宁夏回族自治区灵武市文物管理所2021年部门预算

  灵武市文物管理所2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于文物管理所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

文物管理所2021年财政拨款收入预算344.56万元，其中：本年收入344.56万元，包括一般公共预算拨款344.56万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算344.56万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如文化旅游与传媒支出270.15万元、社会保障和就业支出29.79万元、住房保障支出23.91万元。卫生健康支出20.71万元。

二、关于文物管理所2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

文物管理所2021年一般公共预算财政拨款基本支出344.56万元，其中：本年收入安排支出344.56万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加22.89万元，增长7%。

人员经费277.772万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资73.032万元、津贴补贴29.406万元、奖金55.44万元、其他社会保障缴费0.21万元、机关事业单位基本养老保险21.24万元、职工基本医疗保险12.75万元、公务员医疗补助缴费7.96万元、伙食补助费0万元、绩效工资51.444万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费8.34万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金17.95万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费6.59万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费1.2万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.3万元、电费0万元、邮电费0.22万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.7万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.5万元、委托业务费0万元、工会经费1.17万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.2万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

文物管理所2020年一般公共预算财政拨款项目支出 60.2 万元，其中：本年2021收入安排支出60.2万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

2070204文化旅游体育与传媒支出文物保护2021年预算4.8万元，比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。

2070205文化旅游体育与传媒支出博物馆2021年预算33万元比2020年执行数（决算数）减少8.3万元，下降25%。

2070204文化旅游体育与传媒支出博物馆运转补助及长城保护员补助项目2021年预算22.4万元。（提前下达区专项文化保护资金）

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

文物管理所2021年“三公”经费财政拨款预算数为1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.5万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年（减少）0.1万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，公务用车购置费增加0万元，公务用车运行费增加0万元，公务接待费减少0.1万元，主要原因厉行节约。

四、关于文物管理所2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：文物管理所2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

文物管理所2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

文物管理所2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要无政府性基金预算财政拨款项目支出。

五、关于文物管理所2021年收支预算情况的总体说明

文化馆2021年收入总预算344.56万元，其中：本年收入344.56万元，上年结转结余0万元；支出总预算344.56万元，其中：本年支出344.56万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入344.56万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出344.56万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年文物管理所本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。主要原因是文物管理所属于事业单位

灵武市文物管理所为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020年文物管理所政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算0.51万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.49万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值23.09万元；办公家具价值13.64万元；其他资产价值136.24万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 2辆，价值23.09万元；办公家具价值13.64万元；其他资产价值136.24万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值23.09万元；办公家具价值13.64万元；其他资产价值36.24万元。

（四）预算绩效情况

2021年文物管理所重点项目绩效评价

1、文物保护项目资金4.8万元。用于全市境内文物本体保护及维修，文物看护员工资，完善文物保护单位四有档案建设管理、考古调查发掘费等费用。

2、博物馆运行费33万元。主要用于博物馆全年免费开放，水费、电费、天然气费、保安保洁讲解员工资、运行维修维护，博物馆提升费等费用，保障博物馆正常运行。

（五）其他需说明的事项

2021年文物管理所无办公用房，现有办公用房面积及价值是单位购置一批伸缩门计入到房屋及构筑物中属于附属设施，单位车辆资产系统为2辆其中一辆价值为1万元已毁损报废暂未下账特此说明。

文物管理所2021年部门预算——名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：是指单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

5.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

9.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

11.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

12.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。