宁夏回族自治区灵武市文化旅游广电局系统2021年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市文化旅游广电局系统2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

灵武市文化旅游广电局系统是政府综合部门，主要职能是制定并组织实施全市文化、旅游、文物管理。文化演出、图书馆管理等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，从预算单位构成看，本系统各单位均为为独立编制、独立核算的单位。纳入灵武市文化旅游广电局2021年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、灵武市文化馆

2、灵武市图书馆

3、灵武市文物管理所

灵武市文化旅游广电局系统2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

灵武市文化旅游广电局系统2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市文化旅游广电局系统2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市文化旅游广电局系统2021年财政拨款收入预算1507.576万元，其中：本年收入1507.576万元，包括一般公共预算拨款1507.576万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算1507.576万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。文化体育与传媒支出1081.4731万元、社会保障和就业支出 223.32万元、卫生健康支出85.78万元、住房保障支出 117.0029万元。

二、关于灵武市文化系统2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

灵武市文化旅游广电局系统2021年一般公共预算财政拨款基本支出 1296.7969万元，其中：本年收入安排支出1296.7969万元，上年结转资金安排支出0 万元。比2020年执行数1197.8179万元（决算数）增加98.979万元，增加7.63 %。

人员经费 1250.2969万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。包括基本工资297.48万元、津贴补贴148.5189万元、奖金239.11万元、社会保障缴费283.2万元、伙食补助费0万元、绩效工资186.288万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费78.69万元、抚恤金0万元、生活补助0.63万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金87.31万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费 46.5万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费8.77万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.52万元、取暖费20.09万元、物业管理费0万元、差旅费4.4万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费1万元、租赁费0.4万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.7万元、委托业务费2万元、工会经费4.85万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.44万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市文化旅游广电局系统2021年一般公共预算财政拨款项目支出 165.176 万元，其中：本年收入安排支出165.176万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。灵武市文化旅游广电局2021年一般公共预算财政拨款项目支出 165.176万元，其中：本年收入安排支出 165.176万元，上年结转结余资金安排支出  0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

其中：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年预算 4.48万元，比2020年执行数（251.833万元（决算数）减少 246.233万元减少4397.02%。主要用于群众文化活动

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2021年预算 5.6万元，比2020年执行数10万元（决算数）减少 4.4万元，减少78.57%。主要用于非遗文化。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2021年预算8万元，比2020年执行数（决算数）增加 1.0992万元，增长 2%。主要用于旅游宣传经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2021年预算20.8万元，比2020年执行数714.8382万元（决算数）减少 694.0382万元，减少3336.72%。主要用于文物保护专项。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）2021年预算31.596万元，比2020年执行数19.9306万元（决算数）增加11.6654万元，增长 36.92%。主要用于老放映员生活补贴及电影人员补助。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2021年预算10万元，比2020年执行数（决算数）减少2.5万元，减少25%。主要用于户户通经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2021年预算 16.8万元，比2020年执行数269.0818万元（决算数）减少252.2818万元，减少1501.6%。主要用于图书馆基本支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2021年预算33万元，比2020年执行数（决算数）增加 29.6328万元，增长89.79%。主要用于博物馆支出及人员经费。

三、关于灵武市文化系统2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市文化系统2021年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无出国人员；公务用车购置费增加0万元，主要原因无；公务用车运行费增加减少0万元，主要原因无；公务接待费增加减少0万元，主要原因厉行勤俭节约。

四、关于灵武市文化系统2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：灵武市文化系统2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

灵武市文化系统2021年政府性基金预算财政拨款基本支出 0万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转资金安排支出  0万元。比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长 0 %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

灵武市文化系统2021年政府性基金预算财政拨款项目支出 0万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于无。

五、关于灵武市文化系统2021年收支预算情况的总体说明

灵武市文化系统2021年收入总预算 1507.576万元，其中：本年收入1507.576万元，上年结转结余 0万元；支出总预算1507.576万元，其中：本年支出1507.576万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1507.576万元，占 0%；事业预算收入 0万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0万元，占 0 %；经营预算收入 0万元，占0%；债务预算收入 0万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0万元，占 0%；投资预算收益 0万元，占 0%；其他预算收入 0万元，占 0%。

本年支出包括：本年支出包括：行政支出0元，占 0 %；事业支出0万元，占 100 %；经营支出0元，占 0 %；上缴上级支出0元，占 0 %；对附属单位补助支出 0元，占 0 %；投资支出 0元，占 0 %；债务还本支出0元，占 0 %；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，文化系统所属文化旅游广电局下属单位为财政补助的事业单位，运行经费财政拨款0万元，元，比2020年预算增加0万元，下降 0 %。

（二）政府采购情况

2021年，文广系统政府采购预算 27.5922 万元，其中：政府采购货物预算27.5922 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，文化系统占用使用国有资产总体情况为房屋 5865.77平方米，价值1427.88万元；土地0平方米，价值 0元；车辆 7辆，价值133.27万 元；办公家具价值388.19万元；其他资产价值 2374.18万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋  5865.77平方米，价值1427.88万元；土地0平方米，价值 0元；车辆 7辆，价值133.27万 元；办公家具价值388.19万元；其他资产价值 2374.18万元。

所属单位房房屋 5865.77平方米，价值1427.88万元；土地0平方米，价值 0元；车辆 7辆，价值133.27万 元；办公家具价值388.19万元；其他资产价值 2374.18万元。

（四）预算绩效情况

2021年灵武市文化旅游广电局重点项目绩效评价区、市党委、政府的正确领导和有关部门的大力支持下，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕文化发展、旅游发展为主线、为中心，促进全市文化旅游事业取得了长足发展。

（五）其他需说明的事项

文化系统现无办公用房，资产账办公用房房屋1200平方米，价值 23.49万元；房屋已在旧城改造中拆除资产未下账，特此说明。

灵武市文化系统2021年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十一、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。