目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
（1）贯彻执行国家有关农牧业和农村经济工作的方针政策和法律法规，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农牧业各产业（以下简称农牧业）和农村经济发展政策、发展战略、发展规划并指导实施。提出农村改革和发展重大问题的政策建议；参与涉农财税、价格、金融保险、进出口等政策制定；组织起草相关地方性法规草案和规章草案，推进农业依法行政。
（2）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村土地承包、耕地草场使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和农民筹资管理工作；指导农村集体资产和财务管理；拟订农牧业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；指导、扶持农牧业社会化服务体系、农村合作经济组织和农产品行业协会的建设与发展。
（3）指导粮食等主要农畜产品生产。落实促进农牧业生产发展的相关政策措施，引导农牧业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农牧业标准化、规模化生产；提出农牧业固定资产投资规模和方向、自治区级财政性资金安排的建议，按自治区人民政府规定权限审批、核准自治区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出扶持农牧业发展的财政政策和项目建议，经批准后会同有关部门制订实施方案并指导实施。
（4）促进农牧业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农副产品加工业发展政策、规划并组织实施；研究提出农牧产业保护发展政策建议；指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；培育、保护和发展农产品品牌。
（5）承担提升农畜产品质量安全水平的责任。负责农畜产品质量安全监测，开展农畜产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；组织实施国家农牧业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农牧业转基因生物生产加工许可工作；参与拟定地方性农畜产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农畜产品检验检测体系建设；组织农畜产品质量安全的监督管理。
（6）组织、协调农牧业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农牧业投入品的许可及监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。
（7）负责农作物病虫害防治和动物疫病防控。会同有关部门拟订动植物防疫检疫政策措施并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；按权限承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医管理工作。
（8）承担农牧业防灾减灾责任。监测、发布农牧业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导救灾和灾后恢复生产。
（9）管理、发布农牧业经济信息和农畜产品市场信息，监测分析农牧业、农村经济运行，开展农牧业统计工作。负责农牧业信息体系建设，指导农牧业信息服务。
（10）实施科教兴农战略。贯彻落实国家农牧业技术推广规划、计划，制定有关政策和措施；会同有关部门组织农牧业科技创新体系和农牧业产业技术体系建设；组织实施农牧业技术推广；指导农牧业技术推广体系改革与建设；负责农牧业植物新品种保护，负责农牧业转基因生物安全监督管理；参与实施农村实用人才培训工作，协同有关部门承担农村劳动力转移就业培训工作；会同有关主管部门依法实施农牧业、农村人才专业技术资格和从业资格管理。
二、机构设置
从预算单位构成看，本单位为独立编制、独立核算的一级预算单位。纳入2019年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、灵武市农业技术推广服务中心
2、灵武市水产技术推广服务中心
3、灵武市农业技术安全监理站
4、灵武市农业机械化推广服务中心
5、灵武市农村合作经济经营管理站
6、灵武市动物卫生监督所
7、灵武市动物疾病预防控制中心
8、灵武市草原管理站
9、灵武市畜牧技术推广服务中心
10、灵武市扶贫服务中心
11、灵武市农田建设服务中心
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：灵武市农牧局 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 一、一般公共服务支出 | 29 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 92,125,828.16 | 二、外交支出 | 30 | |
三、上级补助收入 | 3 | 21,886,000.00 | 三、国防支出 | 31 | |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | |
七、其他收入 | 7 | 1941902.06 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,283,550.51 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 430,731.93 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 94,727,596.58 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 392,803.69 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | |||
24 | 二十三、债务付息支出 | 54 | |||
本年收入合计 | 25 | 115953730.22 | 本年支出合计 | 55 | 82225330.99 82,225,330.99
82,225,330.99
82,225,330.99
|
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 56 | ||
年初结转和结余 | 27 | 年末结转和结余 | 57 | 67957196.62 67,957,196.62
| |
总计 | 28 | 150182527.61 | 总计 | 58 | 150182527.61 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：灵武市农牧局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 115,953,730.22
| 114,011,828.16
| 1,941,902.06
| |||||||
206 | 科学技术支出 | 930,000.00 | 930,000.00 | 0.00 | ||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 930,000.00 | 930,000.00 | 0.00 | ||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 930,000.00 | 930,000.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,331,311.99 | 1,331,311.99 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,290,061.61 | 1,290,061.61 | 0.00 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 687,037.86 | 687,037.86 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360,937.20 | 360,937.20 | 0.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 242,086.55 | 242,086.55 | 0.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 16,560.00 | 16,560.00 | 0.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 16,560.00 | 16,560.00 | 0.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24,690.38 | 24,690.38 | 0.00 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 24,690.38 | 24,690.38 | 0.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 431,594.70 | 431,594.70 | 0.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 431,594.70 | 431,594.70 | 0.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 166,693.44 | 166,693.44 | 0.00 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 264,901.26 | 264,901.26 | 0.00 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 15,400,000.00 | 15,000,000.00 | 400,000.00 | ||||||
21103 | 污染防治 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | ||||||
