2018年度灵武市教培教研中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分灵武市教培教研中心概况

一、部门职责

贯彻执行国家和自治区教育方面的法律、法规和方针政策。拟定全市基础教育师资培训、教育教学研究规划，并组织实施。负责全市中小学校长、骨干教师、学科带头人和全市中小学教师继续教育工作。根据中小学教学需要，研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和学科教学评价等。开展中小学教育科研、信息技术和语言文字工作。开展全市中小学教育教学质量和教师继续教育检测、评估工作。负责制定并组织实施全市教研课题和教改实验项目。负责调查了解我市学科教学情况，研究并提出改进学科教学的意见，为教育体育局加强教学管理工作的决策提供依据。负责开展各种类型的学科教研活动，总结交流经验，推动教学改革，促进大面积提高教学质量。组织指导学科教师开展教学工作，搞好中小学教师教材培训。在自治区、银川市教研室的指导下，参加全区性重大研究课题或实验工作。完成上级业务部门和市教育体育局交办的其它工作。　

二、机构设置

按照部门决算编报要求，我单位设独立编制机构数1个，纳入2018年度部门决算编报范围的单位1个，属独立核算、财政全额拨款不定级别事业单位。

根据市编办三定方案，我单位内设主任1名、办公室1个、教研组2个共三个内设机构。2018年末核定机构编制人数32人，一般公共预算财政拨款开支人数23人；退休教师24人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5,910,460.69元，支出总计5,910,460.69元。与上年相比，收、支总计各减少615,199.05元和615,199.05元，下降了9.43%和9.43%，主要原因是2018年财政用于教师的培训费减少，当年退休4人。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5,910,460.69元，其中：财政拨款收入元5,628,568.4，占95.23%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入元281,892.29，占4.77%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5,910,460.69元，其中：基本支出5,766,460.69元，占97.56%；项目支出144,000.00元，占32.44%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%；对附属单位补助支出0.00元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计5,628,568.40元，支出总计5,628,568.40元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少了676,476.94元和676,476.94元，减少了10.73%和10.73%，主要原因是2017年补交在职教师职业年金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款支出5,628,568.40元，占本年支出合计的95.23%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少676,476.94元，减少10.73%，主要原因是主要原因是2017年补交在职教师职业年金。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款支出5,628,568.40元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,017,915.59元，占71.38%；文化体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出894,160.10元，占15.89%；医疗卫生与计划生育支出289,345.91元，占5.14%；住房保障（类）支出427,146.77元，占7.59%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,266,215.89元，支出决算为5,628,568.40元，完成年初预算的106.89%，其中：

   1.教育支出（类）。进修及培训（款），其他进修及培训（项）年初预算为3,472,802.79元，支出决算为4,017,915.59元，完成年初预算的115.70%，决算数大于预算数的主要原因：本年发放创城奖及公休未休补贴。

   2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为576340.44元，支出决算为466715元，完成年初预算的80.98%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险等有结余。

   3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为38005.06,元，支出决算为31459.68元，完成年初预算的82.77%，决算数小于预算数的主要原因是年内有4人退休

   4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为576340.44,元，支出决算为395985.42元，完成年初预算的68.70%，决算数小于预算数的主要原因是：退休工资由社保局发放，单位只发放退休人员民族团结奖及房补。

   5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为200466.24元，支出决算为186686元，完成年初预算的 93.13.%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

   6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为116854.14元，支出决算为102659.94元，完成年初预算的 87.85%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

   7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为498,519.22元，支出决算为344777元，完成年初预算的69.16%，决算数小于预算数的主要原因是年内有4人退休。

   8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.00元，年初预算为0.00元，支出决算为82369.77元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：本年发放住房补贴。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5,484,568.40元，其中：人员经费5,373,186.81元，公用经费111,381.59元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4,975,101.39元，较年初预算数增加386,061.33元，增长8.41%，主要原因是年内发放2015年、2016年度在职教师住房补贴、2018年度创城奖等；较上年决算数减少249，643.95元，减少了4.78%。

2.商品和服务支出111，381.59元，较年初预算数增加24,900.00元，增长28.80%，主要原因公用经费金额增加；较上年决算数增加51,981.59元，增加了87.51%。

3.对个人和家庭的补助398,085.42元，较年初预算数增加34,857.42元，增加9.60%，主要原因是年内发放退休教师住房补贴等；较上年决算数减少546,583.78元，下降57.86%。

4.其他资本性支出0.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0%；主要原因是；无，较上年决算数增加0%，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0.00元，下降0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

   2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少0.00元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位无出国人员。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少0.00元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位无车辆。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少0.00元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位无公务接待。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于：无支出。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于：无支出。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加0.00元，增长0 %，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年增加0.00元，增长0%。决算数大于预算数的主要原因：无。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本单位房屋面积2980平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0.00元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00元，政府性基金预算支出0.00元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，因我单位属市教体局所辖二级预算单位，绩效评价由主管部门实施。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是我单位为二级预算单位未开展绩效评价；二是我单位为二级预算单位未开展绩效评价。发现的问题及原因：一是我单位为二级预算单位未开展绩效评价；二是我单位为二级预算单位未开展绩效评价。下一步改进措施：一是我单位为二级预算单位未开展绩效评价；二是我单位为二级预算单位未开展绩效评价。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

其他相关资料：

1、2018年部门决算报表。

2、2018年部门决算批复报表