目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 灵武市第三中学单位概况
一、部门职责
灵武市第三中学是隶属于灵武市教育体育局不定级别二级预算事业单位，执行事业单位会计制度。是一所完全初级中学。
主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。
人员情况：2018年核定全额预算事业编制90人，在校学生954人，年末实有教师84人，退休教师23人。
二、机构设置
灵武市第三中学内设6个处室，分别为：政教处、教导处、办公室、总务处、宿管中心、教科室。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：灵武市第三中学 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 17,191,836.16 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 14,549,759.41 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 1,460,899.73 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,660,959.28 670,480.16 | |
9 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 670,480.16 | |
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | |
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | |
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |
14 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 46 | 1,368,518.62 | |
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | |
22 | 0.00 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | |
23 | 0.00 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | |
本年收入合计 | 24 | 18,652,735.89 | 本年支出合计 | 51 | 18,249,717.47 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 85,865.00 | 年末结转和结余 | 53 | 488,883.42 |
总计 | 27 | 18,738,600.89 | 总计 | 54 | 18,738,600.89 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：灵武市第三中学 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 18,652,735.89 | 17,191,836.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,460,899.73 | |||
2050203 | 初中教育 | 14,902,777.83 | 13,441,878.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,460,899.73 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,157,770.40 | 1,157,770.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 423,272.08 | 423,272.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 2,760.00 | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 77,156.80 | 77,156.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 458,158.88 | 458,158.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 212,321.28 | 212,321.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 住房公积金 | 868,628.00 | 868,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 499,890.62 | 499,890.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：灵武市第三中学 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 18,249,717.47 | 13,708,433.49 | 4,541,283.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 14,539,852.81 | 10,008,475.43 | 4,531,377.38 | 0.00 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 9,906.60 | 0.00 | 9,906.60 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,157,770.40 | 1,157,770.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 423,272.08 | 423,272.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 2,760.00 | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 77,156.80 | 77,156.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 458,158.88 | 458,158.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 212,321.28 | 212,321.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 住房公积金 | 868,628.00 | 868,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 499,890.62 | 499,890.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：灵武市第三中学 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17,191,836.16 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 13,418,285.22 | 13,418,285.22 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | |||||||
3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,660,959.28 | 1,660,959.28 | ||||||||
9 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 670,480.16 | 670,480.16 | ||||||||
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 47 | 1,368,518.62 | 1,368,518.62 | ||||||||
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 0.00 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 0.00 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 0.00 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 17,191,836.16 | 本年支出合计 | 52 | 17,118,243.28 | 17,118,243.28 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,780.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 75,372.88 | 75,372.88 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,780.00 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 17,193,616.16 | 总计 | 56 | 17,193,616.16 | 17,193,616.16 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：灵武市第三中学 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 17,118,243.28 | 13,557,499.30 | 3,560,743.98 | |||
2050203 | 初中教育 | 13,408,378.62 | 9,857,541.24 | 3,550,837.38 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 9,906.60 | 0.00 | 9,906.60 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,157,770.40 | 1,157,770.40 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 423,272.08 | 423,272.08 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 2,760.00 | 2,760.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 77,156.80 | 77,156.80 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 458,158.88 | 458,158.88 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 212,321.28 | 212,321.28 | 0.00 | ||
