宁夏回族自治区灵武市人民政府办公室2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市人民政府办公室2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门（单位）工作职能。

灵武市人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责推动上级党委、政府及市委、市政府各项决策部署贯彻落实。

（二）负责市政府各类会议、重大活动和市政府领导同志公务活动的组织协调服务工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

（三）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、政府办公室名义发布的公文。办理上级党委、政府及各厅局、各县市（区）发送市政府的公文。

（四）研究市政府各部门和各乡镇（街道办）请示市政府的事项，协调并提出审核意见，按照市政府领导分工呈报审批。

（五）根据市政府的工作重点和市政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

（六）负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区、银川市报送重要信息。

（七）做好市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导要求。

（八）督查检查市政府各部门和各乡镇（街道办）对市政府决定事项及政府领导批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告。

（九）负责市政府与市委、人大、政协及驻灵区属各单位的工作联系。

（十）负责各级人大议案、代表建议和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

（十一）组织协调、指导推进、督促检查全市政务公开和政府信息公开工作。

（十二）负责统筹政府系统电子政务工作。负责组织电子政务发展规划和重大事项会商，组织乡镇（街道）、部门（单位）分析研判电子政务工作形式，协调解决全市电子政务建设共性问题和难点问题，会同有关部门（单位）开展电子政务督查检查和评估工作。

（十三）负责自治区、银川市及灵武市各级领导、自治区信访局、银川市信访局交办信访事项督查工作；办理群众来信来访，及时向各乡镇（街道办）、各部门交办信访事项，并督促检查信访事项的处理和落实。

（十四）执行国家对外方针政策,落实自治区、银川市关于外事工作的批示和要求；牵头处理全市重要外事工作和涉外活动；负责向市委外事工作委员会及上级部门呈报我市外事工作开展情况。

（十五）协调市政府领导同志联系群众服务基层活动。

（十六）加强机关党建、党风廉政建设和效能工作。

（十七）负责参与、组织协调和督导检查全市人才工作。

（十八）负责本单位、本行业内安全生产及生态环境保护工作。

（十九）完成市委和市政府交办的其它任务。

灵武市政府办公室设下列内设机构：

（一）文电室

负责市政府和政府办公室文电收发运转、印鉴管理、档案管理、机要通信和保密等工作。承担市政府办人事管理、机构编制、教育培训工作。负责以市委和市政府名义召开的全市性会议的会务协调、通知筹备工作。协助做好市领导批示件转办督促。负责机关党建和党风廉政建设、精神文明建设、工青妇等工作。

（二）综合室

主要负责市政府领导的文电转办督办、文稿起草、会务协调、调研督查，完成政务信息编写及调研报告起草。承担市政府常务会议、政府全体会、政府党组会、市长办公会、市长专题会的会务组织协调，并做好会议决定事项的督促落实。

（三）文印室

负责市政府和市政府办名义印发文件的校对、文印工作；市领导批示件印制、分发、转办工作；市政府常务会议材料、报刊杂志分发、转送；办公室涉密设备、介质日常管理。

（四）信访局

负责接待人民群众来访；处理群众到市委、市政府聚集上访及异常、突发上访事件，矛盾纠纷的调处，指导全市信访系统规范化提升工作。汇编、报送月度信访分析报告、群众上访舆情信息。负责上级交办、自办群众来信和领导批示件、人民网、网上投诉等信件的办理。信访件的复查、听证，矛盾纠纷排查、领导包案信访事项的督办、全市信访工作业务规范化的指导及扫黑除恶专项工作。协调和督促落实民生事项、“12345”热线受理、转办、反馈等工作。

（五）政府督查室

负责各级人大议案（建议）、政协提案及年度民生实事督查督办。督促政府常务会议、市长专题会议、市长办公会议议定事项落实。做好各级领导调研督查工作安排。督查落实“三大任务”（项目建设、上争项目资金、招商引资）进展情况。做好网络舆情，市长信件的督办反馈工作。负责政府办公室绩效考核上报。做好脱贫攻坚帮扶工作。落实临时交办的其他督查任务。

（六）外事办公室

执行国家、自治区、银川市对外方针政策，贯彻外事工作有关指示和决定，拟定全市外事工作计划，报送年度工作总结。处理全市重要外事工作和涉外活动，协调处理有关事项。负责组织接待来访重要外宾，接待来我市进行公务活动的各国驻华外交人员和国际组织人员。协助做好报请市委和市政府审批的外事事项，统筹安排市领导的外事活动，做好因公出国人员的审核备案工作。负责我市与外国友好城市以及结好城市的交往活动，会同有关部门开展对外经贸合作、文化交流活动，组织好全市外事宣传和教育培训工作。

