2019年度灵武市图书馆决算

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计6864047.26元，支出总计3925687.38元。与2018年度相比，收入总计增加3070952元，增长80%，支出总计增加3371.52元，增长0.08%，主要原因是行政运行经费有所增加。

 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计6864047.26元，其中：财政拨款收入 5489954.58元，占80%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1374092.68元，占20%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3925687.38元，其中：基本支出3529828.16元，占90%；项目支出395859.22元，占10%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5489954.58元，支出总计2972772元。与2018年度相比，财政拨款收入总计增加（2564455.84元，增长88%，财政拨款支出总计增加48836.29元，增长2%，主要原因是行政运行经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2972772元，占本年支出合计的75%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加48836.29元，增加2%，主要原因是经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2972772元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出2328006.87元，占78%；社会保障和就业（类）支出338369.45元，占11%；卫生健康（类）支出163722.68元，占6%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出142673元，占5%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2837800元，支出决算为2972772元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员图书馆经费增加；二是行政运行经费增加；其中（按支出功能分类说明）：1.文化旅游体育与传媒（类）支出2328006.87元，占78%，2.社会保障和就业（类）支出338369.45元，占11%，3.卫生健康（类）支出163722.68元，占6%，4.住房保障（类）支出142673元，占5%，等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2576912.78元，其中：人员经费2473921.92元，公用经费102990.86元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出2331821.92元，较2019年度年初预算数增加257721.92元，增长12%，主要原因是人员变动；较2018年度决算数增加128823.48元，增长6%。

2.商品和服务支出355563.88元，较2019年度年初预算数增加25063.88元，增长8%，主要原因是差旅费增加；较2018年度决算数增加307123.5元，增长100%。

3.对个人和家庭的补助142100元，较2019年度年初预算数减少120900元，降低46%，主要原因是生活补助减少；较2018年度决算数减少97512.04元，降低41%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出143286.2元，较2019年度年初预算数减少26713.8元，降低16%，主要原因是无；较2018年度决算数减少56199.95元，降低28%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17000元，支出决算为10300元，完成预算的61%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：厉行节约经费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少2836.97元，下降22%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2836.97元，下降22%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决10300元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为10300元，支出决算为17000元，完成预算的60%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出10300元，主要用于公务车维护等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出0元，比2018年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门图书馆政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，图书馆组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 图书馆今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

2.本年支出：是指单位本年度全部支出。 

3.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

4.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

5.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

6.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

7.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

8.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

9.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

10.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

11.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

12.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分    附件

1、2019年部门决算报表

2、2019年部门决算批复表