2019年度灵武市统计局部门决算

                                 目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

基本情况：灵武市统计局成立于1952年8月。2001年以来，灵武市统计局始终是灵武市政府的组成部门，一级局。

（一）组织领导和协调全市统计工作贯彻执行国家统计法律、法规和标准确保统计数据真实、准确、及时；按时完成上级部门交办的统计调查任务部署、检查和指导本市行政区域内的统计工作。

（二）建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系组织实施国民经济核算、投入产出调查、国民经济主要统计指标质量评估强化对宏观经济的监督管理。

（三）组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据；协调开展全市各类经济社会调查组织实施全市统计报表工作；搜集、整理和提供全市基本统计资料并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、预测和监督。

（四）统一核定、管理、公布和出版全市性统计资料定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报整理编印全市统计年鉴。

（五）组织实施农林牧渔业、工业、园区、建筑业、服务业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、能源、资

源、投资、科技、劳动工资、人口、劳动力和就业失业等统计调查收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（六）综合整理财政、金融、旅游、交通运输、电信、邮政、教育、文化、卫生、体育、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据做好妇女儿童发展纲要监测工作。

（七）对全市国民经济、社会发展、科技进步、资源环境和民生改善等情况进行统计分析、统计预测和统计监督向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。

（八）建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统指导各乡镇（街道）统计信息化系统建设统一管理全市统计信息网络和统计信息安全。

（九）组织全市统计执法检查监督、处理重大统计违法案件。

（十）负责全市城市化进程和社会经济发展状况调查工作做好社情民意统计和小康进程监测工作。

（十一）负责全市统计法制宣传教育工作组织开展全市统计从业资格认定培训工作。

（十二）指导各乡镇（街道）、各部门加强统计基础工作建设组织开展全市统计干部业务培训和统计人员持证上岗工作；会同有关部门组织开展全市统计继续教育工作；组织开展全市统计科学研究工作。

（十三）依法审批地方统计调查项目和统计报表制定全市统计调查方案规范全市统计调查和统计报表。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位现有在编人员16名，机关行政编制数8名，下设统计普查中心，事业编制8名，工勤人员1名，2019年调入人员1名，调出人员1名，长期聘用人员3名，截止2019年年末单位实有人员16人，退休人员7人，2016年已划拨社保局。

共设置6个岗位：

（一）办公室

1、负责机关党建、纪检监察、精神文明建设、社会综合治理等工作；

2、负责协调和督办机关日常工作组织开展机关干部的政治理论学习、思想教育、统计继续教育和干部队伍正规化建设；

3、负责机关财务、人事、干部考核、后勤保障、档案资料、固定资产管理、机要保密和安全保卫等工作；

4、负责草拟综合性文件传递与反馈政务信息；

5、负责干部联系群众服务基层工作。

（二）综合核算、小康监测统计、统计设计管理与统计执法岗位

1、负责全市国民经济运行情况的监测、预警工作提出宏观调控意见、建议；收集、整理和提供经济社会综合性统计数据及经济分析研究报告管理综合统计数据库；

2、负责全市国民经济核算工作组织实施全市投入产出调查、非公有制经济、中小微企业及混合所有制经济的统计监测调查；

3、负责全市小康社会进程的统计监测组织开展全市社情民意调查工作并进行调查分析；

4、负责草拟全市地方性统计法规、规章、规范性文件和社会统计调查、统计报表的审批管理工作；

5、负责全市统计执法检查工作受理统计行政复议和应诉案件；组织开展统计法律、法规的宣传贯彻、教育培训、监督检查。

（三）工业、园区、清真食品统计岗位

1、负责全市工业、园区、清真食品的统计调查和监测工作；

2、负责开展全市战略新兴产业的统计调查；

3、负责收集、整理和提供有关调查的统计数据并对其质量进行检查。

（四）能源、商贸外经、服务业统计岗位

1、负责全市能源、资源统计调查收集、整理和提供有关统计数据；组织实施对全市能源消耗、节能降耗、资源循环利用和主要行业、重点用能企业能源使用、节约状况的统计监测；

2、负责全市批发和零售业、住宿和餐饮业以及商品市场运行状况的统计调查收集、汇总、整理和提供对外贸易、利用外资、对外经济等统计数据；

3、负责全市服务业统计调查组织实施规模以上服务业企业、企业信息化建设等重大专项统计调查负责收集整理服务业统计资料。

（五）固定资产投资、房地产和建筑业统计岗位

1、负责全市固定资产投资、建筑业和房地产业统计调查收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；

2、负责综合整理和提供地质勘察、房屋和住宅建设、公用事业和固定资产投资项目管理等统计数据；

3、组织重点投资项目统计监测。

（六）农业、人口、劳动就业、科技、文化产业、社会和妇女儿童发展监测统计岗位

1、负责开展全市农林牧渔业生产和投入、农业生产中间消耗、农业现代化进程统计监测工作开展全市乡镇、村区域基本情况调查、农村经济运行状况监测、农村社会发展水平监测和农业农村数据库建设工作；