（七）政务公开办公室

负责统筹指导、检查考核政府系统及有关单位政务公开工作；负责市政府及政府办发文公开属性复核工作，负责编辑、发行《灵武市人民政府公报》。负责市政府信息依申请公开办理及答复工作。向自治区政府办公厅、银川市政府办公室报送日常政务信息。承担市政府门户网站及新媒体平台信息发布、内容保障，日常监督检查工作。负责政府办正版软件推进、涉密计算机日常维护管理。

灵武市人民政府办公室行政编制35名。设主任1名，副主任5名，后勤服务事业编制9名。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，灵武市人民政府办公室为独立编制、独立核算的一级预算单位。

灵武市人民政府办公室2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

    单位：万元

灵武市人民政府2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市人民政府办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市人民政府办公室2020年财政拨款收入预算 1080.44万元，其中：本年收入1080.44 万元，包括一般公共预算拨款1080.44万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算 1080.44万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出   858.8万元、社会保障和就业支出104.52万元、卫生健康支出44.21万元，住房保障支出72.91万元。

二、关于灵武市人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

灵武市人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款基本支出670.94 万元，其中：本年收入安排支出670.94万元，上年结转资金安排支出 0万元。2019年决算数754.52万元，比2019年执行数（决算数）减少83.58 万元，下降11.08 %。

人员经费 593.67 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资163.05万元、津贴补贴162.87万元、奖金71.19万元、社会保障缴费94.32万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费51.73万元、抚恤金0万元、生活补助2.68万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金47.83万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费 77.27万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费9.5万元、印刷费4万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费15万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.77万元、福利费0万元、公务用车运行维护费43万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出3万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款项目支出 409.5万元，其中：本年收入安排支出409.5万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。2010308一般公共服务（类）财政事务（款）信访事务（项）2020年预算316 万元，2019年决算数 304.11 万元，比2019年执行数（决算数）增加11.89 万元，增长3.9 1%，主要用于信访维稳工作；2010399一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算93.5万元，2019年决算数 100.44 万元，比2019年执行数（决算数）减少 6.94 万元，下降6.91%，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于灵武市人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市人民政府办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为56.5 万元，其中：因公出国（境）费 13.5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费43万元，公务接待费 0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年58万元减少1.5万元，其中：因公出国（境）费减少1.5万元，主要原因是政策性压缩经费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因是预算无增减；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是预算无增减。

四、关于灵武市人民政府办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

灵武市人民政府办公室2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

灵武市人民政府办公室2020年政府性基金预算财政拨款基本支出 0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费  0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

灵武市人民政府办公室2020年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出  0万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。

五、关于灵武市人民政府办公室2020年收支预算情况的总体说明

灵武市人民政府办公室2020年收入总预算1080.44万元，其中：本年收入1080.44 万元，上年结转结余0万元；支出总预算1080.44万元，其中：本年支出1080.44 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1080.44 万元，占   100%；事业预算收入0万元，占 0 %；上级补助预算收入0万元，占 0%；附属单位上缴预算收入0万元，占 0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入 0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0  %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 1080.44 万元，占100 %；事业支出 0万元，占 0 %；经营支出 0万元，占 0%；上缴上级支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出0 万元， 占0 %；投资支出 0万元，占0 %；债务还本支出 0万元，占0 %；其他支出 0万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费2020年，灵武市人民政府办公室本级单位一个，机关运行经费财政拨款预算 77.27 万元，2019年预算数79.46万元，比2019年预算减少2.19万元，下降2.76%。主要原因是：2019年单位公用经费减少。2020年机关运行费主要包括办公费9.5万元，印刷费4万元、差旅费15万元、工会经费2.77万元，公务用车运行维护费43万元，其他商品和服务支出3万元。

（二）政府采购情况

2020年，灵武市人民政府办公室政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，灵武市人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米，价值0万元；土地    0平方米，价值 0 万元；车辆 6 辆，原值 170.98 万元，净值110.84万元；办公家具原值24.24 万元，净值13.86万元；其他资产原值189.37 万元，净值147.21万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆 6 辆，原值 170.98 万元，净值110.84万元；办公家具原值24.24 万元，净值13.86万元；其他资产原值189.37 万元，净值147.21万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值0 万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆 6 辆，原值 170.98 万元，净值110.84万元；办公家具原值24.24 万元，净值13.86万元；其他资产原值189.37 万元，净值147.21万元。

（四）预算绩效情况

2020年灵武市政府办公室重点项目绩效评价:2020年灵武市人民政府办公室预算项目严格按照市本级部门项目支出预算绩效的目标要求，围绕本单位承担的各项工作任务的推进落实，坚持勤俭节约原则，严格执行各项财务管理规定，扎实推进工作落实，确保各项指标任务圆满完成。

（五）其他需说明的事项

2020年，灵武市人民政府办公室无其他需说明的事项。

灵武市人民政府办公室2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。  

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。