目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 灵武市白芨滩防沙林场单位
概况
一、部门职责
宁夏灵武白芨滩国家级自然保护区管理局（灵武市白芨滩林场）建场于1953年，林场总面积148万亩。属于财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。编制人数为272人，核定领导职数：局长1名（正处级），副局长4名（副处级）；科级领导职数17正17副。截止2018年年末，实有人员260人（其中：管理人员48人，专业技术人员34人，工勤人员178人），退休人员116人。
主要负责灵武东北部沙漠治理，防沙减灾，植树造林，发展多种经营、生态恢复、自然保护区管理等工作。同时承办上级业务部门、市委、市政府安排部署的其他工作。房屋面积12578.48平方米，一般公务用车7辆。
主要职能。
（一）贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针、政策；
（二）制定自然保护区的各项管理制度，对保护区实施统一管理；
（三）依法保护自然保护区内的自然环境和自然资源，组织开展保护区环境监测工作；
（四）组织或协助有关部门进行自然保护区的科学研究；
（五）开展防沙治沙、植树造林等生态恢复工作；发展经济林、设施果蔬、苗木培育等多种经营。
二、机构设置
本单位内设9个科室，包括办公室、计划财务科、保护管理科（天保工程管理办公室）、科研科、宣传教育科、规划建设科、森林病虫害防疫及生产技术科、纪检监察室、防沙治沙及沙漠公园管理科；8个管理站（分场）包括大泉管理站、马鞍山管理站、甜水河管理站、白芨滩管理站、横山管理站、北沙窝管理站、羊场湾管理站、长流水管理站。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：宁夏回族自治区灵武市白芨滩防沙林场 | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 93212429 | 一、一般公共服务支出 | 28 | ||
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1000000 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | |||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 38152057.99 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 967803 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 32919000 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 17060000 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 107788027.67 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | ||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | ||||
本年收入合计 | 24 | 131364486.9 | 本年支出合计 | 51 | 158734830.67 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 |
| ||
年初结转和结余 | 26 | 115624511.73 | 年末结转和结余 | 53 | 88254167.96 | |
总计 | 27 | 246988998.63 | 总计 | 54 | 246988998.63 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门：宁夏回族自治灵武市白芨滩防沙林场 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 131364486.9 | 93212429 | 38152057.9 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 967,803.00 | 967,803.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 811,292.00 | 811,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 811,292.00 | 811,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 156,511.00 | 156,511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 156,511.00 | 156,511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 32,919,000.00 | 32,919,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21105 | 天然林保护 | 6,919,000.00 | 6,919,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110502 | 社会保险补助 | 4,769,000.00 | 4,769,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110599 | 其他天然林保护支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21199 | 其他节能环保支出 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2119901 | 其他节能环保支出 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 17,060,000.00 | 17,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 16,060,000.00 | 16,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 16,060,000.00 | 16,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 80,417,683.90 | 42,265,626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,152,057.90 | |||
21302 | 林业 | 60,401,657.90 | 22,249,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,152,057.90 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 1,715,800.00 | 1,715,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130205 | 森林培育 | 11,220,000.00 | 11,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130207 | 森林资源管理 | 3,560,000.00 | 3,560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 4,320,000.00 | 4,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130213 | 林业执法与监督 | 195,000.00 | 195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130234 | 林业防灾减灾 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130299 | 其他林业支出 | 39,290,857.90 | 1,138,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,152,057.90 | |||
21307 | 农村综合改革 | 20,016,026.00 | 20,016,026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 20,016,026.00 | 20,016,026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：宁夏回族自治区灵武市白芨滩防沙林场 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 158734830.67 | 28607429 | 130127401.67 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 967,803.00 | 967,803.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 811,292.00 | 811,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 811,292.00 | 811,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 156,511.00 | 156,511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 156,511.00 | 156,511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 32,919,000.00 | 4,769,000.00 | 28,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 6,919,000.00 | 4,769,000.00 | 2,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110502 | 社会保险补助 | 4,769,000.00 | 4,769,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110599 | 其他天然林保护支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 26,000,000.00 | 0.00 | 26,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 26,000,000.00 | 0.00 | 26,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 17,060,000.00 | 0.00 | 17,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 16,060,000.00 | 0.00 | 16,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 16,060,000.00 | 0.00 | 16,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 107,788,027.67 | 22,870,626.00 | 84,917,401.