目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
负责拟定全市畜牧技术推广规划、计划和行业技术标准并组织实施；负责拟定全市畜牧保护与建设重大项目的规划并组织实施；负责组织畜禽良种及新品种、新技术的引进、示范和繁育推广。负责畜禽种质资源监测及品种保护、开发、利用、良种登记和生产性能测定等工作；负责开展畜牧技术交流、培训、信息服务等工作；指导全市基层畜牧技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的技术人员的技术推广活动；完成农牧局交办的其它工作。
二、机构设置
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
按照部门决算编报要求，纳入灵武市畜牧技术推广服务中心2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
本单位为独立编制、独立核算的二级预算单位
截止2019年末本单位在职人员共34人，事业编制人员36人。年末车辆共计2辆.
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,905,226.23 | 一、一般公共服务支出 | 29 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | |||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | |||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | |||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||
七、其他收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |||
8 | 1,141,924.50 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 751655.24 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 416152.02 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 13,348,518.58 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 336,435.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | ||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | ||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | ||||
24 | 54 | |||||
本年收入合计 | 25 | 15,047,150.730.00 | 本年支出合计 | 55 | 14,852,760.84 | |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 56 | |||
年初结转和结余 | 27 | 4,882,352.64 | 年末结转和结余 | 57 | 5,076,742.53 | |
总计 | 28 | 19,929,503.37 | 总计 | 58 | 19,929,503.37 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 15,047,150.73 | 13,905,226.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,141,924.50 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 751,246.22 | 674,067.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,178.93 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 672,735.60 | 595,556.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,178.93 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 409,357.80 | 409,357.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12,198.87 | 12,198.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 251,178.93 | 174,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,178.93 | |||
20807 | 就业补助 | 41,760.00 | 41,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 41,760.00 | 41,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30,750.62 | 30,750.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 30,750.62 | 30,750.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 416,152.02 | 416,152.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 416,152.02 | 416,152.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 188,848.56 | 188,848.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 227,303.46 | 227,303.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 13,543,317.49 | 12,478,571.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,064,745.57 | |||
21301 | 农业 | 13,543,317.49 | 12,478,571.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,064,745.57 | |||
2130104 | 事业运行 | 4,378,517.49 | 4,266,571.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,945.57 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 172,000.00 | 172,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130119 | 防灾救灾 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 5,240,000.00 | 5,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 952,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 952,800.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 336,435.00 | 336,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 336,435.00 | 336,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 336,435.00 | 336,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 14,852,760.84 | 5,839,619.84 | 9,013,141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 751,655.24 | 709,895.24 | 41,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 672,735.60 | 672,735.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 409,357.80 | 409,357.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12,198.87 | 12,198.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 251,178.93 | 251,178.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 41,760.00 | 0.00 | 41,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 41,760.00 | 0.00 | 41,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 31,159.64 | 31,159.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 31,159.64 | 31,159.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 416,152.02 | 416,152.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 416,152.02 | 416,152.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 188,848.56 | 188,848.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 227,303.46 | 227,303.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 13,348,518.58 | 4,377,137.58 | 8,971,381.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 13,348,518.58 | 4,377,137.58 | 8,971,381.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 4,377,137.58 | 4,377,137.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 172,000.00 | 0.00 | 172,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 5,526,581.00 | 0.00 | 5,526,581.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 3,272,800.00 | 0.00 | 3,272,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 336,435.00 | 336,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 336,435.00 | 336,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 336,435.00 | 336,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,905,226.23 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 674,476.31 | 674,476.31 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 416,152.02 | 416,152.02 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 12,285,152.92 | 12,285,152.92 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 336,435.00 | 336,435.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | |||||||||||
24 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | ||||||||||
