灵武市人民政府办公室2021年部门预算(汇总)

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

灵武市人民政府办公室

2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门（单位）工作职能。

灵武市人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责推动上级党委、政府及市委、市政府各项决策部署贯彻落实。

（二）负责市政府各类会议、重大活动和市政府领导同志公务活动的组织协调服务工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

（三）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、政府办公室名义发布的公文。办理上级党委、政府及各厅局、各县市（区）发送市政府的公文。

（四）研究市政府各部门和各乡镇（街道办）请示市政府的事项，协调并提出审核意见，按照市政府领导分工呈报审批。

（五）根据市政府的工作重点和市政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

（六）负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区、银川市报送重要信息。

（七）做好市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导要求。

（八）督查检查市政府各部门和各乡镇（街道办）对市政府决定事项及政府领导批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告。

（九）负责市政府与市委、人大、政协及驻灵区属各单位的工作联系。

（十）负责各级人大议案、代表建议和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

（十一）组织协调、指导推进、督促检查全市政务公开和政府信息公开工作。

（十二）负责统筹政府系统电子政务工作。负责组织电子政务发展规划和重大事项会商，组织乡镇（街道）、部门（单位）分析研判电子政务工作形式，协调解决全市电子政务建设共性问题和难点问题，会同有关部门（单位）开展电子政务督查检查和评估工作。

（十三）负责自治区、银川市及灵武市各级领导、自治区信访局、银川市信访局交办信访事项督查工作；办理群众来信来访，及时向各乡镇（街道办）、各部门交办信访事项，并督促检查信访事项的处理和落实。

（十四）执行国家对外方针政策,落实自治区、银川市关于外事工作的批示和要求；牵头处理全市重要外事工作和涉外活动；负责向市委外事工作委员会及上级部门呈报我市外事工作开展情况。

（十五）协调市政府领导同志联系群众服务基层活动。

（十六）加强机关党建、党风廉政建设和效能工作。

（十七）负责参与、组织协调和督导检查全市人才工作。

（十八）负责本单位、本行业内安全生产及生态环境保护工作。

（十九）完成市委和市政府交办的其它任务。

灵武市机关事务服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、银川市机关事务管理法规，负责拟定全市机关事务管理工作的计划和办法并组织实施，，确定机关后勤服务项目和执行标准，协同有关部门推进机关后勤社会服务社会化改革。

（二）负责市委、市政府集中办公区内国有资产日常管理、办公用房调配和机关食堂正常运行等管理服务工作，负责市领导的生活服务保障工作。

（三）负责市委、市政府集中办公区内公用设施的规划、建设、管理工作及物业管理风工作，承担办公区供水、供电、通讯、保洁卫生、绿化等后勤事务管理和服务保障工作。

（四）负责市委、市政府集中办公区内治安保卫、综合治理及消防安全、夜间及节假日值班等工作。

（五）负责全市公共机构节能工作的组织协调、监督管理，组织开展能耗统计、监测和评价考核。

（六）负责拟定全市公务接待具体办法，指导和管理全市公务接待工作，组织实施规定范围内的公务接待。

（七）负责全市执法执勤平台车辆管理工作，调度和安排市领导公务用车、重要会议、调研考察和重大节庆活动的车辆使用，承担全市大型会议及重大活动的后勤保障工作。

（八）负责行业领域内的安全生产监督管理工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他工作。

灵武市人民政府办公室设下列内设机构：

（一）文电室

负责市政府和政府办公室文电收发运转、印鉴管理、档案管理、机要通信和保密等工作。承担市政府办人事管理、机构编制、教育培训工作。负责以市委和市政府名义召开的全市性会议的会务协调、通知筹备工作。协助做好市领导批示件转办督促。负责机关党建和党风廉政建设、精神文明建设、工青妇等工作。

（二）综合室

主要负责市政府领导的文电转办督办、文稿起草、会务协调、调研督查，完成政务信息编写及调研报告起草。承担市政府常务会议、政府全体会、政府党组会、市长办公会、市长专题会的会务组织协调，并做好会议决定事项的督促落实。

（三）文印室

负责市政府和市政府办名义印发文件的校对、文印工作；市领导批示件印制、分发、转办工作；市政府常务会议材料、报刊杂志分发、转送；办公室涉密设备、介质日常管理。

（四）信访局

负责接待人民群众来访；处理群众到市委、市政府聚集上访及异常、突发上访事件，矛盾纠纷的调处，指导全市信访系统规范化提升工作。汇编、报送月度信访分析报告、群众上访舆情信息。负责上级交办、自办群众来信和领导批示件、人民网、网上投诉等信件的办理。信访件的复查、听证，矛盾纠纷排查、领导包案信访事项的督办、全市信访工作业务规范化的指导及扫黑除恶专项工作。协调和督促落实民生事项、“12345”热线受理、转办、反馈等工作。

