宁夏回族自治区灵武市机关事务服务中心2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市机关事务服务中心2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

负责全市接待服务、公共机构节能、行政执法执勤平台车辆管理、调度及维护等工作；负责党政机关大楼、政府机关食堂和政府公寓的后勤服务、管理和后勤保障工作。

二、部门预算单位构成

机关事务服务中心是灵武市人民政府办公室下属不定级别事业单位，编制人数22人，实有人数20人。

灵武市机关事务服务中心2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表                                                                  单位：万元

灵武市机关事务服务中心2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市机关事务服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市机关事务服务中心2019年财政拨款收入预834.54万元，其中：本年收入834.54 万元，包括一般公共预算拨款834.54 万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算834.54 万元，包括：一般公共服务支出766.33 万元、社会保障和就业支出 29.95万元、卫生健康支出16.30万元、住房保障支出21.96万元。

二、关于灵武市机关事务服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市机关事务服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出416.9万元，其中：本年收入安排支出416.9万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2018年执行数（决算数）增加176.62万元，增长73.51%。

人员经费  233.28 万元，主要包括：基本工资74.16万元、津贴补贴66.91万元、奖金24万元、社会保障缴费44.36万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费1.89万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金21.96万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费183.62万元，主要包括：办公费1万元、印刷费1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.5万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.32万元、公务用车运行维护费176.7万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出2.1万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市机关事务服务中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出 417.64 万元，其中：本年收入安排支出 417.64 万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。

1.保安服务费47.52万元，主要用于党政大楼、纪委办公楼、档案馆保安劳务费。

2.党政大楼及机关后勤服务费170万元，主要用于党政大楼水、电、暖、天然气费；党政大楼及周边设施维修（护）费；党政大楼会议服务、购置办公用品费；党政大楼其他杂费及机关灶费等。

3.机关食堂劳务外包费24万元，主要用于机关食堂劳务外包费。

4.机关事务服务中心管理费10万元，主要用于机关事务服务中心办公经费、印刷费、差旅费等。

5.外聘人员服务费42.12万元，主要用于外聘人员劳务费。

6.会议费100万，主要用于市级大型会议经费。

7.公寓经费24万元，主要用于公寓水、电、暖、电视、网络、天然气、公寓维修费、办公用品采购等。

三、关于灵武市机关事务服务中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为  176.7  万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费176.7万元，公务接待费 0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加176.7万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费减少0万元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费增加176.7万元，主要原因2018年新设立单位；公务接待费减少0万元，主要原因无公务接待费。

四、关于灵武市机关事务服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：灵武市机关事务服务中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

灵武市机关事务服务中心2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二）项目支出情况说明

灵武市机关事务服务中心2019年政府性基金预算财政拨款项目支出 0万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算 0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于无。

五、关于灵武市机关事务服务中心2019年收支预算情况的总体说明

灵武市机关事务服务中心2019年收入总预算  834.54  万元，其中：本年收入 834.54万元，上年结转结余 0万元；支出总预算 834.54 万元，其中：本年支出 834.54万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 834.54  万元，占  100 %；事业预算收入0万元，占 0%；上级补助预算收入0万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0万元，占 0 %；经营预算收入 0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入 0万元，占 0 %；投资预算收益 0万元，占 0%；其他预算收入 0万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0万元，占0 %；事业支出834.54  万元，占100 %；经营支出 0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%；投资支出 0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0 万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，灵武市机关事务服务中心是灵武市人民政府办公室下属不定级别事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，灵武市机关事务服务中心政府采购预算 35万元，其中：政府采购货物预算35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米，价值 0万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 37 辆，价值 742.89万元；办公家具价值  20.78万元；其他资产价值 38.89万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0平方米，价值0万元；土地0 平方米，价值0 万元；车辆37辆，价值742.89万元；办公家具价值20.78万元；其他资产价值38.89万元。

所属单位房屋0平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值0 万元；车辆37 辆，价值742.89 万元；办公家具价值20.78万元；其他资产价值38.89万元。

（四）预算绩效情况

2019年灵武市机关事务服务中心重点项目绩效评价：

灵武市机关事务服务中心预算项目严格按照市本级部门项目支出预算绩效的目标要求，围绕本单位承担的各项工作任务的推进落实，坚持勤俭节约原则，严格执行各项财务管理规定，扎实推进工作落实，确保各项指标任务圆满完成。

（五）其他需说明的事项

2019年灵武市机关事务服务中心无其他需说明的事项。

灵武市机关事务服务中心2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。