宁夏回族自治区灵武市文化馆2021年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市文化馆2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻国家、地方有关文化工作的方针、政策，负责对全市文化宣传进行业务指导，配合市委、市政府的中心工作，开展文化宣传活动。

2、负责编制年度文化工作发展规划、目标和计划，并组织实施。

3、负责指导、引导、辅导和服务基层群众文化工作，开展各类群众文化活动，活跃基层文化服务。

4、负责组织开展群众性文化演出、比赛活动组织开展各类群众文化活动，开展艺术创作并推出艺术精品，参加区、市级文化艺术展。

5、负责辅导（培训）基层文艺骨干，培养城乡群众文艺骨干和文化艺术后备人才，引导城乡群众文化活动的广泛开展。

6、负责搜集整理民族民间文化遗产，做好基层文化调研及全市非物质文化遗产保护和管理工作。

7、承办或协办市级以上大型文艺演出活动。

8、负责开展对外民间文化交流和专业学术交流，举办美术、书法、摄影等各类专业展览活动。

9、负责行业领域内的安全生产监督管理工作。

10、完成市文化旅游广电局交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

本单位为独立编制、为文化旅游广电局独立核算的二级预算单位，本年机构无变化。

2021年编制核定人员19人，实有在职人员16人。

三、岗位设置及职责

根据上述职责，灵武市文化馆内设7个工作岗位。

（一）办公室

负责组织起草工作总结、报告等公文材料，档案管理、会务安排;负责党务、纪检、工会、青年、妇女、计划生育等工作；负责人事、奖惩、职称评定、医疗保险等事务的管理；负责各类物资的登记、入库和管理以及其他工作。

（二）群众文化岗位

负责制定全市群众文化年度计划和中长期规划，组织开展全市各乡镇（社区）群众文化辅导；负责指导各乡镇（社区）文化站、村文化活动室开展文化工作，并配送文化资源和提供文化服务；负责指导全市老年文化、少儿文化工作；负责开展对外民间文化交流。

（三）非遗管理岗位

负责全市非物质文化遗产保护、传承工作，组织开展非遗调查，了解和掌握全市非遗资源种类、数量、分布状况、生存环境、保护现状及存在问题；负责建立国家级、省级、市级、县级非遗名录体系，运用文字、录音、录像、数字化多媒体等现代化手段建立非遗数据库和档案；负责宣传《非物质文化遗产法》，普及非遗保护知识，宣传非遗保护工作，提高全社会保护非遗的意识；负责确立非遗传承人及培训机制，建立非遗保护队伍，培养非遗保护志愿者，进行非遗传承和传播；负责创建民间传统文化之乡；负责合理开发利用非遗资源，推动非遗融入文化旅游和日常生活。

（四）创编岗位

负责制定创作计划，完善创作制度；负责创作具有讴歌新时代、传递正能量的优秀作品；负责了解掌握收集全市优秀作品，并进行整理编排；负责组织开展创作人员研讨会和培训班。

（五）培训岗位

负责制定文化培训中长期规划及年度计划并组织实施；负责建立文艺文化师资网络和生源基地；负责举办舞蹈、声乐、器乐、戏曲、文学、美术、书法、摄影、演讲、表演等各类文化艺术培训班，并组建各类艺术团队；负责参与舞蹈、戏曲、美术等类别的艺术生产；负责围绕特色文化建设，开展基层群众文化培训；负责组织参加上一级文化部门开展的各类赛事活动；负责整理活动各项资料并移交办公室存档。

（六）舞台技术岗位

负责各类设施设备的检查检修和维护保养等管理工作，做好各类活动的技术保障工作；负责定期对灯光系统维护检查，发现故障及时修理；负责灯光设备及消耗品要科学管理，演出设备设施出入库房及使用登记。

