中共灵武市委员会网络安全和信息化委员会办公室2019年部门决算

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 二、收入决算情况说明

 三、支出决算情况说明

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

中共灵武市委网信办负责处理市委网络安全和信息化委员会日常工作，协调督促有关方面落实市委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求。组织开展对涉及政治、经济、文化、社会、生态文明等领域的网络安全和信息化重大问题的调研，统筹推进全市网络安全和信息化建设，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，指导督促落实网络意识形态工作责任制，组织开展网络舆情信息收集分析研判、网络宣传等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入灵武市委网络安全和信息化委员会办公室2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1.机构设置情况

灵武市委网络安全和信息化委员会办公室成立于2019年2月，是市委网络安全和信息化委员会的办事机构，为正科级，下设不定级别事业机构灵武市网络信息化服务中心。

内设综合办公室和综合业务室。综合办公室主要负责机关日常运转内外联系和综合协调等工作。综合业务室设置网络安全监管岗和信息化发展岗，网络安全监管岗主要负责网络宣传与评论、网络舆情监测和研判、网络安全监管等工作，信息化发展岗主要负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作、承担指导推进信息化工作等。

2.人员编制情况

市委网信办核定行政编制5名，其中，设主任1名，副主任2名。下设不定级别事业单位灵武市网络信息化服务中心，核定全额事业编制7名，由于2019年10月，市委编委会研究组建智慧城市运营管理指挥中心，将我办3名工作人员划转至智慧城市运营管理指挥中心工作，但由于机构未批复下来，该3名人员编制仍在我单位。现核定行政编制5名，网络信息化服务中心事业编制7名。目前，实有行政编制4人（其中1人选派驻村工作队干部，全脱岗）；事业在编在岗人数5人（其中1人在高新区挂职，全脱岗）。2019年实有人数9人，其中行政人员4人，事业人员5人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1281275.87元，支出总计1273681.84元。与2018年度相比，收、支总计各增加0元，增长0%，主要原因是因本单位于2019年2月份成立，所以2018年没有相关数据。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1281275.87元，其中：财政拨款收入1281247.84元，占99.99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入28.03元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1273681.84元，其中：基本支出895355.84元，占70.3%；项目支出378326元，占29.7%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1281247.84元，支出总计1273667.84元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加0元，增长0%，主要原因是因本单位于2019年2月份成立，所以2018年没有相关数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1273667.84元，占本年支出合计的99.99%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0元，下降0%，主要原因是因本单位于2019年2月份成立，所以2018年没有相关数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1273667.84元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出1066927.06元，占83.77%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出108441.62元，占8.51%；卫生健康（类）支出47816.16元，占3.75%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出50483元，占3.97%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为1273667.84元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：因本单位于2019年2月份成立，年初没有相关预算，所以无法进行比较。其中（按支出功能分类说明）：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）（2013299）。年初预算为0，支出决算为10400元，完成年初预算的0%。

2.一般公共服务支出（类）网信事务（款）  行政运行（项）（2013701）。年初预算为0，支出决算为688601.06元，完成年初预算的0%。

3.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）（2013799）。年初预算为0，支出决算为367926元，完成年初预算的0%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）。年初预算为0，支出决算为104479.7元，完成年初预算的0%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）（2089901）。年初预算为0，支出决算为3961.92元，完成年初预算的0%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）。年初预算为0，支出决算为27323.52元，完成年初预算的0%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）（2101103）。年初预算为0，支出决算为20492.64元，完成年初预算的0%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。年初预算为0，支出决算为50483元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出895341.84元，其中：人员经费827757.78元，公用经费67584.06元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出826917.78元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位于2019年2月份新成立，没有年初预算数；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

2.商品和服务支出67584.06元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位于 2019年2月份新成立，没有年初预算数；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

3.对个人和家庭的补助840元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位于 2019年2月份新成立，没有年初预算数；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位于 2019年2月份新成立，没有年初预算数；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少0元，下降%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是无支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无实际支出等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。支出具体情况如下：无支出（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出67584.06元，比2018年度增加0元，增长0%。主要原因是：本单位于2019年2月份新成立，没有2018年相关数据，无法进行比较。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门灵武市委员会网络安全和信息化委员会办公室政府采购支出总额256049元。其中：政府采购货物支出256049元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，灵武市委员会网络安全和信息化委员会办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及预算资金19.16万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。灵武市委员会网络安全和信息化委员会办公室，今年在部门决算中增加“网信专网建设视频会议系统经费、专项业务经费”项目绩效评价结果。因本单位于2019年2月份新成立，没有设定年初绩效目标。

“网信专网建设视频会议系统经费”项目自评得分为90分。网信专网和视频会议系统的建设有效的加强了与上级网信部门的协调对接，上级网信部门通过专网视频会议系统不断加强对下级网信干部业务培训，同时，利用网信专网，推动网络安全及各项工作的落实。发现的主要问题：视频会议系统稳定性有待提高。下一步改进措施：加强与自治区及银川市沟通协调，对接网络运营商，提高网络运行和视频会议系统稳定性。

“专项业务经费”，主要包括全区网信网络专线（50Mbps）租赁费、外出学习培训工作经费、网络舆情监测系统服务费，自评得分为90分，其中全区网信网络专线（50Mbps）租赁保障了全区网信专网会议系统畅通，便于接收上级网信部门的各项工作指令，参与上级网信组织的各类会议及培训讲座，并且利用专网可巡查我市各新媒体存在的问题，及时督促整改。发现的主要问题：利用专网开展网络空间巡查较少，专网作用发挥的还不够 。下一步改进措施：加强对网信干部的培训，与上级网信部门对接，学习运用专网查网检网的方法，充分发挥专网作用。外出学习培训费用主要用于网信领导干部外出学习培训和举办全市网信干部业务素质能力提升培训班，让网信干部快速熟悉网信工作，提升业务素质水平，推进新成立机构工作更快更好开展。发现的主要问题：针对全市网信干部的培训目前只能在市内进行，很多干部工学矛盾难以处理，使得培训效果欠佳，下一步改进措施：探索多形式培训，邀请行业领域专家教授加大培训力度。网络舆情监测系统服务费是为购买新浪舆情通舆情监测系统服务设立，运用信息技术对各网络平台涉灵网络信息进行监测，做到网络舆情第一时间发现，第一时间上报，第一时间核查处置。发现的主要问题：平台数据筛查的不够精准，对一些广告、推销等噪音信息屏蔽不准，需要借助人工筛查。下一步改进措施：与软件开发商积极对接，及时反馈存在的问题，制定符合灵武市情的关键词监测方案。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

    无

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分    附件

1.2019年部门决算报表

2.2019年部门决算批复表