宁夏回族自治区灵武市人民医院2021年 部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市人民医院2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

我院是灵武市唯一一家集医疗、教学、科研、预防、保健、急救为一体的二级甲等综合医院。属财政差额补助事业单位。医院为灵武市卫健局下属二级预算单位。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我院属二级预算单位，作为一个独立法人单位纳入2020年部门预算编报范围。编制的二级预算单位仅包括灵武市人民医院。

医院现占地面积52亩，建筑面积21564平方米。编制床位300张，实际开放床位350张。全院编制人数316人，2019年末，医院实际在职职工人数434人，其中在岗在编234人，临时聘用人员200人。在职职工中卫技人385人，医师111人，护士172人，技师29，药师28人。

医院属一家独立核算单位，单位内开设心血管内科、消化内科、外科、骨科等9个临床科室和内、外、妇、儿、中医、皮肤等11个门诊科室，医技楼设有检验、放射、B超、胃镜等8个医技科室。

灵武市人民医院2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

灵武市人民医院2021年部门预算——

部门预算情况说明

一、关于灵武市人民医院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市人民医院2021年财政拨款收入预算1803.89万元，其中：本年收入1803.89万元，包括一般公共预算拨款    1803.89万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余    0万元。财政拨款支出预算1803.89万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出173.89万元、卫生健康支出1630万元。

二、关于灵武市人民医院2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市人民医院2021年一般公共预算财政拨款基本支出    万元，其中：本年收入安排支出173.89万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加43.93万元。

人员经费173.89万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0、绩效工资0、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费173.89万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、办公设备购置0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市人民医院2021年一般公共预算财政拨款项目支出    万元，其中：本年收入安排支出1630万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目2100201（综合医院）公立医院改革项目2021年预算1630万元，比2020年执行数（决算数）减少271.59万元，下降14.28 %。主要用于公立医院改革人员经费保障。

按功能分类项级科目为卫生健康支出--工资津贴1630万元。

三、关于灵武市人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

因本单位属财政差额补助事业单位，“三公”经费由单位事业收入列支，财政不予补助。因此2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）     0万元。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：灵武市人民医院2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于灵武市人民医院2020年收支预算情况的总体说明

2021年收入总预算15562.97万元，其中：本年收入15532.97万元，上年结转结余0万元；支出总预算15562.97万元，其中：本年支出15562.97万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1803.89万元，占11.59%；事业预算收入12888.24万元，占82.81%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入595.14万元，占3.82%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入275.70万元，占1.77%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出13655.62万元，占87.74%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出103.46万元，占0.66%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

因本单位属财政差额补助事业单位，2021年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年，灵武市人民医院政府采购预算2214.50万元，其中：政府采购货物预算2144.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算70万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，灵武市人民医院17082.05平方米，价值4824.24万元；土地18100平方米，价值0万元（政府划拨土地，未办理土地证）；车辆8辆，价值147.10万元；办公家具价值120.62万元；其他资产价值4556.52万元。国有资产分布情况全部为医院本年所有，无下级部门。

（四）预算绩效情况

2021年灵武市人民医院公立医院改革项目绩效评价，预算投入1630万元全部用于公立医院改革项目的人事薪酬制度改革（含公立医院院长年薪）。通过对初级以上职称补助实现卫生稳才目标，推行院长年薪制和法人治理责任，提高医院管理水平。提高公立医院人员补助标准，按全部人员薪酬25%给予补助，加大绩效考核力度，控制公立医院药占比和卫生材料支出，调整医疗收入结构，突显公立医院的公益性，持续推进公立医院改革深入进行。

（五）其他需说明的事项，无

灵武市人民医院2021年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。