灵武市机关事务服务中心2021年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市机关事务服务中心2021年部门预算

——单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门（单位）工作职能。

灵武市机关事务服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、银川市机关事务管理法规，负责拟定全市机关事务管理工作的计划和办法并组织实施，，确定机关后勤服务项目和执行标准，协同有关部门推进机关后勤社会服务社会化改革。

（二）负责市委、市政府集中办公区内国有资产日常管理、办公用房调配和机关食堂正常运行等管理服务工作，负责市领导的生活服务保障工作。

（三）负责市委、市政府集中办公区内公用设施的规划、建设、管理工作及物业管理风工作，承担办公区供水、供电、通讯、保洁卫生、绿化等后勤事务管理和服务保障工作。

（四）负责市委、市政府集中办公区内治安保卫、综合治理及消防安全、夜间及节假日值班等工作。

（五）负责全市公共机构节能工作的组织协调、监督管理，组织开展能耗统计、监测和评价考核。

（六）负责拟定全市公务接待具体办法，指导和管理全市公务接待工作，组织实施规定范围内的公务接待。

（七）负责全市执法执勤平台车辆管理工作，调度和安排市领导公务用车、重要会议、调研考察和重大节庆活动的车辆使用，承担全市大型会议及重大活动的后勤保障工作。

（八）负责行业领域内的安全生产监督管理工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他工作。

根据上述主要职责，灵武市机关事务服务中心内设5个工作岗位。

（一）办公室

负责机关事务服务中心的行政管理事务工作；督促协调各项工作；负责制定内部工作管理规章制度和方法；负责文电、会务、机要、档案、保密、人事、培训、考核等工作；负责管理保障所需设备、材料等物资的采购、管理等工作；负责中心年度预决算、财务事务工作。

（二）物业管理岗位

负责拟定机关集中办公区物业管理服务标准和考核办法，监督协调后勤事务管理和服务保障工作，组织开展物业服务考核工作；负责机关集中办公区的治安保卫、社会治安综合治理、公共区域卫生保洁、绿化等工作；负责机关集中办公区消防系统、弱电系统的运行维护和维修工作，组织开展消防应急演练；协助做好机关集中办公区人民防空相关工作。

（三）接待服务岗位

负责拟定公务接待工作有关制度，制定具体规定和办法并组织实施；负责管理机关餐厅，拟定有关制度并组织实施；会同有关部门做好机关餐厅安全生产、食品卫生安全工作；负责机关餐厅工作人员的招聘、录用、辞退及服务技能和专业技术培训；负责机关餐厅所需设施设备、用品用具和食品原材料的采购、库管工作；协助做好安排在机关餐厅的公务接待工作，做好机关工作人员生活服务相关工作；协助做好市委、人大、政府、政协及各部门筹备的全国性、地区性会议及活动的公务接待工作；负责党政大楼的机关后勤服务及后勤保障工作；负责政府公寓的后勤服务及后勤保障工作。

（四） 资产管理和公共机构节能岗位

负责拟定市委、市政府确定的集中办公区办公用房管理制度并组织实施；负责市政授权管理的国有资产、房地产日常管理工作；负责市委、市政府确定的集中办公区设施、设备的运行管理以及房屋建筑的日常维护和维修工作。负责拟定全市公共机构节能规划、年度计划并组织实施；指导、推进全市公共机构节能工作，开展资源节约和综合利用、新能源、新技术和新产品示范推广、节能宣传教育、能源资源消耗统计分析、培训和节能技术改造等工作。

（五）公车管理岗位

负责全市行政执法平台车辆的管理、调度及日常维护等工作；负责对所有服务车辆的管理进行指导、监督和检查；负责重要会议和重大活动的车辆调度和安排；负责全市大型会议及主要活动的后勤保障工作。

灵武市机关事务服务中心核定全额预算事业编制25名。

领导职数：主任1名（由政府办副主任兼任），副主任1名。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

灵武市机关事务服务中心是灵武市人民政府办公室下属不定级别的事业单位，是财政全额拨款的事业单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。灵武市机关事务服务中心本级预算纳入灵武市人民政府办公室2020年部门预算的二级预算单位。