（五）政府督查室

负责各级人大议案（建议）、政协提案及年度民生实事督查督办。督促政府常务会议、市长专题会议、市长办公会议议定事项落实。做好各级领导调研督查工作安排。督查落实“三大任务”（项目建设、上争项目资金、招商引资）进展情况。做好网络舆情，市长信件的督办反馈工作。负责政府办公室绩效考核上报。做好脱贫攻坚帮扶工作。落实临时交办的其他督查任务。

（六）外事办公室

执行国家、自治区、银川市对外方针政策，贯彻外事工作有关指示和决定，拟定全市外事工作计划，报送年度工作总结。处理全市重要外事工作和涉外活动，协调处理有关事项。负责组织接待来访重要外宾，接待来我市进行公务活动的各国驻华外交人员和国际组织人员。协助做好报请市委和市政府审批的外事事项，统筹安排市领导的外事活动，做好因公出国人员的审核备案工作。负责我市与外国友好城市以及结好城市的交往活动，会同有关部门开展对外经贸合作、文化交流活动，组织好全市外事宣传和教育培训工作。

（七）政务公开办公室

负责统筹指导、检查考核政府系统及有关单位政务公开工作；负责市政府及政府办发文公开属性复核工作，负责编辑、发行《灵武市人民政府公报》。负责市政府信息依申请公开办理及答复工作。向自治区政府办公厅、银川市政府办公室报送日常政务信息。承担市政府门户网站及新媒体平台信息发布、内容保障，日常监督检查工作。负责政府办正版软件推进、涉密计算机日常维护管理。

灵武市机关事务服务中心设下列内设机构

（一）办公室

负责机关事务服务中心的行政管理事务工作；督促协调各项工作；负责制定内部工作管理规章制度和方法；负责文电、会务、机要、档案、保密、人事、培训、考核等工作；负责管理保障所需设备、材料等物资的采购、管理等工作；负责中心年度预决算、财务事务工作。

（二）物业管理岗位

负责拟定机关集中办公区物业管理服务标准和考核办法，监督协调后勤事务管理和服务保障工作，组织开展物业服务考核工作；负责机关集中办公区的治安保卫、社会治安综合治理、公共区域卫生保洁、绿化等工作；负责机关集中办公区消防系统、弱电系统的运行维护和维修工作，组织开展消防应急演练；协助做好机关集中办公区人民防空相关工作。

（三）接待服务岗位

负责拟定公务接待工作有关制度，制定具体规定和办法并组织实施；负责管理机关餐厅，拟定有关制度并组织实施；会同有关部门做好机关餐厅安全生产、食品卫生安全工作；负责机关餐厅工作人员的招聘、录用、辞退及服务技能和专业技术培训；负责机关餐厅所需设施设备、用品用具和食品原材料的采购、库管工作；协助做好安排在机关餐厅的公务接待工作，做好机关工作人员生活服务相关工作；协助做好市委、人大、政府、政协及各部门筹备的全国性、地区性会议及活动的公务接待工作；负责党政大楼的机关后勤服务及后勤保障工作；负责政府公寓的后勤服务及后勤保障工作。

1. 资产管理和公共机构节能岗位

负责拟定市委、市政府确定的集中办公区办公用房管理制度并组织实施；负责市政授权管理的国有资产、房地产日常管理工作；负责市委、市政府确定的集中办公区设施、设备的运行管理以及房屋建筑的日常维护和维修工作。负责拟定全市公共机构节能规划、年度计划并组织实施；指导、推进全市公共机构节能工作，开展资源节约和综合利用、新能源、新技术和新产品示范推广、节能宣传教育、能源资源消耗统计分析、培训和节能技术改造等工作。

（五）公车管理岗位

负责全市行政执法平台车辆的管理、调度及日常维护等工作；负责对所有服务车辆的管理进行指导、监督和检查；负责重要会议和重大活动的车辆调度和安排；负责全市大型会议及主要活动的后勤保障工作。

灵武市政府办公室行政编制35名。设主任1名，副主任5名，后勤服务事业编制9名。灵武市机关事务服务中心核定全额预算事业编制25名。领导职数：主任1名（由政府办副主任兼任），副主任1名。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明：

从预算单位构成看，灵武市人民政府办公室为独立编制、独立核算的一级预算单位。纳入2020年部门预算编制的二级预算单位包括灵武市机关事务服务中心，灵武市机关事务服务中心是灵武市人民政府办公室下属不定级别的事业单位，是财政全额拨款的事业单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

灵武市政府办2021年部门预算——预算表（汇总）

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

七、部门收入总表

部门收入总表

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

部门支出总表

单位：万元

灵武市人民政府办公室（汇总）2021年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于灵武市人民政府办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市人民政府办公室2021年财政拨款收入预算1848.0385万元，其中：本年收入1848.0385万元，包括一般公共预算拨款1848.0385万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1848.0385万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 1524.414万元、社会保障和就业支出 129.030万元、卫生健康支出81.59万元，住房保障支出113.0045万元。