2210202 | 住房公积金 | 868,628.00 | 868,628.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 499,890.62 | 499,890.62 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门： | 灵武市第三中学 | 单位：元 | ||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 12,858,435.98 | 302 | 商品和服务支出 | 259,717.24 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 3,568,259.00 | 30201 | 办公费 | 6,154.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,970,628.62 | 30202 | 印刷费 | 2,340.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 2,829,892.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 560,907.00 | 30205 | 水费 | 19,157.95 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 1,157,770.40 | 30206 | 电费 | 7,725.77 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 220.28 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 458,158.88 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 212,321.28 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 77,156.80 | 30211 | 差旅费 | 10,091.70 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 868,628.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 12,763.67 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 154,714.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 439,346.08 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 13,641.53 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 423,272.08 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 16,074.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 87,522.80 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 79,820.44 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 20,278.50 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 13,297,782.06 | 公用经费合计 | 259,717.24 | |||||
合计 | 13,557,499.30 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：灵武市第三中学 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：灵武市第三中学 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计18,652,735.89元，支出总计18,249,717.47元。2017年总收入18,193,316.01元,支出18,107,451.01元。与上年相比，总收入增加459419.88元、增长率为2.53%。总支出增加142266.46元，增长率为0.79%。主要原因是教体局拨付改薄项目资金及工资福利增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 18,652,735.89 元，其中：财政拨款收入 17,191,616.16 元，占 92.17 %；上级补助收入 0.00 元，占 0 %；事业收入 0.00 元，占 0 %；经营收入 0.00 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0 %；其他收入 1,460,899.73元，占 7.83 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计18,249,717.47元，其中：基本支出13,708,433.49元，占75.12%；项目支出4,541,283.98元，占24.88%；上缴上级支出 0.00 元，占 0 %；经营支出 0.00 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计17,191,836.16 元，支出总计17,118,243.28元。2017 年度财政拨款收入决算数17,073,152.72元，支出决算数17,288,432.72元。与2017年相比，财政拨款收入增加118,683.44元，增长率0.69%；支出减少170,189.44元，减少率0.98%。主要原因是教体局拨付改薄项目资金尾款因学校艺体楼未交付使用设备无法安装导致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出17,118,243.28元，占本年支出合计的93.80%。2017年度财政拨款支出17,288,432.72元。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少170,189.44元，减少率0.98%。主要原因是教体局拨付改薄项目资金尾款因学校艺体楼未交付使用设备无法安装导致。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出17,118,243.28元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0 %；教育（类）支出13,418,285.22元，占78.39%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出1,660,959.28元，占 9.70 %；农林水（类）支出 0.00 元，占 0 %；医疗卫生与计划生育支出（类）支出670,480.16元，占3.92%；住房保障（类）支出1,368,518.62元，占 7.99 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,103,354.60元，支出决算为17,118,243.28元，完成年初预算的 141.43 %，其中：
决算数大于预算数的主要原因是:一是在职教师工资标准提高；二是补发在职教师2015至2016年住房补贴。其中（按支出功能分类说明）：1、工资福利支出12,858,435.98元；2、补缴住房补贴支出499,890.62.36元；
教育支出（类）教育管理事务（款） 其他教育管理事务支出（项）。年初预算为8,019,471.16元，支出决算为13,418,285.22元，完成年初预算的167.32%，决算数大于预算数的主要原因：本年发放创城奖及公休未休补贴。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1,311,335.81元，支出决算为1,157,770.4元，完成年初预算的88.29%，决算数小于预算数的主要原因：人员调动、退休。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为86,472.15元，支出决算为77,156.8元，完成年初预算的 89.23 %，决算数小于预算数的主要原因：人员调动和缴费基数标准提高。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为458,158.88元，支出决算为456,116.80元，完成年初预算的 99.55%，决算数小于预算数的主要原因：人员调动和退休人员增加。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为266,103.11元，
支出决算为212,321.28元，完成年初预算的 79.79%，决算数小于预算数的主要原因：人员调动。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1,132,319.57元，支出决算为868,628.00元，完成年初预算的76.71%，决算数小于预算数的主要原因：人员调动。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.00元，支出决算为499,890.62元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：本年发放住房补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出13,557,499.30元，其中：人员经费13,297,782.06元，公用经费259,717.24元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出12,858,435.98元，较年初预算数增加1,796,687.82 元，增长16.24%，主要原因是人员经费增加；较上年决算数增加2,691,528.51元，增长26.47 %。
2.商品和服务支出259,717.24元，较年初预算数增加49,646.80元，增长23.63%，主要原因是学校增加1800多平米艺体楼一栋，水电费等增加；较上年决算数增加167,279.24元，增长180.96%。
3.对个人和家庭的补助439,346.08元，较年初预算数减少 392,189.92 元，减少47.16%，主要原因是2018年增加退休教师3人，退休费由社保局发放；较上年决算数减少1,306,773.12 元，下降 74.84 %。
4.其他资本性支出 0.00 元，较年初预算数增0.00 元，增长0 %，主要原因是：无；较上年决算数增加0.00 元，增长0 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少0.00 元，下降（增长） 0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0.00 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少0.00 元，下降0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无出国人员。全年因公出国（境）团组数 0.00 个，因公出国（境）人次数 0.00 人。开支内容包括：无支出。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少0.00 元，下降0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无车辆。其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 0.00 元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0.00 元，支出决算为0.00 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少0.00 元，下降0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是本年无公务接待。其中： 国内接待费支出 0.00 元，主要用于无支出。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于无支出。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 元，本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元，较上年决算数增加0.00 元，增长0 %，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0 %；比上年增加0.00 元，增长0 %。决算数大于预算数的主要原因无。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 900,000.00 元，支出决算总额 886,918.00 元，完成年初预算的 98.55 %。其中：政府采购货物预算900,000.00元，支出决算总额886,918.00 元，完成年初预算的 98.55 %。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积14,272.00平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本校组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0.00 个，二级项目 0.00 个，共涉及资金 0.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2018年度 0.00 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对 0.00 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 元，政府性基金预算支出 0.00 元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）： 无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 无项目绩效自评得分。项目全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，完成预算的 0 %。主要产出和效果：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 附件
其他相关资料：
1、2018年部门决算报表。
2、2018年部门决算批复报表。