2110301 | 大气 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 33,710,000.00 | 33,710,000.00 | 0.00 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 8,900,000.00 | 8,900,000.00 | 0.00 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 8,900,000.00 | 8,900,000.00 | 0.00 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,924,000.00 | 2,924,000.00 | 0.00 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,924,000.00 | 2,924,000.00 | 0.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 21,886,000.00 | 21,886,000.00 | 0.00 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 21,836,000.00 | 21,836,000.00 | 0.00 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 63,833,929.53 | 62,292,027.47 | 1,541,902.06 | ||||||
21301 | 农业 | 50,901,838.78 | 49,359,936.72 | 1,541,902.06 | ||||||
2130101 | 行政运行 | 4,870,838.94 | 4,767,936.88 | 102,902.06 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 99,924.00 | 99,924.00 | 0.00 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 104,000.00 | 104,000.00 | 0.00 | ||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 420,650.00 | 420,650.00 | 0.00 | ||||||
2130110 | 执法监管 | 86,758.30 | 86,758.30 | 0.00 | ||||||
2130119 | 防灾救灾 | 7,220,000.00 | 7,220,000.00 | 0.00 | ||||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 5,275,000.00 | 5,275,000.00 | 0.00 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 32,824,667.54 | 31,385,667.54 | 1,439,000.00 | ||||||
21303 | 水利 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | ||||||
2130316 | 农田水利 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | ||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 6,474,090.75 | 6,474,090.75 | 0.00 | ||||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 6,474,090.75 | 6,474,090.75 | 0.00 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 6,308,000.00 | 6,308,000.00 | 0.00 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 6,308,000.00 | 6,308,000.00 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 316,894.00 | 316,894.00 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 316,894.00 | 316,894.00 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 316,894.00 | 316,894.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：灵武市农牧局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 82,225,330.99
| 7,055,168.85
| 75,170,162.14
| ||||||
206 | 科学技术支出 | 930,000.00 | 0.00 | 930,000.00 | |||||
20699 | 其他科学技术支出 | 930,000.00 | 0.00 | 930,000.00 | |||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 930,000.00 | 0.00 | 930,000.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,331,417.12 | 1,331,417.12 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,290,061.61 | 1,290,061.61 | 0.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 687,037.86 | 687,037.86 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360,937.20 | 360,937.20 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 242,086.55 | 242,086.55 | 0.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 16,560.00 | 16,560.00 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 16,560.00 | 16,560.00 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24,795.51 | 24,795.51 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 24,795.51 | 24,795.51 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 431,594.70 | 431,594.70 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 431,594.70 | 431,594.70 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 166,693.44 | 166,693.44 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 264,901.26 | 264,901.26 | 0.00 | |||||
211 | 节能环保支出 | 10,205,200.00 | 0.00 | 10,205,200.00 | |||||
21103 | 污染防治 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | |||||
2110301 | 大气 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 9,805,200.00 | 0.00 | 9,805,200.00 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 9,805,200.00 | 0.00 | 9,805,200.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 30,060,000.00 | 0.00 | 30,060,000.00 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5,250,000.00 | 0.00 | 5,250,000.00 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,250,000.00 | 0.00 | 5,250,000.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,924,000.00 | 0.00 | 2,924,000.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,924,000.00 | 0.00 | 2,924,000.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 21,886,000.00 | 0.00 | 21,886,000.00 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 21,836,000.00 | 0.00 | 21,836,000.00 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 38,950,225.17 | 4,975,263.03 | 33,974,962.14 | |||||
21301 | 农业 | 30,026,134.42 | 4,975,263.03 | 25,050,871.39 | |||||
2130101 | 行政运行 | 4,875,339.03 | 4,875,339.03 | 0.00 | |||||
2130104 | 事业运行 | 99,924.00 | 99,924.00 | 0.00 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 111,198.00 | 0.00 | 111,198.00 | |||||
2130109 | 农产品质量安全 | 204,502.00 | 0.00 | 204,502.00 | |||||
2130110 | 执法监管 | 26,758.30 | 0.00 | 26,758.30 | |||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 4,866,727.00 | 0.00 | 4,866,727.00 | |||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 19,421,686.09 | 0.00 | 19,421,686.09 | |||||