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 86,892,001.67 | 2,854,600.00 | 84,037,401.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 1,715,800.00 | 1,715,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 21,919,000.00 | 0.00 | 21,919,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 3,560,000.00 | 0.00 | 3,560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 4,320,000.00 | 0.00 | 4,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130213 | 林业执法与监督 | 195,000.00 | 0.00 | 195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 6,676,000.00 | 0.00 | 6,676,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 48,506,201.67 | 1,138,800.00 | 47,367,401.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 20,896,026.00 | 20,016,026.00 | 880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 20,896,026.00 | 20,016,026.00 | 880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||
公开部门：宁夏回族自治区灵武市白芨滩防沙林场 | 金额单位：元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 92212429 | 一、一般公共服务支出 | 29 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1000000 | 二、外交支出 | 30 | ||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | ||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | ||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | ||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 967803 | 967803 | ||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | ||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 32919000 | 32919000 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 17060000 | 16060000 | 1000000 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 60420626 | 60420626 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | ||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | ||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | ||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | ||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | ||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | ||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | ||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | ||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | ||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | ||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | ||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 93212429 | 本年支出合计 | 52 | 111367429 | 110367429 | 1000000 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 18155000 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 54 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | ||||||||||||
总计 | 28 | 111367429 | 总计 | 56 | 111367429 | 110367429 | 1000000 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：宁夏回族自治区灵武市白芨滩防沙林场 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 110367429.00 | 28607429.00 | 81760000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 967,803.00 | 967,803.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 811,292.00 | 811,292.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 811,292.00 | 811,292.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 156,511.00 | 156,511.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 156,511.00 | 156,511.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 32,919,000.00 | 4,769,000.00 | 28,150,000.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 6,919,000.00 | 4,769,000.00 | 2,150,000.00 | ||
2110502 | 社会保险补助 | 4,769,000.00 | 4,769,000.00 | 0.00 | ||
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | ||
2110599 | 其他天然林保护支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 26,000,000.00 | 0.00 | 26,000,000.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 26,000,000.00 | 0.00 | 26,000,000.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 16,060,000.00 | 0.00 | 16,060,000.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 16,060,000.00 | 0.00 | 16,060,000.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 16,060,000.00 | 0.00 | 16,060,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 60,420,626.00 | 22,870,626.00 | 37,550,000.00 | ||
