2018年度灵武英才学校部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  灵武英才学校部门（单位）概况

一、部门职责

灵武英才学校是经灵武市委、市政府批准，由原灵武一中公开拍卖改制的全日制民办公助完全中学。2003年7月改制并招生，经过十余年的办学实践，学校以优秀的师资、严格的管理、高质量的教学和对每位学生高度负责的精神，赢得了社会广泛认可。

二、机构设置

灵武英才学校是经灵武市委、市政府批准，由原灵武一中公开拍卖改制的全日制民办公助完全中学。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，于2017年相比没有变化。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计23,795,000.31元，支出总计23,795,000.31元。与上年相比，收入总计减少726,936.51元，下降2.96 %，主要原因是本年度无专项经费。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计23,795,000.31元，其中：财政拨款收入23,722,000.31元，占 99.6 %；上级补助收入0.00  元，占0%；事业收入0.00  元，占0%；经营收入 0.00  元，占 0%；附属单位上缴收入0.00  元，占  0 %；其他收入73,000元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计23,795,000.31元，其中：基本支出  20,958,890.31元，占88 %；项目支出2,836,110.00元，占12 %；上缴上级支出0.00  元，占0%；经营支出  0.00元，占0%；对附属单位补助支出 0.00 元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计23,722,000.31元，支出总计23,722,000.31元。与上年相比，财政拨款收、支总计各下降224,063.49元，下降0.98 %，主要原因是本年度无专项资金拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款支出 23,722,000.31  元，占本年支出合计的99.6 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少224,063.49 元，下降0.98 %，主要原因是本年度无专项资金拨款。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款支出 23,722,000.31 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 18,257,664.00 元，占77.1 %；社会保障和就业（类）支出 2,195,337.16 元，占9.2 %；医疗卫生与计划生育支出决算数为：1,039,232.22元，占总收入的4.3%。住房保障（类）支出 2,229,766.93 元，占9.4 %.

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款收入年初预算数为：17,934,720.10元，财政拨款支出决算数为：23,722,000.31元，完成年初预算的132.26%，，其中:决算数大于预算数的主要原因是:增长原因年初预算没有项目支出。决算数中项目支出为追加指标。

   教育支出（类）教育管理事务（款）  其他教育管理事务支出（项）。年初预算为12,800,019.50元，支出决算为18,257 ,664.00元，完成年初预算的142.63%，决算数大于预算数的主要原因：本年发放创城奖及人员工资上调。

   社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2,005,954.56元，支出决算为1,841,284.8元，完成年初预算的91.79%，决算数小于预算数的主要原因：决算数小于预算数的主要原因为本项支出在年初预算时提高了预算比例。

   社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为132,276.72元，支出决算为117,818.6元，完成年初预算的 89.06 %，决算数小于预算数的主要原因：为本项支出在年初预算时提高了预算比例。

   医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为697,723.32元，支出决算为736,526.40元，完成年初预算的 105.56%，决算数大于预算数的主要原因：缴费基数标准提高。

   医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为308,679.59元，支出决算为302,705.82元，完成年初预算的 98.06%，决算数小于预算数的主要原因：缴费基数标准提高。

   住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1,731,302.41元，支出决算为1,376,991.00元，完成年初预算的79.53%，决算数小于预算数的主要原因：决算数小于预算数的主要原因为本项支出在年初预算时提高了预算比例。

   7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.00元，支出决算为852775.93元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：本年发放在职人员住房补贴。

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出20,958,890.31元，其中：人员经费  20,837,790.31  元,公用经费121,100.00  元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出20,601,556.55元，较年初预算数增加  3,759,452.03  元,增长22 %，主要原因补发2017年政府目标考核效能奖及补发普调工资等,较上年决算数增加2,551,418.61元，增长12.3 %。

2.商品和服务支出  1,605,100.00元，较年初预算数增加771,248.42 元，增长92 %，主要原因是预算减少商品和服务支出,用义教经费支出；较上年决算数减少654,500元，下降28.9 %。

3.对个人和家庭的补助1,515,343.76元，较年初预算数增加1,256,579.76  元，增长485.6 %，主要原因是增加退休人员团结奖和购房补贴；较上年决算数减少  1,672,855.12  元，下降52.4 %。

4.其他资本性支出0.00元，较年初预算数增加0.00  元，增长 0 %，较上年决算数增加0.00元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少0.00元，下降0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为   0.00元，完成年初预算的 0 %；比上年减少0.00元，下降0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位无出国人员。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的 0 %；比上年减少  0.00元，下降0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位无车辆。其中：公务用车购置费支出为  0.00  元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费。年初预算为  0.00 元，支出决算为  0.00  元，完成年初预算的 0 %；比上年减少0.00元，下降0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年无公务接待。其中： 国内接待费支出 0.00 元，主要用于：无支出。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于：无支出。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入 0.00 元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加0.00元，增长0 %，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的 0 %；比上年增加0.00元，增长0 %。决算数大于预算数的主要原因：无。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额  元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00元。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积2000平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0  个，共涉及资金 0.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2018年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00元，政府性基金预算支出 0.00 元。其中，对 0个项目分别委托 0个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：无。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）： 无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 无项目绩效自评得分。项目全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，完成预算的 0 %。主要产出和效果：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分  名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7、本年支出：是指单位本年度全部支出。

8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分  附件

其他相关资料：

1、2018年部门决算报表。

2、2018年部门决算批复报表。