目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电影电视、图书、文物工作的路线、方针、政策；执行国家、自治区、市委、市政府有关文化、旅游、广播电影电视、图书、文物管理方面的法律、法规和决议。
（二）研究拟定全市文化、旅游、广播电影电视、图书、文物事业和文化旅游产业的发展规划，并组织实施；参与制定全市文化、旅游、广播电影电视、图书、文物工作的政策、规定。
（三）组织编制全市旅游发展总体规划、区域控制性规划和重点旅游景区规划，并监督实施。
（四）4、负责全市旅游资源的普查、开发利用和保护工作。负责全市旅游开发建设的管理。对重点旅游建设项目的实施进行指导、监督和检查。
（五）制定全市旅游市场开拓规划和年度计划，积极开拓区内外旅游市场。负责全市旅游整体形象的宣传和重大旅游促销活动；负责旅游统计工作，为发展旅游业提供信息服务。
（六）推行景区质量等级管理，对景区创建国家A级景区进行初评，提出等次意见，并上报上级景区质量等级评定机构。
（七）指导全市艺术创作与生产，挖掘、整理和保护具有代表性、示范性的非物质文化遗产，推动以特色文化为龙头的各种艺术的发展；指导各类社会文化事业的建设与发展，指导、协调、组织全市性社会文化活动。
（八）根据有关法规对全市文化、娱乐、互联网上网服务场所和文艺演出，文物、美术品交易，出版、印刷市场进行行政许可。
（九）依法管理旅游和广播电视市场。对旅行社、旅游景区、农家乐及星级饭店等经营旅游业务的单位实施行业管理，监督服务质量，查处非法经营活动，规范旅游市场秩序；受理游客投诉，维护游客合法权益；对全市广播电视播出机构进行管理、监督和检查；监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。指导协调文化市场稽查工作。组织、指导全市“扫黄”、“打非”工作。
（十）管理全市文物保护工作，拟定全市文博事业发展规划，指导、监督全市各级文物保护单位的文物保护工作；拟订全市文物调查、维修、发掘、修复等项目计划并组织实施；编报文物保护专项经费计划并监督使用情况；组织文物工作的对外合作交流；会同有关部门查处盗掘、破坏、走私、倒卖文物的违法犯罪案件。
（十一）管理图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书馆标准化、现代化建设，认真实施图书馆信息资源共享工程，指导社区村镇图书资源共享工程建设。
（十二）研究文化、旅游、广播电视市场发展态势，引导外资及社会投资投入文化、旅游和广播电视产业，促进全市文化、旅游、广播电视事业发展。
（十三）指导网络公司对全市广播电视网络进行具体规划和管理。参与组织实施全市广播电视网络的具体政策、规章和技术标准。参与制定全市信息网络的总体规划。
（十四）组织农村广播影视公共服务体系建设，满足广大农民群众对广播影视的需求，发挥传播先进文化的作用，促进新农村建设。
（十五）牵头负责全市旅游安全协调工作。会同公安、交通、消费、卫生、质检等部门做好假日旅游安全工作。
（十六）抓好文化、旅游、广播电视方面专业人员和从业人员教育培训工作。指导行业精神文明建设和行业创建工作。
（十七）承办市人民政府及上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
本单位编制机构1个，为独立核算单位，执行行政单位会计核算制度。行政编制13名,在职人员12人，退休1人，离休1人，与上年同比减少。
从预算单位构成看，灵武市文化旅游广电局部门预算包括：灵武市文化旅游广电局本级预算、所属事业单位预算。纳入灵武市文化旅游广电局2020年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、灵武市文管所
2、灵武市文化馆
3、灵武市图书馆
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12,022,577.15 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 910,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |
七、其他收入 | 7 | 5,642,208.67 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 13,797,883.82 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 782,834.72 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 169,625.76 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 132,123.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 900,000.00 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | ||||
24 | 二十三、债务付息支出 | 54 | ||||
本年收入合计 | 25 | 18,574,785.82 | 本年支出合计 | 55 | 16,182,467.30 | |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 27 | 4,005,434.60 | 年末结转和结余 | 57 | 6,397,753.12 | |
总计 | 28 | 22,580,220.42 | 总计 | 58 | 22,580,220.42 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 18,574,785.82 | 12,932,577.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,642,208.67 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20102 | 政协事务 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 17,117,520.03 | 11,475,311.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,642,208.67 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 14,965,810.03 | 9,323,601.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,642,208.67 | |||||
2070101 | 行政运行 | 3,950,010.83 | 1,889,709.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,060,301.67 | |||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 349,200.00 | 349,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070108 | 文化活动 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070109 | 群众文化 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070111 | 文化创作与保护 | 86,600.00 | 86,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070114 | 旅游行业业务管理 | 999,879.20 | 199,972.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799,907.00 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9,200,120.00 | 6,418,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,782,000.00 | |||||
20706 | 新闻出版电影 | 312,750.00 | 312,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070607 | 电影 | 312,750.00 | 312,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20708 | 广播电视 | 388,960.00 | 388,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070805 | 电视 | 388,960.00 | 388,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20709 | 旅游发展基金支出 | 910,000.00 | 910,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 910,000.00 | 910,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 540,000.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 540,000.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 755,517.03 | 755,517.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 486,283.52 | 486,283.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 274,984.00 | 274,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167,754.00 | 167,754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43,545.52 | 43,545.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20807 | 就业补助 | 259,000.00 | 259,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 259,000.00 | 259,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10,233.51 | 10,233.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 10,233.51 | 10,233.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 169,625.76 | 169,625.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 169,625.76 | 169,625.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 71,139.84 | 71,139.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 98,485.92 | 98,485.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 132,123.00 | 132,123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 132,123.00 | 132,123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 132,123.00 | 132,123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 16,182,467.30 | 2,927,369.09 | 13,255,098.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20102 | ||||||||||