21302 | 林业 | 39,524,600.00 | 2,854,600.00 | 36,670,000.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 1,715,800.00 | 1,715,800.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 21,919,000.00 | 0.00 | 21,919,000.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 3,560,000.00 | 0.00 | 3,560,000.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 4,320,000.00 | 0.00 | 4,320,000.00 | ||
2130213 | 林业执法与监督 | 195,000.00 | 0.00 | 195,000.00 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 6,676,000.00 | 0.00 | 6,676,000.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 1,138,800.00 | 1,138,800.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 20,896,026.00 | 20,016,026.00 | 880,000.00 | ||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 20,896,026.00 | 20,016,026.00 | 880,000.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门：宁夏回族自治区灵武市白芨滩防沙林场 | 单位：元 | ||||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 21,880,879.61 | 302 | 商品和服务支出 | 1,427,830.06 | 310 | 资本性支出 | 310345.75 | |
30101 | 基本工资 | 5,813,936.10 | 30201 | 办公费 | 56,872.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1,156,341.00 | 30202 | 印刷费 | 22,816.80 | 31002 | 办公设备购置 | 310345.75 | |
30103 | 奖金 | 3,908,635.00 | 30203 | 咨询费 | 202,988.00 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 15,256.95 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 785,060.00 | 30205 | 水费 | 13,080.02 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 5,428,538.82 | 30206 | 电费 | 27,608.81 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 1,036,628.60 | 30207 | 邮电费 | 35,308.25 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,227,240.16 | 30208 | 取暖费 | 95,648.00 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 411,391.29 | 30211 | 差旅费 | 30,165.40 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 1,716,419.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 192,546.78 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 396,689.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 4,988,373.58 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3,000.00 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 82,584.00 | 30217 | 公务招待费 | 3,262.50 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | ||
30304 | 抚恤金 | 156,511.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | ||
30305 | 生活补助 | 987,231.01 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 57,631.00 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 147,000.00 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 260,641.92 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 28,500.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 3,585,029.87 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 96,631.99 | 31302 | 对社会保险基金补助 | ||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 148,517.70 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 167,371.44 | 39906 | 赠与 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||
人员经费合计 | 26869253.19 | 公用经费合计 | 1738175.81 | ||||||
合计 | 28607429 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：宁夏回族自治区灵武市白芨滩防沙林场 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
300000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 100000 | 123655.79 | 0 | 123655.79 | 0 | 120393.29 | 3262.5 | |||||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：宁夏回族自治区灵武市白芨滩防沙林场 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计131364486.9元，支出总计158734830.67元。与上年相比，收总计增加43573563.23元，支总计增加57148727.2元，收入总计增长 49.63%，支出总计增长56.26%。主要原因是2018年增加项目资金收入，加大专项资金支付力度。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计131364486.9元，其中：财政拨款收入93212429元，占70.96%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入38152057.9元，占29.04%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计158734830.67元，其中：基本支出28607429元，占18.02%；项目支出130127401.67元，占81.98%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计93212429元，支出总计 110367429元。与上年相比，财政拨款收增加25417727元，支总计增加54391727元，增长37.49%，增长97.17%，主要原因是本年财政收入增加2017年财政结转挂账指标资金，加大了专项资金支付力度。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出110367429元，占本年支出合计的69.53%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54391727元，增长97.17%，主要原因是加大专项资金支付力度。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出110367429元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出967803 元，占0.88%；节能环保（类）支出32919000元，占29.83%农；城乡社区（类）支出16060000元，占14.55%；农林水（类）支出60420626元，占54.74%；住房保障（类）支出0元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29458204元，支出决算为110367429元，完成年初预算的374.66%，其中：
社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为0元，支出决算为811292元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是财政局拨付本单位2018年政府效能奖。
社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算数为0元，支出决算为156511元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支付丧抚费。
节能环保支出（类）天然林保护支出（款）社会保险补助支出（项）。年初预算数为4721000元，支出决算为4769000元，完成年初预算数的101.02%，决算数大于预算数的主要原因是支出社保资金。
