2019年度灵武市动物疾病预防控制中心部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

宣传、贯彻执行国家和自治区有关动物疾病预防的法律、法规、规章和政策。依法组织、指导、协调实施全市动物疾病预防控制工作，承担动物疾病预防控制的技术指导。负责实施动物防疫和动物防疫监督。负责组织落实全市动物疾病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和免疫质量监测工作。负责拟定全市重大动物疫情扑灭、控制措施，为全市重大动物疫病、人畜共患病疫情控制和应急行动提供技术支持。参与制定全市防治重大动物疫病应急预案和应急物资筹备计划。参与公共卫生事件的调查处理及动物疫情处置应急行动。负责重大动物疫病、人畜共患病、新发和突发疫情的诊断与鉴定。负责区内外动物疫情的收集、汇总、分析及预警、预报工作。负责全市动物疫情报告工作。组织落实全市动物防疫的冷链体系建设和动物用生物药品的供给工作。负责制定全市重大重点动物疫病预防控制技术方案、技术规程、开展动物疾病预防控制技术研究和项目推广工作。

负责动物疾病预防控制专业技术人员和规模养殖户的技术培训工作，参与动物疫病预防控制科普宣传。

二、机构设置

本单位为独立编制、独立核算的二级预算单位，本年实有人数40人，退休1人，调入动物卫生监督所6人，新招录2人。

第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计15,049,731.92元，支出总计15,049,731.92元。与2018年度相比，收入减少676519.73元，减少4.7%，主要原因本年项目资金减少。支出增加676519.73元、增加2.4%，主要原因是基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计12,827,025.62元，其中：财政拨款收入12,364,917.74元，占96.4%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入462,107.88元，占3.60%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计12,078,535.64元，其中：基本支出8,611,866.22元，占71.3%；项目支出3,466,669.42元，占28.7%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计14,397,136.74元，支出总计14,397,136.74元。与2018年度相比，收入增加758057.21元，增加5.56%，主要原因本年项目资金增加。支出增加758057.21元、增加5.56%，主要原因是基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出11,590,236.74元，占本年支出合计的9.6%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加171472.64元，增长1.5%，主要原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出12,078,535.64元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1,087,623.08元，占9.38%；卫生健康（类）支出592,279.82元，占5.1%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出9,430,937.84元，占81.37%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出479,396.00元，占4.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,798,846.18元，支出决算为11,590,236.74元，完成年初预算的148.61%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度有自治区下达的专项资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为   796863.46元，支出决算为586,156.80元，完成年初预算的  73.55 %，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为   0元，支出决算为31,691.20元，完成年初预算的 100 %，决算数小于预算数的主要原因退休人员职业年金坐实。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0元，支出决算为 249,000.00元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因退休人员。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）  其他就业补助支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为155,040.00元，完成年初预算的  0 %，决算数小于预算数的主要原因乡镇人员补贴。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款 ）   死亡抚恤（项）。年初预算为 21120元，支出决算为21,120.00元，完成年初预算的 618.44 %。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款 ）   其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为44,615.08元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要工伤保险与生育保险调整科目。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款 ）  事业单位医疗（项）。年初预算为 265621.15元，支出决算为 271,416.38元，完成年初预算的 102.18%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款 ） 公务员医疗补助（项）。年初预算为332427.97元，支出决算为320,863.44元，完成年初预算的96.52%，决算数小于预算数的主要原因人员变动

农林水支出（类）农业（款 ）事业运行（项）。年初预算为5074403.15元，支出决算为6,145,980.17元，完成年初预算的121.11%，决算数大于预算数的主要原因基本支出增加。

农林水支出（类）农业（款 ）  病虫害控制（项）。年初预算为0元，支出决算为2,525,838.67元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因预算项目在农牧局机关上报。

农林水支出（类）农业（款 ）    农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为 0元，支出决算为60,000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因预算项目在农业农村局机关上报。

农林水支出（类）农业（款 ）  其他农业支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为500,000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因预算项目在农业农村局机关上报。

住房保障支出（类）住房改革支出（款 ）住房公积金（项）。年初预算为660049.11元，支出决算为479,396.00元，完成年初预算的72.63%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出0元，其中：人员经费0元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7,630,721.90元，较2019年度年初预算数增加700396.89元，增长10.1%，主要原因是人员工资变动；较2018年度决算数减少56845.49元，降低0.74%。

2.商品和服务支出925,214.34元，较2019年度年初预算数增加675817.17元，增长270.98%，主要原因是其他商品服务支出与预算差额较大；较2018年度决算数减少2104909.08元，降低69.46%。

3.对个人和家庭的补助2,898,282.00元，较2019年度年初预算数增加2279158元，增长368.1%，主要原因是退休人员奖金；较2018年度决算数增加2117187元，增长271.05%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出136,018.50元，较2019年度年初预算数增加136,018.50元，增长100%，主要原因是资本性支出未做预算；较2018年度决算数减少158311.5元，降低53.78%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为152,000.00元，支出决算为151,908.40元，完成预算的99.9%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生公务接待费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少43783.43元，下降40.49%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少43783.43的主要原因是用车减少；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：灵武市动物疾病预防控制中心。

2.公务用车购置及运行维护费预算为152,000.00元，支出决算为151,908.40元，完成预算的99.9%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出151,908.40元，主要用于下乡防疫。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出0元，比2018年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：0。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额858,000.00元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出810,000.00元、政府采购服务48,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积1,428.08平方米，共有车辆9辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车9辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目0 个，共涉及预算资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。共组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。自评覆盖率达到0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位无（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为0元，完成预算的0 %。我单位未对项目绩效评价。发现的主要问题：我单位未对项目绩效评价为此无。下一步改进措施：无。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分  附件

1、2019年部门决算报表

2、2019年部门决算批复表