本年收入合计 | 25 | 13,905,226.23 | 本年支出合计 | 54 | 13,712,216.25 | 13,712,216.25 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 4,626,293.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 4,819,303.50 | 4,819,303.50 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 4,626,293.52 | 56 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | |||||||||||
合计 | 29 | 18,531,519.75 | 合计 | 18,531,519.75 | 18,531,519.75 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 13,712,216.25 | 5,651,875.25 | 8,060,341.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 674,476.31 | 632,716.31 | 41,760.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 595,556.67 | 595,556.67 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 409,357.80 | 409,357.80 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12,198.87 | 12,198.87 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 174,000.00 | 174,000.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 41,760.00 | 0.00 | 41,760.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 41,760.00 | 0.00 | 41,760.00 | ||
20808 | 抚恤 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 31,159.64 | 31,159.64 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 31,159.64 | 31,159.64 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 416,152.02 | 416,152.02 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 416,152.02 | 416,152.02 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 188,848.56 | 188,848.56 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 227,303.46 | 227,303.46 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 12,285,152.92 | 4,266,571.92 | 8,018,581.00 | ||
21301 | 农业 | 12,285,152.92 | 4,266,571.92 | 8,018,581.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 4,266,571.92 | 4,266,571.92 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 172,000.00 | 0.00 | 172,000.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 5,526,581.00 | 0.00 | 5,526,581.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 2,320,000.00 | 0.00 | 2,320,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 336,435.00 | 336,435.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 336,435.00 | 336,435.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 336,435.00 | 336,435.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 4,970,641.33 | 302 | 商品和服务支出 | 136,734.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 1,237,364.00 | 30201 | 办公费 | 15,129.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 983,324.00 | 30202 | 印刷费 | 14,213.50 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 1,009,200.00 | 30203 | 咨询费 | 1,000.00 | 310 | 资本性支出 | 22,500.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 35.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 307,134.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 22,500.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 409,357.80 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 12,198.87 | 30207 | 邮电费 | 4,269.44 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 188,848.56 | 30208 | 取暖费 | 13,752.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 227,303.46 | 30209 | 物业管理费 | 15,567.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 31,159.64 | 30211 | 差旅费 | 5,896.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 336,435.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4,820.66 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 228,316.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 521,999.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 174,000.00 | 30217 | 公务接待费 | 3,891.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 341,199.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 27,282.92 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30,878.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6,800.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 5,492,640.33 | 公用经费合计 | 159,234.92 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
30000 | 30000 | 0 | 30878 | 30878 | 3891 | |||||||||||||||
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计19,929,503.37元，支出总计19,929,503.37元。与2018年度相比，收入增加5954960.74元，增长43%，支出增加5954960.74元，增长43%，主要原因是增加了秸秆综合利用项目资金收入和支出。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计15047150.73元，其中：财政拨款收入13905226.23元，占92.4%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1141924.5元，占7.6%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计14852760.84元，其中：基本支出5839619.84元，占39%；项目支出9013141元，占61%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计18,531,519.75元，支出总计18,531,519.75元。与2018年度相比，财政拨款收增加6418959.45元，增长52%；支出增加6418959.45元，增长52%，主要原因是事业运行和项目资金支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出13712216.25元，占本年支出合计的98.6%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6238316.23元，增长83%，主要原因是事业运行和项目资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出13712216.25元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出674476.31元，占5%；卫生健康（类）支出416152.02元，占3%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出12285152.92元，占90%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出336435元，占2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,380,319.89元，支出决算为13712216.25元，完成年初预算的254%。决算数大于预算数的主要原因是事业运行和项目资金支出增加。
1.农林水（类）农业（款）事业运行（项）（2130104)。年初预算为 3470400 元，支出决算为4,266,571.92元，完成年初预算的123 %，决算数大于预算数的主要原因是调整补发工资。
2.农林水（类）农业（款） 科技转化与推广服务（项）(2130106)。年初预算为0元，支出决算为172,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是业务增加。
3.农林水（类）农业（款） 农业组织化与产业化经营（项）(2130124）。年初预算为0元，支出决算为5,526,581.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加。
4.农林水（类）农业（款） 其他农业支出（项）(2130199)。年初预算为0元，支出决算为2,320,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是业务增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）(2080505)。年初预算为541700元，支出决算为409,357.80元，完成年初预算的76%，决算数小于预算数的主要原因是工资调整随之下降。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）(2080506)。年初预算为0元，支出决算为12,198.87元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度职业年金造成的。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）(2080599)。年初预算为461600元，支出决算为174,000.00元，完成年初预算的37%，决算数小于预算数的主要原因是工资变动。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会和就业支出（项）(2089901)。年初预算为34400元，支出决算为31,159.64元，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是工资变动。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）(2080801)年初预算为6000元，支出决算为6000元，完成年初预算的100%.