二、关于灵武市人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款基本支出1394.1025万元，其中：本年收入安排支出1394.1025万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加105.4157万元，增长8.18%。

人员经费1131.7825万元，主要包括:基本工资274.26万元、津贴补贴294.1025万元、奖金248.84万元、社会保障缴费165.96万元、其他交通费用27.78万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费42.05万元、抚恤金2.61万元、生活补助万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金76.18万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费262.32万元，主要包括：办公费13.72万元、印刷费5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1万元、取暖费0万元、物业管理费万元、差旅费11万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万余、公务接待费0万元、专用材料费万元、劳务费4.2万元、委托业务费0万元、工会经费4.6万元、福利费1.23万元、公务用车运行维护费219.7万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出1.87万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款项目支出453.936万元，其中：本年收入安排支出453.936万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

1、2010308一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2021年预算13万元，2020年执行数（决算数）79.9134万元，比2020年执行数（决算数）减少66.9134万元，下降514.72%。主要用于信访局开展工作产生的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

2、2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算31万元，2020年执行数（决算数39.8449万元，比2020年执行数（决算数）减少8.8449 万元，下降22.2%。主要用于主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

3、2010303机关服务（党政大楼及机关后勤服务费）2021年预算数120万元，比2020年执行数（决算数）减少29.53万元，下降19.75%。主要用于党政大楼水、电、暖、天然气费；党政大楼及周边设施维修（护）费；党政大楼会议服务、购置办公用品费；党政大楼其他杂费及机关灶费等。

4、2010303机关服务（机关事务服务中心管理费）2021年预算数9万元，比2020年执行数（决算数）增加1.07万元，增加13.49%。主要用于机关事务服务中心办公经费、印刷费、差旅费等。

5、2010303机关服务（会议费）2021年预算数60万元，比2020年预算数减少30万元，下降33.33 %。主要用于市级大型会议经费（从预算代编转入）。

6、2010303机关服务（保安服务费）2021年预算数75.52万元，比2020年执行数（决算数）增加3.81万元，增长5.31%。主要用于人大、政协、党政大楼、纪委办公楼、档案馆保安劳务费。

7、2010303机关服务（外聘人员服务费）2021年预算数116.46万元，比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于外聘人员劳务费（指标下达至就业局支付）。

8、2010303机关服务（机关食堂劳务外包费）2021年预算数70.96万元，比2020年执行数（决算数）增加1.03万元，增长1.47 %。主要用于机关食堂劳务外包费及高新区食堂劳务外包费。

9、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（公寓经费）2021年预算数19万元，比2020年执行数（决算数）减少0.17万元，下降0.89%。主要用于公寓水、电、暖、电视、网络、天然气、公寓维修费、办公用品采购等。

三、关于灵武市人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市人民政府办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数为222.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 219.7万元，公务接待费 2.5万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少12万元，其中：因公出国（境）费减少13.5万元，主要原因是2021年因公出国费列入本年未分配项目中；公务用车购置费增加0万元，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费增加0万元，主要原因2021年预算和2020年保持一致；公务接待费增加1.5万元，主要原因是2021年政府办外事接待经费2万元指定为外事公务接待费，2021年机关事务服务中心预算减少0.5万元。

四、关于灵武市人民政府办公室2021年政府性基金预算拨款情况说明

灵武市人民政府办公室2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于灵武市人民政府办公室2020年收支预算情况的总体说明

灵武市人民政府办公室2021年收入总预算1848.0385万元，其中：本年收入1848.0385万元，上年结转结余0万元；支出总预算1848.0385万元，其中：本年支出 1848.0385万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1848.0385万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出844.032万元，占45.67%；事业支出1004.0065万元，占54.33%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出 0万元，占 0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，灵武市人民政府办公室本级 一个行政单位，机关运行经费财政拨款预算76.84万元，比2020年预算减少 0.42万元，下降0.56%。主要原因是：公用经费减少。

（二）政府采购情况

2021年，灵武市人民政府办公室政府采购预算519.96万元，其中：政府采购货物预算257.02万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算262.94万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，灵武市人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆 46辆，价值951.2909万元；办公家具价值135.7335万元；其他资产价值 498.8853万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆6辆，价值168.4009万元；办公家具价值27.3035万元；其他资产价值 191.0653万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆 40辆，价值782.89万元；办公家具价值108.43万元；其他资产价值307.82万元。

（四）预算绩效情况

2021年灵武市政府办公室重点项目绩效评价:2021年灵武市人民政府办公室预算项目严格按照市本级部门项目支出预算绩效的目标要求，围绕本单位承担的各项工作任务的推进落实，坚持勤俭节约原则，严格执行各项财务管理规定，扎实推进工作落实，确保各项指标任务圆满完成。

（五）其他需说明的事项

2021年，灵武市人民政府办公室无其他需说明的事项

灵武市人民政府办公室

2021年部门预算——名词解释一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。