2010299 | ||||||||||
207 | 行政事业单位离退休 | 148,951.32 | 148,951.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 未归口管理的行政单位离退休 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070101 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132,351.10 | 132,351.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070102 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,600.22 | 4,600.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070108 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 残疾人事业 | 6,303,872.33 | 1,679,029.22 | 4,624,843.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070111 | 行政运行 | 1,597,001.12 | 1,597,001.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081104 | 残疾人康复 | 1,147,151.61 | 12,937.41 | 1,134,214.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1,809,179.15 | 0.00 | 1,809,179.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081106 | 残疾人体育 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,680,540.45 | 69,090.69 | 1,611,449.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8,484.77 | 8,484.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8,484.77 | 8,484.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 110,291.58 | 110,291.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20102 | 政协事务 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010299 | 其他政协事务支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13,797,883.82 | 2,101,785.61 | 11,696,098.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 12,155,473.82 | 2,101,785.61 | 10,053,688.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070101 | 行政运行 | 2,101,785.61 | 2,101,785.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070102 | 一般行政管理事务 | 349,200.00 | 0.00 | 349,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070108 | 文化活动 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070111 | 文化创作与保护 | 86,600.00 | 0.00 | 86,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070114 | 旅游行业业务管理 | 999,879.20 | 0.00 | 999,879.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8,238,009.01 | 0.00 | 8,238,009.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20702 | 文物 | 413,800.00 | 0.00 | 413,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070206 | 历史名城与古迹 | 413,800.00 | 0.00 | 413,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20706 | 新闻出版电影 | 312,750.00 | 0.00 | 312,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070607 | 电影 | 312,750.00 | 0.00 | 312,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20708 | 广播电视 | 388,960.00 | 0.00 | 388,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070805 | 电视 | 388,960.00 | 0.00 | 388,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 526,900.00 | 0.00 | 526,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 526,900.00 | 0.00 | 526,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 782,834.72 | 523,834.72 | 259,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 513,519.52 | 513,519.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 274,984.00 | 274,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194,990.00 | 194,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43,545.52 | 43,545.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 259,000.00 | 0.00 | 259,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 259,000.00 | 0.00 | 259,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10,315.20 | 10,315.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 10,315.20 | 10,315.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 169,625.76 | 169,625.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 169,625.76 | 169,625.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 71,139.84 | 71,139.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 98,485.92 | 98,485.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 132,123.00 | 132,123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 132,123.00 | 132,123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 132,123.00 | 132,123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
财政拨款收入支出决算总表 | 公开04表 | ||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,022,577.15 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 910,000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 10,003,900.37 | 10,003,900.37 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 782,834.72 | 782,834.72 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 169,625.76 | 169,625.76 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
5,672,513.93 | |||||||||||||
110,291.58 | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 114,929.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | |||||||||||||
十九、住房保障支出 | 132,123.00 | 132,123.00 | |||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | ||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
