2019年度灵武市水产技术推广服务中心部门决算

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第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

承担的职能包括：参与当地渔业生产发展和技术推广计划的制定，并组织实施；组织水产新技术、新品种的引进、选育、试验、示范和推广；培训下级技术人员和渔业生产者，为渔民提供信息服务，承担渔业职业技能鉴定工作；组织水产养殖病害和疫情的测预报和综合防治；对水生动植物流域（国内部分）的检验、检疫进行指导及相关标准、规范的宣贯；对渔业环境进行监测；对水产养殖行为和投入品（渔药、饲料等）使用进行指导、跟踪；水产品食用安全标准、规范的宣贯。

　二、机构设置

灵武市水产技术推广服务中心是农牧局的一个法人独立的二级事业单位。本单位执行事业单位财务会计制度。截止2019年末本单位在职人员共15人。事业编制人员共15人。年末固定资产总额116.87万元,年末车辆共计2辆。

第二部分 2019年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,997,830.26	一、一般公共服务支出	29	9,500.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	92,954.38	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	391,613.43
	9		九、卫生健康支出	37	207,301.48
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2,274,383.90
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	172,258.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53
	24		二十三、债务付息支出	54	3,055,056.81
本年收入合计	25	3,090,784.64	本年支出合计	55	0.00
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	212,476.49
年初结转和结余	27	176,748.66	年末结转和结余	57
总计	28		总计	58	3,267,533.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,090,784.64	2,997,830.26					92,954.38
201			一般公共服务支出	9,500.00	9,500.00					0.00
20132			组织事务	9,500.00	9,500.00					0.00
2013299			其他组织事务支出	9,500.00	9,500.00					0.00
208			社会保障和就业支出	391,613.43	391,613.43					0.00
20805			行政事业单位离退休	375,781.23	375,781.23					0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,050.00	208,050.00					0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36,371.23	36,371.23					0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	131,360.00	131,360.00					0.00
20899			其他社会保障和就业支出	15,832.20	15,832.20					0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	15,832.20	15,832.20					0.00
210			卫生健康支出	207,301.48	207,301.48					0.00
21011			行政事业单位医疗	207,301.48	207,301.48					0.00
2101102			事业单位医疗	95,951.20	95,951.20					0.00
2101103			公务员医疗补助	111,350.28	111,350.28					0.00
213			农林水支出	2,310,111.73	2,217,157.35					92,954.38
21301			农业	2,310,111.73	2,217,157.35					92,954.38
2130104			事业运行	2,218,311.73	2,217,157.35					1,154.38
2130106			科技转化与推广服务	91,800.00	0.00					91,800.00
221			住房保障支出	172,258.00	172,258.00					0.00
22102			住房改革支出	172,258.00	172,258.00					0.00
2210201			住房公积金	172,258.00	172,258.00					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,055,056.81	2,989,484.64	65,572.17
201			一般公共服务支出	9,500.00	0.00	9,500.00
20132			组织事务	9,500.00	0.00	9,500.00
2013299			其他组织事务支出	9,500.00	0.00	9,500.00
208			社会保障和就业支出	391,613.43	391,613.43	0.00
20805			行政事业单位离退休	375,781.23	375,781.23	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,050.00	208,050.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36,371.23	36,371.23	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	131,360.00	131,360.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	15,832.20	15,832.20	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	15,832.20	15,832.20	0.00
210			卫生健康支出	207,301.48	207,301.48	0.00
21011			行政事业单位医疗	207,301.48	207,301.48	0.00
2101102			事业单位医疗	95,951.20	95,951.20	0.00
2101103			公务员医疗补助	111,350.28	111,350.28	0.00
213			农林水支出	2,274,383.90	2,218,311.73	56,072.17
21301			农业	2,274,383.90	2,218,311.73	56,072.17
2130104			事业运行	2,218,311.73	2,218,311.73	0.00
2130106			科技转化与推广服务	37,829.27	0.00	37,829.27
2130111			统计监测与信息服务	11,000.00	0.00	11,000.00
2130199			其他农业支出	7,242.90	0.00	7,242.90
221			住房保障支出	172,258.00	172,258.00	0.00
22102			住房改革支出	172,258.00	172,258.00	0.00
2210201			住房公积金	172,258.00	172,258.00	0.00