灵武市机关事务服务中心2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

灵武市机关事务服务中心2021年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于灵武市机关事务服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市机关事务服务中心2021年财政拨款收入预算1004.01万元，其中：本年收入1004.01万元，包括一般公共预算拨款1004.01万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算 1004.01万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出897.97万元、社会保障和就业支出34.04万元、卫生健康支出31.6万元、住房保障支出40.40万元。

二、关于灵武市机关事务服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市机关事务服务中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出593.07万元，其中：本年收入安排支出593.07     万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2020年执行数（决算数）增加78.98万元，增长15.36 %。

人员经费407.59万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资105.92万元、津贴补贴115.04万元、奖金94.79万元、社会保障缴费64.27万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费1.37万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金26.2万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费 185.48 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2万元、印刷费1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费1.2万元、委托业务费0万元、工会经费1.78万元、福利费0.93万元、公务用车运行维护费176.7万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.87万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市机关事务服务中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出410.94万元，其中：本年收入安排支出410.94 万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。

1、2010303机关服务（党政大楼及机关后勤服务费）2021年预算数120万元，比2020年执行数（决算数）减少29.53  万元，下降19.75 %。主要用于党政大楼水、电、暖、天然气费；党政大楼及周边设施维修（护）费；党政大楼会议服务、购置办公用品费；党政大楼其他杂费及机关灶费等。

2、2010303机关服务（机关事务服务中心管理费）2021年预算数9万元，比2020年执行数（决算数）增加1.07万元，增加13.49%。主要用于机关事务服务中心办公经费、印刷费、差旅费等。

3、2010303机关服务（会议费）2021年预算数60万元，比2020年预算数减少30万元，下降33.33 %。主要用于市级大型会议经费（从预算代编转入）。

4、2010303机关服务（保安服务费）2021年预算数75.52万元，比2020年执行数（决算数）增加3.81万元，增长5.31%。主要用于人大、政协、党政大楼、纪委办公楼、档案馆保安劳务费。

5、2010303机关服务（外聘人员服务费）2021年预算数116.46万元，比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于外聘人员劳务费（指标下达至就业局支付）。

6、2010303机关服务（机关食堂劳务外包费）2021年预算数70.96万元，比2020年执行数（决算数）增加1.03万元，增长1.47 %。主要用于机关食堂劳务外包费及高新区食堂劳务外包费。

7、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（公寓经费）2021年预算数19万元，比2020年执行数（决算数）减少0.17万元，下降0.89%。主要用于公寓水、电、暖、电视、网络、天然气、公寓维修费、办公用品采购等。

三、关于灵武市机关事务服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市机关事务服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为177.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费176.70万元，公务接待费0.5万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因平台车辆运行费用；公务接待费增加0.5万元，主要原因增加公务接待费。

四、关于灵武市机关事务服务中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：灵武市机关事务服务中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

灵武市机关事务服务中心2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

人员经费 0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

灵武市机关事务服务中心2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要用于无。

五、关于灵武市机关事务服务中心2020年收支预算情况的总体说明

灵武市机关事务服务中心2021年收入总预算1004.01    万元，其中：本年收入1004.01万元，上年结转结余0万元；支出总预算1004.01万元，其中：本年支出1004.01万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1004.01万元，占  100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占 0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出1004.01万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出   0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，灵武市机关事务服务中心是灵武市人民政府办公室下属不定级别事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年预算减少0万元，下降0。主要原因是：事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年，灵武市机关事务服务中心政府采购预算445.64万元，其中：政府采购货物预算182.70万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算262.94万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，灵武市机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆40辆，价值782.89万元；办公家具价值108.43万元；其他资产价值307.82万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆40辆，价值782.89万元；办公家具价值 108.43万元；其他资产价值307.82万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆 40辆，价值782.89 万元；办公家具价值108.43 万元；其他资产价值307.82万元。

（四）预算绩效情况

2021年灵武市机关事务服务中心重点项目绩效评价：

灵武市机关事务服务中心预算项目严格按照市本级部门项目支出预算绩效的目标要求，围绕本单位承担的各项工作任务的推进落实，坚持勤俭节约原则，严格执行各项财务管理规定，扎实推进工作落实，确保各项指标任务圆满完成。

（五）其他需说明的事项

2021年灵武市机关事务服务中心无其他需说明的事项。

灵武市机关事务服务中心2021年部门预算

——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。