灵武市医疗保障局（本级）2019年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

（一）执行医疗保障的法律法规、政策规定，落实自治区、银川市医疗保障地方性法规、政府规章，研究拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展计划、标准并组织实施。

（二）贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法，落实自治区、银川市具体实施办法，建立健全全市医疗保障基金安全防控机制，推进全市医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织落实自治区、银川市医疗保障筹资和待遇政策，执行城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全市长期护理保险制度改革。落实离休干部医疗保障待遇政策。

（四）负责药品和医疗服务价格管理职责。落实自治区、银川市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实自治区、银川市公立医院基本医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

（六）落实自治区药品、银川市药品、医用耗材的招标采购政策，指导和监督药品、医用耗材招标采购平台的应用。

（七）监督落实自治区、银川市定点医药机构协议和支付管理办法，执行自治区医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办业务，管理工作和公共服务体系、信息化管理建设。组织落实异地就医管理和费用结算政策。执行自治区、银川市医疗保障关系转移接续制度。

（九）负责本单位、本行业内安全生产和消防安全及生态环境保护工作。

（十）完成市委和政府交办的其他任务。

职能转变。医保局落实好城镇职工基本医疗保险制度、生育保险制度、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度并实施，推进覆盖全民、城乡统筹的市、乡、村三级医疗保障体系，确保医保资金合理使用、安全可控。

二、机构设置

从预算单位构成看，灵武市医疗保障局本级预算纳入灵武市部门预算编制一级预算单位。

市医疗保障局设下列内设机构：

办公室：负责机关日常运转，承担机关党建与精神文明建设（工青妇）；负责文电会务、信息宣传、机要档案、提案议案工作；负责人事、财务、车辆及资产管理、后勤保障及考核考评；负责党务、政务、财务公开工作。负责制定各项管理制度。研究拟定市医疗保障事业发展计划，做好城乡居民医疗救助工作，落实医疗救助“一站式”结算工作，落实离休干部医疗保障待遇政策。

综合业务室：落实自治区、银川市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡居民医疗保障、生育保险待遇标准。统筹推进市、乡、村医三级疗保障、生育保险体系建设。执行医疗救助政策、标准，健全覆盖城乡的医疗救助体系并实施。落实医疗救助“一站式”结算工作。执行自治区、银川市医疗保险关系转移接续制度。贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法，落实自治区、银川市医疗保障基金实施办法。建立健全医疗保障专项基金防控机制，执行自治区医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理全市纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。落实自治区、银川市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。落实自治区、银川市有关定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进全市医保支付方案改革。贯彻执行国家药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行自治区、银川市有关公立医院基本医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立价格信息监测和信息发布制度，协调服务价格和收费方面的争议和纠纷。负责监督落实全市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策。

人员情况：市医疗保障局行政编制5名，设局长1名，副局长2名。下设灵武市医疗保障服务中心（非独立核算）全额预算事业编制21名。其中管理岗位占15%、专业技术岗位占80%、后勤服务岗位占5%，领导职数：主任1名，副主任1名。其他就业补助在职非编人员转业士官1名。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4,981,573.40元，支出总计4,896,104.38元。与2018年度相比，收、支总计各增加0.00元，增长0%，主要原因是灵武市医疗保障局自2019年3月为新成立单位。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4,981,573.40元，其中：财政拨款收入 4,896,101.22元，占98.28%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.0%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入85,472.18元，占1.72%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4,896,104.38元，其中：基本支出2,788,751.82元，占56.96%；项目支出2,107,352.56元，占43.04%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4,896,101.22元，支出总计4,896,101.22元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.00元，增长（下降）0.00%，主要原因是灵武市医疗保障局为2019年3月新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,896,101.22元，占本年支出合计的99.99%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）0.00元，下降0.00%，主要原因是灵武市医疗保障局为2019年3月新成立单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,896,101.22元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0.00元，占0.00%；教育（类）支出0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出554,226.84元，占11.32%；卫生健康（类）支出4,174,469.54元，占85.26%；节能环保（类）支出0.00元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出0.00元，占0.00%；农林水（类）支出0.00元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00元，占0.00%；自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占0.00%；住房保障（类）支出167,408.00元，占3.42%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,896,101.22元，支出决算为4,896,101.22元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无；其中（按支出功能分类说明）:

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）（2080109）：年初预算数233332.00元，支出决算数233332.00元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：年初预算数178952.80元，支出决算数178952.80元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）（2080599）：年初预算数41400.00元，支出决算数为41400.00元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）（2080799）：年初预算数87906.60元，支出决算数87906.60元，完成年度预算数的100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089901）：年初预算数12635.44元，支出决算数12635.44元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：年初预算数87139.84元，支出决算数87139.84元，完成年初预算数的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）：年初预算数65354.88元，支出决算数65354.88元，完成年初预算数的100%。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）（2101501）：年初预算数519715.00元支出决算数519715.00元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）（2101550）：年初预算数1716142.70元，支出决算数1716142.70元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（2101599）：年初预算数1786113.96元，支出决算数1786113.96元，完成年初预算的100%。