节能环保支出（类）天然林保护支出（款）政策性社会性支出补助（项）。年初预算数为180000元，支出决算为150000元，完成年初预算数的100%，决算数小于预算数的主要原因是项目还未实施完。
节能环保支出（类）天然林保护支出（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算数为0元，支出决算为2000000元，完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为0元，支出决算为26000000元，完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为0元，支出决算为16060000元，完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度政府绿化款未在当年拨付，于2018年拨付到位之后我单位又进行兑付。
农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。年初预算数为0元，支出决算为1715800元，完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目资金支出。
农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算数为4974000元，支出决算为21919000元，完成年初预算数的34.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。
农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）。年初预算数为3560000元，支出决算为3560000元，完成年初预算数的100%，已全部支付。
农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算数为3806000元，支出决算为4320000元，完成年初预算数的113.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。
农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）。年初预算数为0元，支出决算为195000元，完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。
农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算数为90000元，支出决算为6676000元，完成年初预算数的7417.77%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。
农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算数为0元，支出决算为1138800元，完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。年初预算数为22170000元，支出决算为20896026元，完成年初预算数的94.25%，决算数小于预算数的主要原因是下半年奖励性绩效工资与第二年支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出28607429元，其中：人员经费26869253.19元，公用经费1738175.81元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出21880879.61元，较年初预算数增加5388675.61元，增长32.67%，主要原因是年初预算数里不包含财政拨付的国有林场政策性补助资金；较上年决算数增加2989966.59元，增长15.83%。
2.商品和服务支出1427830.06元，较年初预算数增加982830.06元，增长220.86%，主要原因是年初预算数里不包含本单位工会经费。较上年决算数减少3169658.94元，下降221.99%。
3.对个人和家庭的补助4988373.58元，较年初预算数增减少3991626.42元，下降80.02%，主要原因是将个人农业生产补贴费调入到造林费中；较上年决算数增加717382.6元，增长16.8%。
4.资本性支出310345.75元，较年初预算数增加0 元，增长100%；主要原因是年初无此预算数；较上年决算数增加299165.75元，增长2675.9%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为300000元，支出决算为123655.79元，完成年初预算的41.22%。与上年相比，减少47306.7元，下降27.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待费和公务用车运行费。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占97.36 %；公务接待费支出占2.64 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无此类支出费用。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为200000元，支出决算为120393.29元，完成年初预算的60.2%；比上年减少34228.4元，减少22.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行落实中央八项规定，逐年减少公用经费支出。其中：公务用车购置费支出为0 元，公务用车运行维护费支出120393.29元，主要用于支付机车燃油费、保险费、维修费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费。年初预算为100000元，支出决算为3262.5元，完成年初预算的3.26%；比上年减少13078.3元，下降80.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应八项规定的厉行节约，较少不必要公务接待开支。其中：国内接待费支出3262.5元，主要用于上级部门业务检查验收接待。国（境）外接待费支出0元，主要原因是本单位无此类支出费用。全年国内公务接待批次141个，国内公务接待人次 8132人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入1000000元，本年支出1000000元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，本单位上年预算数中无安排此项资金预算。
1、农林水支出。年初预算数为0元，支出决算为1000000元，完成年初预算数的100%，年末此项资金已全部支付完。
九、其他重要事项的情况说明
机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为445000元，支出决算为1427830.06元，完成年初预算的320.86 %；比上年增加916773.03元，增长179.39%。决算数大于预算数的主要原因：1、专项资金比较多，设计到的监理费与设计报告费怎加。2、本单位财政预算中不包含工会经费，2018年本单位成立工会，向工会拨付工会经费。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 %。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。我单位无此项预算费用。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本单位房屋面积12578.48平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车3辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金600000元，占一般公共预算项目支出总额的 2.1%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对农场水费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出600000元，政府性基金预算支出0元。未请第三方中介做绩效评价。
以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
农场水费改革补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农场水费改革补助项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为600000元，执行数为600000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成甜水河苗圃地渠道铺设1.66公里，砌护D=0.4U型渠1681.9米，安装畦田口72套，φ400钢筋混凝土管90米，渠道构筑物25.43m³。混凝土管C20混凝土保护层7.67m³。甜水河卡口自来水安装1600米。再生园区生态修复造林配套供水管材采购及安装，φ160PVC管2266米，φ110PVC管590.3米，φ90PVC管670.1米；安装地表节灌37133.8米，其中φ63PE管1633.8米、φ16PE管35500米；安装零时供水管道3500米，完成生态恢复治理646亩。二是项目的实施进一步弥补了林场在森林生产经营管理硬件条件方面的不足，改善林业生产设施条件，有效利用土地资源，节约水资源，实现集约化管理目标，有效改善站点用水、用电等生活设施，提高一线职工生活保障条件；完善植被恢复配套供水设施，确保植被恢复达到预期目标，提高单位面积生产力，增加森林覆盖率，带动示范周边同类地区开展生态建设。
通过项目实施，能有效改善区城生态环境，让公众切身感受到优良的生态环境所带来的各项效益，并通过开展一系列的生态环境和生物多样性保护等方面知识的宣传教育活动，帮助人们了解人类生存与自然环境之间的关系，向公众普及生态保护知识，提高公众的生态保护意识，提高人们爱护环境、保护自然和保护生态环境的自觉意识。该项目建设工程任务量大，场地整理工程、绿化种植工程、节水灌溉工程以及项目后期林木抚育管护需要专职看护，需要大量的劳动力参加工程建设，这将有效解决灵武市以及周边农民再就业问题，有利于社会就业和吸纳社会剩余劳动力，有利于提高社会群体的就业增加收入。发现的问题原因及下一步改进措施：甜水河苗圃渠道结算审计进度偏慢，正在进行结算核对，尽快完成结算审核和资金支付。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、2018年部门决算报表
2、2018年部门决算批复表