（七）美术书法摄影岗位

负责制定美术书法摄影年度工作计划，做好活动方案、经费预算并组织实施；负责策划、举办具有示范性美术、书法、摄影活动，与美术家协会、摄影家协会、书法家协会等组织联合举办美术、书法、摄影作品展览比赛；负责组织作品参加各类美术、书法、摄影展览、比赛；负责举办培训讲座、开展美术专业工作数据统计和广场文艺演出材料收集等工作；负责对美术、书法、摄影相关艺术理论进行研究，开展理论研讨和学术交流；负责对民族民间美术作品及资料进行收集、整理、利用；负责邀请专家讲学，提高业余作者的鉴赏水平和创作水平；负责组织安排业余文艺骨干及文化站业务人员参加美术书法摄影相关的研讨、学习、观摩、培训、交流活动。

文化馆2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

文化馆2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于文化馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

文化馆2021年财政拨款收入预算406.288万元，其中：本年收入406.288万元，包括一般公共预算拨款406.288万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算406.288万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，文化旅传媒与传媒支出支出279.368万元、社会保障和就业支出66.38万元、卫生健康支出26.01万元、住房保障支出34.53万元。

二、关于文化馆2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

文化馆2021年一般公共预算财政拨款基本支出406.288万元，其中：本年收入安排支出406.288万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数决算数减少4.07万元，下降0.1 %。

人员经费380.378万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资91.62万元、津贴补贴34.986万元、奖金67.98万元、机关事业单位基本养老保险26.66万元、职工基本医疗保险缴费16.01万元、公务员医疗补助缴费10万元、其他社会保障缴费0.27万元、伙食补助费0万元、绩效工资64.572、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费39.45万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金28.83万元、提租补贴0万元、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费16.91万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如办公费1.69万元、印刷费0.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.15万元、电费0万元、邮电费0.3万元、取暖费9.18万元、物业管理费0万元、差旅费1.7万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.2万元、委托业务费0万元、工会经费1.47万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

文化馆2021年一般公共预算财政拨款项目支出9万元，其中：本年收入安排支出9万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，2070109文化旅游体育与传媒支出群众文化项目支出9万元，比2020年执行数（决算数）减少1.5万元，下降14%。主要用于群众文化演出、租赁活动等费用。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

2070109文化旅游体育与传媒支出群众文化项目支出9万元，比2020年执行数（决算数）减少1.5万元，下降14%。主要用于群众文化演出、设备设施租赁活动等费用。

三、关于文化馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

文化馆2021年“三公”经费财政拨款预算数为1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.5万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加）0万元，主要原因厉行节约；公务用车购置费增加0万元，主要原因厉行节约；公务用车运行费增加0万元，主要原因厉行节约；公务接待费增加0万元，主要原因厉行节约。

四、关于文化馆2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：文化馆2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

文化馆2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要无政府性基金项目。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

文化馆2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要无政府性基金项目。

五、关于文化馆2020年收支预算情况的总体说明

文化馆2021年收入总预算406.288万元，其中：本年收入406.288万元，上年结转结余0万元；支出总预算406.288 万元，其中：本年支出406.288万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入406.288万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出406.288万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，文化馆本级及所属事业单位等0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。主要原因是文化馆属于事业单位。

灵武市文化馆为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2021年，文化馆政府采购预算2.88万元，其中：政府采购货物预算1.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，文化馆占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值10.84万元；办公家具价值5.44万元；其他资产价值208.98万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值10.84万元；办公家具价值5.44万元；其他资产价值208.98万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值10.84万元；办公家具价值5.44万元；其他资产价值208.98万元。

（四）预算绩效情况

2020年文化馆重点项目绩效评价

本单位重点项目群众文化绩效评价通过文化演出，培训如期完成群众广场舞大赛；社火展演；灵武好声音；文化惠民·文化下乡村；等大型文艺活动，这些活动极大地丰富了人民群众的精神文化生活，使群众充分享受了丰富的文化大餐。

（五）其他需说明的事项

无

文化馆2020年部门预算——名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：是指单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

5.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

9.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

11.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

12.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。