901			其他社会保障和就业支出	29,701.54	29,701.54
2101101			行政单位医疗	205,323.92	205,323.92
2101103			公务员医疗补助	252,051.54	252,051.54
2120399			其他城乡社区公共设施支出	801,219.80	0.00	801,219.80
2210201			住房公积金	386,464.00	386,464.00
2220199			其他粮油事务支出	576,987.00	0.00	576,987.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	2,382,869.00	0.00	2,382,869.00
2299901			其他支出	42,123.56	0.00	42,123.56
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：灵武市发展和改革局								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,514,250.03	一、一般公共服务支出	30	7,295,819.94	7,295,819.94
二、政府性基金预算财政拨款	2	71,296.00	二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,023,259.63	1,023,259.63
	9		九、卫生健康支出	38	457,375.46	457,375.46
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	386,464.00	386,464.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	548,600.00	548,600.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51	2,382,869.00		2,382,869.00
	23		二十三、债务还本支出	52
	24		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	25	10,585,546.03	本年支出合计	54	12,094,388.03	9,711,519.03	2,382,869.00
年初财政拨款结转和结余	26	2,749,217.80	年末财政拨款结转和结余	55	1,240,375.80	1,240,375.80	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	437,644.80		56
二、政府性基金预算财政拨款	28	2,311,573.00
合计	29	13,334,763.83	合计		13,334,763.83	10,951,894.83	2,382,869.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：灵武市发展和改革局						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	9,711,519.03	6,862,716.29	2,848,802.74
2010401			行政运行	4,995,617.20	4,995,617.20
2010402			一般行政管理事务	61,161.95		61,161.95
2010408			物价管理	68,772.84		68,772.84
2010499			其他发展与改革事务支出	2,159,667.95		2,159,667.95
2013299			其他组织事务支出	10,600.00		10,600.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	366,910.00	366,910.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,566.50	449,566.50
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	152,361.59	152,361.59
2080801			死亡抚恤	24,720.00	24,720.00
2089901			其他社会保障和就业支出	29,701.54	29,701.54
2101101			行政单位医疗	205,323.92	205,323.92
2101103			公务员医疗补助	252,051.54	252,051.54
2210201			住房公积金	386,464.00	386,464.00
2220199			其他粮油事务支出	548,600.00		548,600.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：灵武市发展和改革局								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	6073995.21	302	商品和服务支出	362431.08	310	资本性支出
30101	基本工资	1517101	30201	办公费	52852	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1493623.12	30202	印刷费	15452	31002	办公设备购置
30103	奖金	1360152	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	15	31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449566.5	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	152361.59	30207	邮电费	19139.12	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	205323.92	30208	取暖费	15019	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	252051.54	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	29701.54	30211	差旅费	52893	31011	地上附着物和青苗补偿
30313	住房公积金	386464	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30314	医疗费		30213	维修(护)费	4070	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	227650	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	426290	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	5505	31022	无形资产购置
30302	退休费	366910	30217	公务接待费	1060	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费	34660	30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	24720	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	10600	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	40810.96	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	133540	39907	国家赔偿费用支出
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出	11475	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		6500285.21	公用经费合计 362431.08
合计		6862716.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：灵武市发展和改革局											金额单位：元
2019年度预算数						2019年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
6000					6000	1060						1060
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：灵武市发展和改革局									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
2290401			其他政府性基金安排的支出	2,311,573.00	71,296.00	2,382,869.00		2,382,869.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

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索引号	640181-101/2020-00424	文　　号		生成日期	2020-10-21
责任部门	灵武市发改局	公开时限	长期公开	所属分类	2019年
所属“五公开”	结果公开	公开方式	主动公开	关键词