10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位基本医疗支出（项）(2101102)。年初预算为 185000元，支出决算为188,848.56元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因工资变动。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗支出（项）(2101103)。年初预算为 236700元，支出决算为227,303.46元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因工资变动。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）(2210201)，年初预算为449200 元，支出决算为336,435.00元，完成年初预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5839619.84元，其中：人员经费5492640.33元，公用经费159234.92元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4970641.33元，2019年度年初预算数5,214,284.97元，增加243643.64元，增长5%，主要原因是工资薪酬有涨幅；较2018年度决算数减少227692.55元，降低4.3%，主要原因是人员调离。
2.商品和服务支出136734.92元，较2019年度年初预算数减少29265.08元，降低18%，主要原因是厉行节约；较2018年度决算数减少10253.47元，降低7%。
3.对个人和家庭的补助521999元，较2019年度年初预算数增加54399元，增长12%，主要原因是增加了对个人和家庭的生产补助支出；较2018年度决算数增加226281元，增长77%。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
5.资本性支出22500元，较2019年度年初预算数增加22500元，增长100%，主要原因是购买专用设备；较2018年度决算数增加22500元，增长100%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算30000元，支出决算为34769元，完成预算的116%，2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用餐费及车辆运行费增加。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加244元，增长0.7%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加331元，增长0.1%；公务接待费支出决算减少87元，下降0.2%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是燃油费增加；公务接待费支出减少的主要原因是接待人次减少。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决30878元，占102%；公务接待费支出决算3891元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：灵武市畜牧技术推广服务中心。
2.公务用车购置及运行维护费预算为30000元，支出决算为30878元，完成预算的102%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出30878元，主要用于燃油费、保险费及车辆维修费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为3891元，完成预算的100%。其中： 国内接待费支出3891元，主要用于公务用餐。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2019年度国内公务接待批次12个，国内公务接待人次100人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2019年度本部门机关运行经费支出0元，比2018年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：0。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 13个，二级项目 0 个，共涉及资金9,013,141 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2019年度等 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预项目支出总额的 0 %共组织对畜牧推广工作经费、羊产业专家团、生猪地方板块等 11个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8941381 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对无等项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无（请对预算绩效评价情况简单说明）。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，对畜牧推广工作经费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 0元，执行数为9,013,141 元，完成预算的100 %。通过项目的实施开展畜牧技术交流、培训、信息服务等工作，指导全市基层畜牧技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的技术人员的技术推广活动，促进畜禽良种及新品种、新技术的引进、示范和繁育推广，为发展现代畜牧业奠定基础。存在的问题及下一步措施：一是大部分项目的前期调研和建设周期较长，导致项目经费支付比较集中在年底；三是项目建成后，由于技术更新进步，导致成果利用程度不高。下一步改进措施：一是申请预算经费时，对业务需求和技术方面论证充分，保证申请方案的有效落实；二是做好全年度的支付计划，避免支付集中；三是做好成果建成之后的推广工作计划，提高成果利用率。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
7、本年支出：是指单位本年度全部支出。
8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
9、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
10、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
11、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
12、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
14、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
15、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
16、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
18、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
19、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
第五部分 附件
其他有关公开资料
