2019年度灵武市扶贫服务中心部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  灵武市扶贫服务中心概况

一、部门职责

（1）宣传、贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全市扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。

（2）负责拟定全市扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划并组织实施。

（3）负责争取、分配和管理扶贫项目资金及物资、监督扶贫项目资金的使用管理；开展金融扶贫工作，设立产业发展担保基金帮助贫困对象取得互助资金和扶贫小额贷款并进行监管；牵头组织扶贫资金使用的绩效考评。

（4）负责全市扶贫项目申报、督导、验收和扶贫帮扶的组织协调工作，管理扶贫开发项目的责任，配合做好定点扶贫、“两联一包”’和“千企千村扶助行动”等服务工作。

（5）负责组织开展产业扶贫、科技信息扶贫、贫困地区人力资源开发工作，推进片区扶贫开发，组织协调贫困地区开展职业技能、农业实用技术培训等人才技术培训。

（6）负责组织开展全市贫困户的建档立卡工作，并对扶贫开发情况进行信息统计和动态监测。

（7）负责全市扶贫工作人员的业务培训，开展贫困地区干部有关扶贫政策和扶贫开发的培训工作。

（8）负责行业领域内的安全生产监督管理工作。

（9）承担全市脱贫攻坚指挥部的日常工作。

（10）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

1.按照部门决算编报要求，灵武市扶贫服务中心部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个。

本单位为独立编制、独立核算的二级预算单位，是2018年3月从灵武市民政局分离出来归灵武市农业农村局管理的单位。下设综合办公室、财务室、扶贫项目股、社会扶贫股、金融扶贫股、移民服务股。

    2、人员情况

本单位核定事业编制15人；本年年末在编事业人员14人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计108,903,087.23元，支出总计108,903,087.23元。与2018年度相比，收入增加93,119,381.77元、增长59.00%，支出增加98,694,450.77元，增长996.77%，主要原因是2019年是脱贫攻坚决战之年，中央、自治区、银川市及灵武对脱贫攻坚工作加大了投资力度。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计108,903,087.23元，其中：财政拨款收入  65,131,178.10元，占59.81%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入34,179,126.00元，占40.19%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计101,255,144.94元，其中：基本支出2,240,880.49元，占2.21%；项目支出99,014,262.45元，占97.79%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%，对附属单位补助支出0.00元，占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收入总计68,000,874.98元，支出总计68,000,874.98元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加59,993,571.9元和62,514,684.88元，增加749.24%和1139.49%，主要原因是2019年是脱贫攻坚决战之年，中央、自治区、银川市及灵武对脱贫攻坚工作加大了投资力度。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出67,896,757.49元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加62,410,567.39元，增长1137.59%，主要原因是2019年是脱贫攻坚决战之年，中央、自治区、银川市及灵武对脱贫攻坚工作加大了投资力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出67,896,757.49元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0.00元，占 0 %；教育（类）支出0.00元，占0%；科学技术（类）支出0.00元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出299,995.77元，占0.44%；医疗卫生与计划生育支出（类）134,375.08元，占0.2%；农林水（类）支出 67,340,718.64

元，占99.18  %；住房保障（类）支出121,668.00元，占0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为67,896,757.49元，完成年初预算的 0 %，其中：

1、社会保障和就业支出（类），年初预算为0元，支出决算为299,995.77元，其中：行政运行（项）251,698.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）160,928.10元，其他行政事业单位离退休费支出（项）21,000.00元，抚恤（款）3,000、00元，死亡抚恤（项）3,000、00元，其他社会保障和就业支出（款）9,453.13元，其他社会保障和就业支出（项）9,453.13元。完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2、医疗卫生与计划生育支出（类），年初预算为0元，支出决算为134,375.08元，其中：行政事业单位医疗（款）134,375.08元，事业单位医疗（项）65,055.52元，公务员医疗补助(项)69,319.56元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

3、农林水支出

年初预算为0元，支出决算为67,340,718.64元，其中：扶贫（款）67,340,718.64元，行政运行（项）251,698.40元，生产发展（项）2,871,751.70元，扶贫事业机构（项）1,497,657.79元，其他扶贫支出（项）62,719,610.75元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是2019年是脱贫攻坚决战之年，中央、自治区、银川市及灵武对脱贫攻坚工作加大了投资力度。

4、住房保障支出（类），年初预算为0元，支出决算为121,668.00元，其中：住房改革支出（款）121,668.00元，住房公积金（项）121,668.00元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是2019年人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,204,137.70元，其中：人员经费1,761,065.51元，公用经费443,072.19元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出1,683,065.51元，较2019年度年初预算数增加341,976.67元，增长25.50%，主要原因是工资福利支出增加；较2018年度决算数增加271,128.80元，增长19.20%。

2.商品和服务支出438,873.19元，较2019年度年初预算数增加251,880.89元，增长134.70%，主要原因是商品价格有所上涨；较2018年度决算数减少294,079.38元，降低40.12%。

3.对个人和家庭的补助78,000.00元，较2019年度年初预算数增加78,000.00元，增长100%，主要原因是退休人员民族团结奖等；较2018年度决算数增加44,777.00元，增长134.78%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出4,199.00元，较2019年度年初预算数增加4,199.00元，增长100%，主要原因是购买电视机用于脱贫攻坚视频会议使用；较2018年度决算数减少175,093.40元，降低97.66%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

8.其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。  

  九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2018年度增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门无政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0.00元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。  

共组织对工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00元，政府性基金预算支出0.00元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，没有对预算绩效评价情况进行评价。共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。预算编制及执行情况项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预算编制及执行情况项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是根据财政部门要求，全面引入重点项目绩效评价机制；二是根据年初设定的绩效目标，扎扎实实地落实到全年的工作之中，力求使绩效评价出效果。

  无今年在部门决算中增加“无”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

  二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

  四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

  五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

  六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

  七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

  八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

  九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分  附件

  其他有关公开资料  无