21303 | 水利 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | |||||
2130316 | 农田水利 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | |||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 6,474,090.75 | 0.00 | 6,474,090.75 | |||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 6,474,090.75 | 0.00 | 6,474,090.75 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 0.00 | 2,300,000.00
| ||||||
221 | 住房保障支出 | 316,894.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 316,894.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 316,894.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：灵武市农牧局 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 92,125,828.16 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 21,886,000.00 | 二、外交支出 | 31 | |||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 930,000.00 | 930,000.00 | |||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,331,417.12 | 1,331,417.12 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 431,594.70 | 431,594.70 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 9,805,200.00 | 9,805,200.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 30,060,000.00 | 8,174,000.00 | 21,886,000.00
| ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 36,745,195.25 | 36,745,195.25 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 316,894.00 | 316,894.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | |||||||||||
24 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||||||||
本年收入合计 | 25 | 114,011,828.16 | 本年支出合计 | 54 | 79,620,301.07
| 57,734,301.07
| 21,886,000.00
| ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 20,142,765.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 54,534,292.22
| 54,534,292.22
| |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 20,142,765.13 | 56 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | ||||||||||||
合计 | 29 | 134,154,593.29
| 合计 | 134,154,593.29
| 112,268,593.29
| 21,886,000.00
| |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：灵武市农牧局 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 57,734,301.07
| 6,947,766.70
| 50,786,534.37
| |||
206 | 科学技术支出 | 930,000.00 | 0.00 | 930,000.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 930,000.00 | 0.00 | 930,000.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 930,000.00 | 0.00 | 930,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,331,417.12 | 1,331,417.12 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,290,061.61 | 1,290,061.61 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 687,037.86 | 687,037.86 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360,937.20 | 360,937.20 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 242,086.55 | 242,086.55 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 16,560.00 | 16,560.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 16,560.00 | 16,560.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24,795.51 | 24,795.51 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 24,795.51 | 24,795.51 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 431,594.70 | 431,594.70 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 431,594.70 | 431,594.70 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 166,693.44 | 166,693.44 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 264,901.26 | 264,901.26 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 9,805,200.00 | 0.00 | 9,805,200.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 9,805,200.00 | 0.00 | 9,805,200.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 9,805,200.00 | 0.00 | 9,805,200.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 8,174,000.00 | 0.00 | 8,174,000.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5,250,000.00 | 0.00 | 5,250,000.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,250,000.00 | 0.00 | 5,250,000.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,924,000.00 | 0.00 | 2,924,000.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,924,000.00 | 0.00 | 2,924,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 36,745,195.25 | 4,867,860.88 | 31,877,334.37 | ||
21301 | 农业 | 27,821,104.50 | 4,867,860.88 | 22,953,243.62 | ||
2130101 | 行政运行 | 4,767,936.88 | 4,767,936.88 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 99,924.00 | 99,924.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 111,198.00 | 0.00 | 111,198.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 165,990.00 | 0.00 | 165,990.00 | ||
2130110 | 执法监管 | 26,758.30 | 0.00 | 26,758.30 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 4,866,727.00 | 0.00 | 4,866,727.00 | ||
2130125 | 农产品加工与促销 | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 17,362,570.32 | 0.00 | 17,362,570.32 | ||
