宁夏回族自治区灵武市人民政府办公室2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

    灵武市人民政府办公室2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

 （1）负责市人民政府会议的准备工作，协助政府领导组织实施会议决定事项。（2）负责组织起草或协助政府领导审核以市政府、政府办公室名义发布的公文，办理上级党委、政府及各厅局、各县市（区）发送市政府的公文。（3）研究政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）请示市政府的事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导审批。（4）负责市政府与驻灵区属各单位、市政府与市委、人大、政协的工作联系。（5）督查检查市政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）对市政府决定事项及政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告。（6）负责人大代表建议意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。（7）根据市政府的工作重点和政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。（8）组织开展应急预案体系建设，协助政府领导做好需由市4政府组织的突发事件的应急处置工作；做好市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导指示。(9)负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区、银川市报送重要信息。(10)督促、检查政府信息公开工作。(11)指导政府大厅规范化建设，完善政务服务体系，规范窗口服务模式，提高政务服务水平和效率。(12)组织开展干部联系群众服务基层活动。(13)办理市政府领导交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

灵武市政府办是由财政全额拨款的行政单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

    灵武市人民政府办公室2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

     一般公共预算财政拨款支出表

    单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

   单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表                                       单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

  八、部门支出总表

部门支出总表

   单位：万元

灵武市人民政府办公室2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算1527.82万元，其中：本年收入 1527.82 万元，包括一般公共预算拨款 1527.82 万元，政府性基金预算拨款    0 万元；上年结转结余 0   万元。财政拨款支出预算1527.82  万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出  913.27万元、社会保障和就业支出   117.44万元、公共安全支出400.00万元、卫生健康支出46.02万元、住房保障支出51.09万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出703.8万元，其中：本年收入安排支出 703.8万元，上年结转资金安排支出  0   万元。比2018年执行数（决算数）减少  53.91万元下降7.11  %。

人员经费624.34万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资165.11万元、津贴补贴180.54万元、奖金64.16万元、社会保障缴费111.95万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费48.82万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.67万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金51.09万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费79.46万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费12万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费15万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.96万元、福利费0万元、公务用车运行维护费43万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出6.5万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出 824万元，其中：本年收入安排支出824万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。包括：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019年预算 824 万元，比2018年执行数（决算数）减少45.01   万元，下降5.17 %。主要用于单位日常开支。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为 58万元，其中：因公出国（境）费  15   万元，公务用车购置  0  万元，公务用车运行费  43  万元，公务接待费  0  万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加10    万元，其中：因公出国（境）费增加15万元，主要原因2019年有出国计划；公务用车购置费减少0万元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费无减少。公务接待费减少主要原因2018年灵武市机关事务服务中心机构转出。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位： 2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款基本支出 0   万元，其中：本年收入安排支出    0 万元，上年结转资金安排支出  0   万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少） 0  万元，增长（下降）0  %。

人员经费  0   万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费 0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支 0万元，上年结转结余资金安排支出 0    万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算  0  万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）   万元，增长（下降）0  %。。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算1527.82万元，其中：本年收入   1527.82万元，上年结转结余  0   万元；支出总预算1527.82   万元，其中：本年支出  1527.82   万元，年末结转结余  0   万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1527.82  万元，占  100 %；事业预算收入  0  万元，占 0  %；上级补助预算收入  0  万元，占 0  %；附属单位上缴预算收入  0  万元，占 0  %；经营预算收入  0 万元，占 0  %；债务预算收入 0  万元，占  %；非同级财政拨款预算收入 0  万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0  %；其他预算收入 0  万元，占 0  %。

本年支出包括：行政支出   1527.82  万元，占 100  %；事业支出  0  万元，占 0  %；经营支出  0  万元，占  0 %；上缴上级支出  0 万元，占  0 %；对附属单位补助支出 0  万元，占 0  %；投资支出 0  万元，占 0  %；债务还本支出 0  万元，占 0  %；其他支出  0 万元，占 0  %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，灵武市人民政府办公室本级1个事业行政单位的机关运行经费财政拨款预算76.5万元，比2018年预算减少2.46万元，下降3.11%   %。主要原因是：人员减少。

为所属单位名称。

（二）政府采购情况

  2019年，政府采购预算403万元，其中：政府采购货物预算 3    万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算400 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值  0  万元；土地    平方米，价值0万元；车辆6 辆，价值 170.97万元；办公家具价值 74.89  万元；其他资产价值 161.44  万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆6 辆，价值  170.97 万元；办公家具价值 74.89  万元；其他资产价值 161.44  万元。

所属单位房屋 0平方米，价值0 万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆  6  辆，价值170.97 万元；办公家具价值  74.89 万元；其他资产价值 161.44  万元。

（四）预算绩效情况

2019年中共灵武市人民政府办公室预算项目严格按照市本级部门项目支出预算绩效的目标要求，围绕本单位承担的各项工作任务的推进落实，坚持勤俭节约原则，严格执行各项财务管理规定，扎实推进工作落实，确保各项指标任务圆满完成。

（五）其他需说明的事项

2019年，灵武市人民政府办公室无其他需说明的事项。

              2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。