2、负责组织实施全市人口普查、人口抽样调查、劳动力调查、工资统计工作开展城镇化和就业失业统计监测；

3、负责全市社会、科技、文化产业统计调查开展对妇女和儿童发展规划执行情况、文化及相关产业等统计监测开展相关统计分析研究工作；

4、负责全市企业创新调查工作。

按照部门决算编报要求，纳入灵武市统计局2019年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3231458.81元，支出总计        3246004.31元。与2018年度相比，收入总计减少 24438.70元，下降 0.76%。支出总计减少22435.11元，下降0.68%。主要原因是：全国第四次经济普查结束。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3231458.81元，其中：财政拨款收入3230684.41元，占99.97%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入774.4元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3246004.31元，其中：基本支出2594157.66元，占79.92%；项目支出651846.65元，占20.08%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3230684.41元，支出总计2594594.23元。与2018年度相比，收入总计增加54699.14元，增长1.72 %。支出总计增长47422.33元，增长1.86%。主要原因是：全国第四次经济普查，增加了转移支付资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3191772.41元，占本年支出合计的98.33%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15787.14元，增长0.49%，主要原因是：全国第四次经济普查，增加了转移支付资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3191772.41元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）一般公共服务201（类）支出2594594.23元，占81.29%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业208（类）支出265905.9元，占8.33%；卫生健康210（类）支出172068.28元，占5.39%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占%；住房保障221（类）支出159204元，占4.99%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。  

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1548811.52元，支出决算为1942747.58元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动，基数调整，按核定单支付。其中（按支出功能分类说明）：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。2010501。年初预算为1548811.52元，支出决算为1942747.58元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动，基数调整，按核定单支付。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务费（项）2010505年初预算为60000元，支出决算为21088元，完成年初预算的35.14 %，决算数小于预算数的主要原因：第四季度发生的各项费用跨年度核算，资金结转下一年度。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2010507。年初预算为500000元，支出决算为516356元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因：全国第四次经济普查。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2010508。年初预算为120000元，支出决算为103202.65元，完成年初预算的86.00%，决算数小于预算数的主要原因：下半年发生的各项费用跨年度核算。

5、一般公共服务（类）统计信息事（款）其他统计信息事务支出（项）2010599。年初预算为81200元，支出决算为11200元，完成年初预算的13.79%，决算数小于预算数的主要原因：当年未支付县域经济和科学发展资金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）未归口管理的行政单位离退休2010504。年初预算 130568元，支出决算为48000元，完成年初预算的36.76%，决算数小于预算数的主要原因：退休人员移交社保，按有关规定发放。

7、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2010505、2010506（科目合并）。年初预算为227724.72元，支出决算为196986.26元，完成年初预算的 86.50 %，决算数小于预算数的主要原因：人员变动,基数调整，按核定单支付。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2010801。年初预算为8640元，支出决算为 8640元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数的主要原因：按有关规定支付。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089901。年初预算为14367.96元，支出决算为 12279.64元，完成年初预算的 85.46 %，决算数小于预算数的主要原因：人员变动,基数调整，按核定单支付。

10、社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为74332.8元，支出决算为84687.52元，完成年初预算的113.93%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动，基数调整，按核定单支付。

11、社会保障和就业支出（类）医疗卫生与计划生育支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 87037.74元，支出决算为87380.76元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：基本持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。初预算为 189161.32元，支出决算为159204元，完成年初预算的84.16%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动，基数调整，按核定单支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2539925.76元，其中：人员经费2407793.84元，公用经费132131.92元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2329968.04元，较2019年度年初预算数增加272068.04元，增长11.67%，主要原因是：人员变动，较2018年度决算数增长28263.67元,增长1.21%。

2.商品和服务支出182763.62元，较2019年度年初预算数增加增长108463.62元，增长59.34%，主要原因：人员变动；较2018年度决算数减少54740.23元，降低29.95%。

3.对个人和家庭的补助支出77826元，较2019年度年初预算数减少61374元，降低78.86%，主要原因是 :人员变动；较2018年度决算数减少57910元，降低74.41%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是：无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出3600元，较2019年度年初预算数减少2600元，降低72.22%，主要原因是：本年度资本性支出开支减少 ；较2018年度决算数增加720元，增长20.00%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是：无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是：无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是：无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无“三公”经费支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：无公务用车购置及运行费；公务接待费支出增加的主要原因是：无公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为3000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出132131.92元，比2018年度减少133018.38元，下降50.17%。主要原因是：上年机关运行费含专项业务经费，科目有一致。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门无政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，统计局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金500000元，自评覆盖率达到96%。

组织对 1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金500000元，无项目委托第三方机构开展绩效评价。其中，一是通过联网直报平台上报各月度统计数据，开展对统计员从业人员的培训工作，通过培训，如期完成各项报表的填报工作；二是收集各专业资料，开展全面调查和抽样调查培训，组织各种调查的宣传；三是通过多种形式的培训和宣传工作培养出一批高素质普查队伍；四是全面完成“四经普”工作，为编制国民经济核算服务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 统计局今年在部门决算中增加“专项普查”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“专项普查”项目自评得分为98%分。专项普查活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项普查活动项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为500000 元，决算数为 516356元，完成预算的 103.27%。主要产出和效果：开展全国第四次经济普查，对全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，对于摸清我国国情国力、实现全面建成小康社会奋斗目标，把握新变化新特征、推动我市经济高质量发展，服务新时代新需求、助力治理体系和治理能力现代化。贯彻落实中央关于统计工作重大决策部署、提供统计数据真实性，推动依法普查依法治统、提升统计能力等方面具有重要而深远的意义，为市委、市政府宏观决策提供统计咨询和服务。

发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分    附件

1、2019年部门决算报表

2、2019年部门决算批复表