 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：年初预算数167408.00元，支出决算数167408.00元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,788,748.66元，其中：人员经费2,670,730.66元，公用经费118,018.00元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出2,629,330.66元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

2.商品和服务支出104,967.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

3.对个人和家庭的补助41,400.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出13,051.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8.其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0.00元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是：无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是：无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2019年度因公出国（境）团组数0.00个，因公出国（境）人次数0.00人次。开支内容包括：无。 

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于：无等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0.00辆，公务用车保有量为0.00辆。 

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中： 国内接待费支出0.00元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于：无。2019年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出118,018.00元，比2018年度增加0.00元，增长（下降）0.00%。主要原因是：灵武市医疗保障局为2019年3月新成立单位。 

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门灵武市医疗保障局政府采购支出总额191,115.00元。其中：政府采购货物支出191,115.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，共有车辆0.00辆，其中：领导干部用车0.00辆、一般公务用车0.00辆；单价50万元以上通用设备0.00台（套），单价100万元以上专用设备0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，灵武市医疗保障局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及预算资金210.74万元，自评覆盖率达到100%。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。 灵武市医疗保障局是机构改革新成立单位，除去“办公设备采购项目、打击欺诈骗保专项治理工作经费项目为2019年年初预算安排项目,城乡居民医疗保险工作经费、城镇医疗保险工作经费、离休干部医疗保障费、医保基金稽查、医保协议医院监管、转业士官工资均为原社会保险事业管理局划转预算项目。今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。  

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。  

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年度，我单位对医保专项业务项目严格按照区市县级要求，由单位负责人、业务分管领导及专项业务对应科室负责人进行预算绩效评价，自评结果良好。重点项目打击欺诈骗保工作，按照自治区、银川市医疗保障局“打击欺诈骗保维护基金安全”统一部署，集中开展打击欺诈骗保专项治理工作，切实维护基金安全。一是联合市卫生健康局、市市场监督管理局在灵武市中心广场开展“打击欺诈骗保，维护基金安全”为主题的集中宣传活动启动仪式。二是联合卫生健康局、市场监督管理局、公安局等7部门印发了《灵武市2019年开展打击欺诈骗保专项治理工作方案》，并召开灵武市医疗保障工作暨打击欺诈骗保专项治理工作动员会。三是引入第三方力量参与基金监管工作，组织对全市协议医疗机构进行全面筛查，确保监管不留死角。四是安排专职人员实地稽核，加大日常监督力度。五是定点零售药店检查。对全市医保协议药店医保刷卡情况进行明察暗访，对存在违规摆放经营生活用品、化妆品等违规行为的协议药店暂停医保刷卡服务资格一个月，并将检查处理结果在全市协议医疗机构、协议零售药店范围内予以通报。六是技术监控。通过人脸识别技术，对参保人、医生进行实名人脸识别验证，将人工线下监管改为人脸识别技术实时校验，杜绝冒名顶替、虚假住院、挂床住院现象。本次专项治理工作共检查定点医药机构137家，认定违规问题7552例，追回医保基金89.2万元，行政处罚金额126.31万元。其中按医疗机构类型分，处理二级公立医院2家，追回医保基金8.8万元，行政罚款11.95万元；处理一级公立医院4家，追回医保基金3.2万元，行政罚款0.12万元；处理二级民营医院1家，追回医保基金4.01万元，行政罚款8.62万元；处理一级民营医院10家，追回医保基金73.19万元，行政罚款105.62万元。按医疗服务违规行为分类，人证不符、恶意挂床住院、虚构医疗服务、伪造医疗文书或票据行为43例，追回医保基金116647.95元；虚记、多记药品、诊疗项目、医用耗材、医疗服务设施费用3778例，追回医保基金205904.51元；分解收费、超标准收费、重复收费、套用项目收费等违规收费行为1291例，追回医保基金51921.07元；不合理诊疗和其他违法违规及欺诈骗保等行为2440例，追回医保基金517548.71元。

2019年，取消协议医疗机构服务协议6家，暂停协议医疗机构服务协议3家，约谈协议医疗机构主要负责人15家，暂停协议药店服务协议3家，通过诚信管理扣分处理了11名医保医师，有效地规范了医保服务行为。

同时基金监管稽查严格按照灵武市定点医疗机构质量监督定期考核评分标准，对个医疗机构的基础管理、医疗服务、目录管理、信息系统管理逐项进行实地稽核和检查。通过检查，杜绝了降低指征住院，把不符合住院的病人收治入院，人为增加医保统筹基金支出；滥用抗生素，在没有做药敏实验的情况下直接使用三代抗生素或联合使用两种以上抗生素；过度检查、重复收费等行为。病历书写更加规范，医护人员医保政策掌握到位，按医保政策和协议要求服务参保患者。专业的稽查评审使编造假病案、冒名顶替、挂床住院等现象在各医疗机构得到有效遏制，全面规范整顿了我市医疗行业乱象，确保医保基金安全运行。

第四部分  名词解释

    一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分    附件

    其他有关公开资料：

1、灵武市医疗保障局2019年部门决算批复表

2、灵武市医疗保障局2019年部门决算报表