21303 | 水利 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 6,474,090.75 | 0.00 | 6,474,090.75 | ||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 6,474,090.75 | 0.00 | 6,474,090.75 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 316,894.00 | 316,894.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 316,894.00 | 316,894.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 316,894.00 | 316,894.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门：灵武市农牧局 | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 5,805,204.69
| 302 | 商品和服务支出 | 413,800.15
| 310 | 资本性支出 | |||
30101 | 基本工资 | 1,332,657.00
| 30201 | 办公费 | 25,726.50
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 1,636,993.73
| 30202 | 印刷费 | 21,817.58
| 31002 | 办公设备购置 | 2,490.00
| ||
30103 | 奖金 | 1,114,399.00
| 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 50.00
| 31005 | 基础设施建设 | ||||
30107 | 绩效工资 | 99,924.00
| 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 360,937.20
| 30206 | 电费 | 7,281.70
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 242,086.55
| 30207 | 邮电费 | 18,960.77
| 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 166,693.44
| 30208 | 取暖费 | 18,517.03
| 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 264,901.26
| 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 24,795.51
| 30211 | 差旅费 | 51,144.13
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30313 | 住房公积金 | 316,894.00
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30314 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 12,401.00
| 31013 | 公务用车购置 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 244,923.00
| 30214 | 租赁费 | 3,400.00
| 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 726,271.86
| 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||
30302 | 退休费 | 687,037.86
| 30217 | 公务接待费 | 3,045.00
| 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||||
30305 | 生活补助 | 39,234.00
| 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 20,360.00
| 31204 | 费用补贴 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 23,062.85
| 31299 | 其他对企业补助 | ||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 70,861.59
| 39906 | 赠与 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | 134,760.00
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 2,412.00
| 39999 | 其他支出 | ||||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||
人员经费合计 | 6531476.55 | 公用经费合计 | 4162920.5 | |||||||
合 计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
| ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门：灵武市农牧局 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
185,000.00
|
180,000.00
|
180,000.00
|
5,000.00
|
73,906.59
| 70,861.59
|
70,861.59
|
3,045.00
| |||||||||||||
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：灵武市农牧局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 21,886,000.00 | 21,886,000.00 | 21,886,000.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 21,886,000.00 | 21,886,000.00 | 21,886,000.00 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 21,836,000.00 | 21,836,000.00 | 21,836,000.00 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计150182527.61元，支出总计150182527.61元。与2018年度相比，收入总计各增加58012364.8元，增长62.94%，主要原因是本年项目资金增加，支出总计各增加58012364.8元，增长62.94%，主要原因是项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计115953730.22元，其中：财政拨款收入114,011,828.16 元，占98.32%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1941902.06元，占1.67%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计82225330.99元，其中：基本支出7055168.85元，占8.58%；项目支出75170162.14元，占91.41%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计134154593.29元，支出总计134154593.29元。与2018年度相比，财政拨款收入总计各增加46132020.55元，增长52.4%，主要原因是财政项目资金增加，财政拨款支出总计各增加46132020.55元，增长52.4%，主要原因是财政项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出79620301.07元，占本年支出合计的96.83%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18126815.46元，增加29.47%，主要原因是项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出0元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出930000元，占1.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1331417.12元，占1.67%；卫生健康（类）支出431594.7元，占0.54%；节能环保（类）支出9805200元，占12.31%；城乡社区（类）支出30060000元，占37.75%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出36745195.25元，占46.15%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出316894元，占0.4%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96834682.71元，支出决算为57734301.07元，完成年初预算的59.62%。决算数小于预算数的主要原因：二级单位项目资金由局机关汇总上报。
1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0元，支出决算为930000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是为自治区专项资金，不在本部门做预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为761500元，支出决算为687037.86元，完成年初预算的90.22%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为475510.2元，支出决算为360937.2元，完成年初预算的75.9%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支（项）。年初预算为0元，支出决算为242086.55元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因此职业年金为当年退休人员职业年金坐实。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为16560元，支出决算为16560元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因无。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为29980.31元，支出决算为24795.51元，完成年初预算的82.7%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为153752.36元，支出决算为166693.44元，完成年初预算的108.4%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为276979.57元，支出决算为264901.26元，完成年初预算的95.64%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。