注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,997,830.26	一、一般公共服务支出	30	9,500.00	9,500.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	391,613.43	391,613.43
	9		九、卫生健康支出	38	207,301.48	207,301.48
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	2,217,157.35	2,217,157.35
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	172,258.00	172,258.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52
	24	2,997,830.26	二十三、债务付息支出	53	2,997,830.26	2,997,830.26
本年收入合计	25	0.00	本年支出合计	54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56
二、政府性基金预算财政拨款	28
合计	29	2,997,830.26	合计		2,997,830.26	2,997,830.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,997,830.26	2,988,330.26	9,500.00
201			一般公共服务支出	9,500.00	0.00	9,500.00
20132			组织事务	9,500.00	0.00	9,500.00
2013299			其他组织事务支出	9,500.00	0.00	9,500.00
208			社会保障和就业支出	391,613.43	391,613.43	0.00
20805			行政事业单位离退休	375,781.23	375,781.23	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,050.00	208,050.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36,371.23	36,371.23	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	131,360.00	131,360.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	15,832.20	15,832.20	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	15,832.20	15,832.20	0.00
210			卫生健康支出	207,301.48	207,301.48	0.00
21011			行政事业单位医疗	207,301.48	207,301.48	0.00
2101102			事业单位医疗	95,951.20	95,951.20	0.00
2101103			公务员医疗补助	111,350.28	111,350.28	0.00
213			农林水支出	2,217,157.35	2,217,157.35	0.00
21301			农业	2,217,157.35	2,217,157.35	0.00
2130104			事业运行	2,217,157.35	2,217,157.35	0.00
221			住房保障支出	172,258.00	172,258.00	0.00
22102			住房改革支出	172,258.00	172,258.00	0.00
2210201			住房公积金	172,258.00	172,258.00	0.00








注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	2,738,947.72	302	商品和服务支出	97,835.54	310	资本性支出
30101	基本工资	723,434.00	30201	办公费	11,170.50	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	655,181.81	30202	印刷费	5,749.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	426,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	360.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	155,258.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208,050.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	36,371.23	30207	邮电费	996.10	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	95,951.20	30208	取暖费	13,265.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	111,350.28	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	15,832.20	30211	差旅费	4,538.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30313	住房公积金	172,258.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5,755.40	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	139,261.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	151,547.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置
30302	退休费	131,360.00	30217	公务接待费	1,000.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入
30305	生活补助	15,187.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,000.00	31205	利息补贴
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13,351.54	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴	5,000.00	30231	公务用车运行维护费	30,000.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出	10,650.00	39999	其他支出
		2,890,494.72	307	债务利息及费用支出
		2,738,947.72	30701	国内债务付息
		723,434.00	30702	国外债务付息
		655,181.81	30703	国内债务发行费用
		426,000.00	30704	国外债务发行费用
人员经费合计		0.00	公用经费合计						97835.54
合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：											金额单位：元
2019年度预算数						2019年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
40000		30000		30000	10000	31000		30000		30000		1000
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入支出总计3267533.3元。与2018年度相比，收入支出减少547874.61元，下降14%，主要原因是单位在职人员减少，项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3090784.64元，其中：财政拨款收入 2997830.26元，占96%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入92954.38元，占4%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3055056.81元，其中：基本支出2989484.64元，占97%；项目支出65572.17元，占3%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入支出总计2997830.26元。与2018年度相比，财政拨款收入支出减少368351.3元，收入支出下降10%，主要原因是主要原因是单位在职人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2997830.26元，占本年支出合计的98%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少368351.3元，下降10%，主要原因是项目收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2997830.26元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出391613.43元，占13%；卫生健康（类）支出207301.48元，占6%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出2217157.35元，占73%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出172258元，占8%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2955640.31元，支出决算为2997830.26元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整增加；二是无；其中（按支出功能分类说明）：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算267030.72元，支出决算208050元，完成年初预算的77%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为202792元，支出决算为131360元，完成年初预算的64%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为16874.86元，支出决算为15832.2元，完成年初预算的93%，决算数大于预算数的主要基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算2640元，支出决算0元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要2019年遗属人员死亡。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为89010.24元，支出决算为95951.2元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为111865.26元，支出决算为111350.28元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因基数调整

7.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为1714900.14元，支出决算为2217157.35元，完成年初预算的 129%，决算数大于预算数的主要原因基本支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为222201.22 元，支出决算为172258元，完成年初预算的77%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2988330.26元，其中：人员经费2890494.72元，公用经费97835.54元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2738947.72元，较2019年度年初预算数增加412092.82元，增长17%，主要原因是人员工资调整增加；较2018年度决算数增加51069.38元，增长1%。

2.商品和服务支出97835.54元，较2019年度年初预算数增加2808元，增长2%，主要原因是人员工资调整增加；较2018年度决算数减少7416.68元，降低7%。

3.对个人和家庭的补助151547元，较2019年度年初预算数减少53885元，降低26%，主要原因是退休人员死亡1人；较2018年度决算数减少121504元，降低44%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40000元，支出决算为31000元，完成预算的81%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少14174.83元，下降84%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加15522.83元，增长107%；公务接待费支出决算减少1348元，下降57%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是业务需要下乡频繁；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决30000元，占96%；公务接待费支出决算1000元，占4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为30000元，支出决算为30000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出30000元，主要用于燃油费、车辆保险费、车辆维修费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为10000元，支出决算为1000元，完成预算的10%。其中：国内接待费支出1000元，主要用于接待外省渔业抽样。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次4人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出0元，比2018年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，0组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7、本年支出：是指单位本年度全部支出。

8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分附件

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索引号	640181-117/2020-00310	文　　号		生成日期	2020-10-28
责任部门	灵武市农业农村局	公开时限	长期公开	所属分类	2019年
所属“五公开”	管理公开	公开方式	主动公开	关键词	灵武市水产技术推广服务中心 2019年部门决算