2019年度灵武市动物卫生监督所部门决算

目录 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

           一、收入支出决算总体情况说明

           二、收入决算情况说明

           三、支出决算情况说明

           四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

           五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

           六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

　一、部门职责

（1）宣传、贯彻落实《动物防疫法》等有关法律、法规，参与组织开展重大动物疫病的控制与扑灭工作。

（2）负责动物防疫、检疫和动物产品安全监督工作。

（3）负责依法查处重大动物防疫案件。

（4）负责动物产地检疫、屠宰检疫和外来动物及产品登记备案及报验，组织实施外来动物及动物产品的产地风险评估。

（5）负责动物诊疗管理，动物防疫条件、兽药经营许可和兽药GSP、GUP审核。

（6）组织官方兽医、执业兽医、乡村兽医参加资格考试、认定、备案等工作，负责业务指导管理和人员培训和考核工作。

（7）、负责动物检疫证、章、标志及票据管理和发放工作。

（8）受主管部门委托负责畜禽定点屠宰监督管理，并组织开展畜禽屠宰执法工作。

（9）负责动物及动物产品指定通道建设和管理工作。

（10）负责病死动物无害化处理掩埋场、无害化处理场建设和指导管理工作。

（11）负责监督管理饲料、兽药的生产、销售和安全使用，以及饲料违禁添加剂、兽药残留检测等工作。

（12）负责全市农产品质量安全监督管理、检验检测等工作。

（13）负责行业领域内的安全生产监督管理工作。

（14）完成市农业农村局交办的其他工作。

　二、机构设置

 本单位为独立编制、独立核算的一级预算单位，本年机构无变化。本年实有人数30人，退休1人，在职死亡1人，调入6人（从动物疾病预防控制中心），新招录5人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计7058621.98元，支出总计7,058,621.98

元。与2018年度相比，收入增加209589.74元，增长3.06%，主要原因是，支出增加209589.74元，增长3.06%，主要原因是本年项目资金增加。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计5855522.54元，其中：财政拨款收入5557877.34元，占94.91%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入297645.2元，占5.08%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计6161224.28元，其中：基本支出3639807.72元，占59.07%；项目支出2521416.56元，占40.92%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计6509113.21元，支出总计6509113.21元。与2018年度相比，财政拨款收入增加424468.42元，增加6.79%，主要原因是项目增加，财政拨款支出增加424468.42元，增加6.79%，主要原因是项目增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3431641.83元，占本年支出合计的58.57%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加779683.03元，增加15.32%，主要原因是项目在资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5859051.95元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出402884.55元，占6.88%；卫生健康（类）支出214436.04元，占3.66%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出5021711.36元，占85.71%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出220020元，占3.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3431641.83元，支出决算为5859051.95元，完成年初预算的170.73%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出造成的。

    1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为417616.8元，支出决算为261799.8元，完成年初预算的159.5%，决算数大于预算数的主要原因是调整补发工资。

    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支（项）。年初预算为0元，支出决算为14451.19元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因职业年金为退休人员职业年金坐实。

    3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0元，支出决算为6000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因退休人员归人事局统一管理。

    4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0元，支出决算为100736元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因此资金为退休人员死亡丧扶费。

    5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为32988.83元，支出决算为19897.56元，完成年初预算的60.31%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。

    6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）。年初预算为174007元，支出决算为120590.88元，完成年初预算的69.3%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

    7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）。年初预算为145839.41元，支出决算为, 93845.16元，完成年初预算的64.35%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。

    8.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为3421777.32元，支出决算为2753878.05元，完成年初预算的80.48%，决算数大于预算数的主要原因基本支出减少。

    9.农林水支出（类）农业（款）  病虫害控制（项）。年初预算为3421777.32元，支出决算为1498263.74元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目资金由农牧局机关编制汇总。

    10.农林水支出（类）农业（款）  农产品质量安全（项）。年初预算为0元，支出决算为5675元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：项目资金由农牧局机关编制汇总。

    11.农林水支出（类）农业（款）  执法监管（项）。年初预算为0元，支出决算为70000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：项目资金由农牧局机关编制汇总。

    12.农林水支出（类）农业（款）  农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为0元，支出决算为59113.57元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：项目资金由农牧局机关编制汇总。

    13.农林水支出（类）农业（款）    其他农业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为634781元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：项目资金由农牧局机关编制汇总。

    14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为432922.35元，支出决算为220020元，完成年初预算的50.82%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3591218.64元，其中：人员经费3471786.69元，公用经费119431.95元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出3365050.69元，较2019年度年初预算数减少1289685.97元，降低27.7%，主要原因是人员、社会保险基数等变动；较2018年度决算数减少260150.9元，降低7.17%。

2.商品和服务支出119431.95元，较2019年度年初预算数减少30983.1元，降低20.59%，主要原因是精简支出；较2018年度决算数减少1197717.38元，降低90.93%。

3.对个人和家庭的补助106736元，较2019年度年初预算数增加83879.76元，增长366.8%，主要原因是项目中经济科目为个人农业生产补贴；较2018年度决算数减少17884元，降低14.35%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为58000元，支出决算为57092.95元，完成预算的98.43%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无共舞接待费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少3033.38元，下降5.04%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，精简支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决57092.95元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出57092.95元，主要用于下乡检查工作灯等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。 

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出0元，比2018年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：0。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门0政府采购支出总额714100元。其中：政府采购货物支出714100元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目0 个，共涉及预算资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。共组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。自评覆盖率达到0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位无（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2.部门决算中项目绩效自评结果。灵武市残疾人联合会今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为0元，完成预算的0 %。我单位未对项目绩效评价。发现的主要问题：我单位未对项目绩效评价为此无。下一步改进措施：无。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分  附件

1、2019年部门决算报表

2、2019年部门决算批复表