9.节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）。年初预算为0元，支出决算为9805200元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是为自治区专项资金，不在本部门做预算。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为5250000元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是为自治区专项资金，不在本部门做预算。
11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2924000元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是为自治区专项资金，不在本部门做预算。
12.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为3332596.58元，支出决算为4767936.88元，完成年初预算的143.06%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。
13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为0元，支出决算为99924元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是为本单位事业人员绩效工资。
14.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务项）。年初预算为1136000元，支出决算为111198元，完成年初预算的9.78%，决算数小于预算数的主要原因是由局机关汇总报送二级单位预算内项目。
15.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为500000元，支出决算为165990元，完成年初预算的33.19%，决算数小于预算数的主要原因项目资金由农牧局机关编制汇总。
16.农林水支出（类）农业（款） 执法监管（项）。年初预算为681000元，支出决算为26758.3元，完成年初预算的3.92%，决算数大于预算数的主要原因：项目资金由农牧局机关编制汇总。
17.农林水支出（类）农业（款） 农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为16155000元，支出决算为4866727元，完成年初预算的30.12%，决算数小于预算数的主要原因：项目资金由农牧局机关编制汇总。
18.农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0元，支出决算为420000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：项目资金由农牧局机关编制汇总。
19.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为1500000元，支出决算为17362570.32元，完成年初预算的115.7%，决算数大于预算数的主要原因：项目资金由农牧局机关编制汇总、部分项目资金为自治区专项补例如本级预算。
20.农业（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为0元，支出决算为150000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：该资金为市上奖补项目资金。
21.农业（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为6474090.75元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：该资金为农业政策性保险。
22.农业（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2300000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：该资金为自治区项目资金。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）(2210201)，年初预算为392803.69元，支出决算为316894元，完成年初预算的80.67%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6947766.7元，其中：人员经费6531476.55元，公用经费416290.15元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出5805204.69元，较2019年度年初预算数增加1474668.83元，增长34.05%，主要原因是当年人员变动；较2018年度决算数减少1076735.47元，降低22.77%。
2.商品和服务支出413800.15元，较2019年度年初预算数增加82713.3元，增长24.98%，主要原因是本年业务工作增加；较2018年度决算数减少3438485.17元，降低89.25%。
3.对个人和家庭的补助726271.86元，较2019年度年初预算数减少51788.14元，降低6.65%，主要原因人员变动；较2018年度决算数减少50154103.21元，降低98.57%。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
5.资本性支出2490元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加2029866元，增长99.87%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为185000元，支出决算为73906.59元，完成预算的39.94%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，精简支出。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少17625.52元，下降19.25%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10826.52元，下降（13.25%；公务接待费支出决算减少6799元，下降69.06%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，精简支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是厉行节约，精简支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决70861.59元，占95.88%；公务接待费支出决算3045元，占4.22%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：灵武市农牧局。
2.公务用车购置及运行维护费预算为180000元，支出决算为70861.59元，完成预算的39.36%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出70861.59元，主要用于下乡检查工作等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费预算为5000元，支出决算为3045元，完成预算的60.9%。其中： 国内接待费支出60.9元，主要用于招商引资公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次50人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入21,886,000.00元，本年支出21,886,000.00元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加21886000元，增长100%，主要原因是：2018年无政府性基金。支出具体情况如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为 0元，支出决算为21836000元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要为本年度新增项目。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为 0元，支出决算为50000元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要为本年度新增项目。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2019年度本部门机关运行经费支出416290.15元，比2018年度增加10008.48元，增长2.46%。主要原因是：本年业务量增加。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门0政府采购支出总额10714650元。其中：政府采购货物支出1694690元、政府采购工程支出250000元、政府采购服务8769960元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积11806.6平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目40个，二级项目0个，共涉及预算资金9139.5万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中无增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为分。发现的主要问题：无。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
第五部分 附件
1、2019年部门决算报表
2、2019年部门决算批复表