本年收入合计 | 25 | 12,932,577.15 | 本年支出合计 | 54 | 12,388,483.85 | 11,488,483.85 | 900,000.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 2,637,708.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 3,181,802.25 | 2,271,802.25 | 910,000.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,737,708.95 | 56 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 900,000.00 | |||||||||||
合计 | 29 | 15,570,286.10 | 合计 | 15,570,286.10 | 13,760,286.10 | 1,810,000.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 11,488,483.85 | 2,715,292.64 | 8,773,191.21 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | ||
20102 | 政协事务 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10,003,900.37 | 1,889,709.16 | 8,114,191.21 | ||
20701 | 文化和旅游 | 8,361,490.37 | 1,889,709.16 | 6,471,781.21 | ||
2070101 | 行政运行 | 1,889,709.16 | 1,889,709.16 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 349,200.00 | 0.00 | 349,200.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 86,600.00 | 0.00 | 86,600.00 | ||
2070114 | 旅游行业业务管理 | 199,972.20 | 0.00 | 199,972.20 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5,456,009.01 | 0.00 | 5,456,009.01 | ||
20702 | 文物 | 413,800.00 | 0.00 | 413,800.00 | ||
2070206 | 历史名城与古迹 | 413,800.00 | 0.00 | 413,800.00 | ||
20706 | 新闻出版电影 | 312,750.00 | 0.00 | 312,750.00 | ||
2070607 | 电影 | 312,750.00 | 0.00 | 312,750.00 | ||
20708 | 广播电视 | 388,960.00 | 0.00 | 388,960.00 | ||
2070805 | 电视 | 388,960.00 | 0.00 | 388,960.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 526,900.00 | 0.00 | 526,900.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 526,900.00 | 0.00 | 526,900.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 782,834.72 | 523,834.72 | 259,000.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 513,519.52 | 513,519.52 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 274,984.00 | 274,984.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194,990.00 | 194,990.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43,545.52 | 43,545.52 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 259,000.00 | 0.00 | 259,000.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 259,000.00 | 0.00 | 259,000.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10,315.20 | 10,315.20 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 10,315.20 | 10,315.20 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 169,625.76 | 169,625.76 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 169,625.76 | 169,625.76 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 71,139.84 | 71,139.84 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 98,485.92 | 98,485.92 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 132,123.00 | 132,123.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 132,123.00 | 132,123.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 132,123.00 | 132,123.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 2,266,649.01 | 302 | 商品和服务支出 | 173,659.63 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 524,437.00 | 30201 | 办公费 | 13,728.16 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 565,001.53 | 30202 | 印刷费 | 1,003.80 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 530,960.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3,687.06 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 194,990.00 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 43,545.52 | 30207 | 邮电费 | 7,299.98 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71,139.84 | 30208 | 取暖费 | 22,438.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 98,485.92 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 10,315.20 | 30211 | 差旅费 | 21,309.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30313 | 住房公积金 | 132,123.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 500.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 95,651.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 274,984.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 127,024.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 147,960.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 9,583.63 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 94,110.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | ||||||
人员经费合计 | 5083266.02 | 公用经费合计 | 347319.26 | |||||||
合 计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 | ||||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计22,580,220.42元，支出总计22,580,220.42元。与2018年度相比，收入减少26790932.93元，支出减少26790932.93元，收入减少54.26%，支出下降54.26%。，主要原因2019年度项目减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计18,574,785.82元，其中：财政拨款收入12,932,577.15元，占69.62%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5,642,208.67元，占30.38%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计16,182,467.30元，其中：基本支出2,927,369.09元，占18.09%；项目支出13,255,098.21元，占81.91%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计15,570,286.10元，支出总计15,570,286.10元。与2018年度相比，财政拨款收入减少29855045.15元，同比下降65.72%；与上年相比支出减少29855045.15元，同比下降65.72%。主要原因是项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出11,488,483.85元，占本年支出合计的70.99%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少29099138.45元，下降71.69%。主要原因是项目支出减少造成的。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出11,488,483.85元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出400,000.00元，占3.48%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出10,003,900.37元，占87.08%；社会保障和就业（类）支出782,834.72元，占6.81%；卫生健康（类）支出169,625.76元，占1.48%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）132,123.00元，占1.15%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10961821.01元，支出决算为11,488,483.85元，完成年初预算的104.8%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加；其中（按支出功能分类说明）：
1.文化体育与传媒支出 （类）新闻出版电影（款）电影（项）(2070607)。年初预算为315960元，支出决算为312750元，完成年初预算的98.98%，决算数小于预算数的主要原因是老放映员生活补贴剩余资金。
2.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）(2070101)。年初预算为1401739.43元，支出决算为1889709.16元，完成年初预算的134.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
3.文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）(2070805)。年初预算为970000元，支出决算为388960元，完成年初预算的40%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）(2080505)。年初预算为201063.36元，支出决算为194990元，完成年初预算的96.98%，决算数小于预算数的主要原因是工资调整随之下降。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）(2080506)。年初预算为0元，支出决算为43545.52元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度职业年金造成的。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）(2080504)。年初预算为412652.8元，支出决算为274984元，完成年初预算的66.63%，决算数小于预算数的主要原因是工资调整随之下降。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他就业补助支出（项）(2080799)。年初预算为259000元，支出决算为259000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障支出（项）(2089901)。年初预算为12660.44元，支出决算为10315.2元，完成年初预算的81.47%，决算数小于预算数的主要原因是工资调整随之下降。
9.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 一般行政管理事务（项）(2070102)。年初预算为0元，支出决算为349200元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目。
10.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）(2070108)。年初预算为2000000元，支出决算为300000元，完成年初预算的15%，决算数大于预算数的主要原因是按需求完成项目。
11.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）(2070109)。年初预算为180000元，支出决算为80000元，完成年初预算的44.44%，决算数大于预算数的主要原因是按需求完成项目。
12.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）(2070111)。年初预算100000元，支出决算为86600元，完成年初预算的86.6%，决算数小于预算数的主要原因是按需求完成项目。
13.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）(2070114)。年初预算200000元，支出决算为199972元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是剩余金额不够支付。
14.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）(2070199)。年初预算3443500元，支出决算为5456009.01元，完成年初预算的158.44%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。
15.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化体育与传媒支出（项）(2079999)。年初预算330000元，支出决算为526900元，完成年初预算的159.67%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。
16.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）(2010299)。年初预算0元，支出决算为400000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位基本医疗支出（项）(2101101)。年初预算为 63890.88元，支出决算为71139.84元，完成年初预算的113.45%，决算数大于预算数的主要原因工资变动。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗支出（项）(2101103)。年初预算为 111173.2元，支出决算为98485.52元，完成年初预算的88.59%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）(2210201)，年初预算为166577.9元，支出决算为132123元，完成年初预算的79.32%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,715,292.64元，其中：人员经费2,541,633.01元，公用经费173,659.63元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2,266,649.01元，较2019年度年初预算数增加2079093.43元，增加110.85%，主要原因是人员调动及工资上涨；较2018年度决算数增加281848.52元，增长14.2%。
2.商品和服务支出6,838,103.88元，较2019年度年初预算数减少1506945.75元，减少18.06%，主要原因是其他商品服务支出与预算差额较大；较2018年度决算数增加6571953.46元，增加246.93%。
3.对个人和家庭的补助437,734.00元，较2019年度年初预算数减少140878.8元，减少24.35%，主要原因是退休人员减少；较2018年度决算数增加62342元，增长16.61%。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数减少688400元，减少100%，主要原因是年初预算结转上年未完成项目；较2018年度决算数减少1,750,854.24元，减少100%，主要原因是18年建设电视塔项目正在实施。
5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数减少0元，减少0%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。
7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。
8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由经费压减。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少1050元，减少100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增加0%；公务接待费支出决算减少1050元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出无增减变动的主要原因是公车改革；公务接待费支出减少的主要原因是无接待。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。
3.公务接待费预算为3000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入910000元，本年支出900000元，年末结转和结余910000元。较2018年度决算数减少2190000元，减少70.65%，主要原因是：本年政府性基金减少。支出具体情况如下：
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出(2296010) 年初预算为0元，支出决算为900000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要是政府性基金项目属于专项资金，预算中不列项。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2019年度本部门机关运行经费支出173,659.63元，比2018年度减少92490.79元，下降34.75%。主要原因是：经费压减。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门灵武市文化旅游广电局政府采购支出总额1625000元。其中：政府采购货物支出325000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务1300000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积1997.22平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、专用车0辆；；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目共17个，二级项目0 个，共涉及预算资金859.85万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.68 %。共组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。自评覆盖率达到0%。
我单位对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
2.部门决算中项目绩效自评结果。一是大部分项目的前期调研和建设周期较长，导致项目经费支付比较集中在年底；三是项目建成后，由于技术更新进步，导致成果利用程度不高。下一步改进措施：一是申请预算经费时，对业务需求和技术方面论证充分，保证申请方案的有效落实；二是做好全年度的支付计划，避免支付集中；三是做好成果建成之后的推广工作计划，提高成果利用率。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目共17个，二级项目0 个，共涉及预算资金859.85万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.68 %。自评得分为 90分以上。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
第五部分 附件
1、2019年部门决算报表
2、2019年部门决算批复表
