2017年度灵武市统计局部门决算

2017年度灵武市统计局部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

一、     主要职能

基本情况：灵武市统计局成立于1952年8月。2001年以来，灵武市统计局始终是灵武市政府的组成部门，一级局。

（一）组织领导和协调全市统计工作贯彻执行国家统计法律、法规和标准确保统计数据真实、准确、及时；按时完成上级部门交办的统计调查任务部署、检查和指导本市行政区域内的统计工作。

（二）建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系组织实施国民经济核算、投入产出调查、国民经济主要统计指标质量评估强化对宏观经济的监督管理。

（三）组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据；协调开展全市各类经济社会调查组织实施全市统计报表工作；搜集、整理和提供全市基本统计资料并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、预测和监督。

（四）统一核定、管理、公布和出版全市性统计资料定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报整理编印全市统计年鉴。

（五）组织实施农林牧渔业、工业、园区、建筑业、服务业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、能源、资

源、投资、科技、劳动工资、人口、劳动力和就业失业等统计调查收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（六）综合整理财政、金融、旅游、交通运输、电信、邮政、教育、文化、卫生、体育、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据做好妇女儿童发展纲要监测工作。

（七）对全市国民经济、社会发展、科技进步、资源环境和民生改善等情况进行统计分析、统计预测和统计监督向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。

（八）建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统指导各乡镇（街道）统计信息化系统建设统一管理全市统计信息网络和统计信息安全。

（九）组织全市统计执法检查监督、处理重大统计违法案件。

（十）负责全市城市化进程和社会经济发展状况调查工作做好社情民意统计和小康进程监测工作。

（十一）负责全市统计法制宣传教育工作组织开展全市统计从业资格认定培训工作。

（十二）指导各乡镇（街道）、各部门加强统计基础工作建设组织开展全市统计干部业务培训和统计人员持证上岗工作；会同有关部门组织开展全市统计继续教育工作；组织开展全市统计科学研究工作。

（十三）依法审批地方统计调查项目和统计报表制定全市统计调查方案规范全市统计调查和统计报表。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位现有编制16人，局机关行政编制数7名，长期聘用人员3名。下设统计普查中心，事业编制9名。截止2017年年末单位实有在职职工16人，退休人员7人，2016年已划拨社保局。

共设置6个岗位：

（一）办公室

1、负责机关党建、纪检监察、精神文明建设、社会综合治理等工作；

2、负责协调和督办机关日常工作组织开展机关干部的政治理论学习、思想教育、统计继续教育和干部队伍正规化建设；

3、负责机关财务、人事、干部考核、后勤保障、档案资料、固定资产管理、机要保密和安全保卫等工作；

4、负责草拟综合性文件传递与反馈政务信息；

5、负责干部联系群众服务基层工作。

（二）综合核算、小康监测统计、统计设计管理与统计执法岗位

1、负责全市国民经济运行情况的监测、预警工作提出宏观调控意见、建议；收集、整理和提供经济社会综合性统计数据及经济分析研究报告管理综合统计数据库；

2、负责全市国民经济核算工作组织实施全市投入产出调查、非公有制经济、中小微企业及混合所有制经济的统计监测调查；

3、负责全市小康社会进程的统计监测组织开展全市社情民意调查工作并进行调查分析；

4、负责草拟全市地方性统计法规、规章、规范性文件和社会统计调查、统计报表的审批管理工作；

5、负责全市统计执法检查工作受理统计行政复议和应诉案件；组织开展统计法律、法规的宣传贯彻、教育培训、监督检查。

（三）工业、园区、清真食品统计岗位

1、负责全市工业、园区、清真食品的统计调查和监测工作；

2、负责开展全市战略新兴产业的统计调查；

3、负责收集、整理和提供有关调查的统计数据并对其质量进行检查。

（四）能源、商贸外经、服务业统计岗位

1、负责全市能源、资源统计调查收集、整理和提供有关统计数据；组织实施对全市能源消耗、节能降耗、资源循环利用和主要行业、重点用能企业能源使用、节约状况的统计监测；

2、负责全市批发和零售业、住宿和餐饮业以及商品市场运行状况的统计调查收集、汇总、整理和提供对外贸易、利用外资、对外经济等统计数据；

3、负责全市服务业统计调查组织实施规模以上服务业企业、企业信息化建设等重大专项统计调查负责收集整理服务业统计资料。

（五）固定资产投资、房地产和建筑业统计岗位

1、负责全市固定资产投资、建筑业和房地产业统计调查收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；

2、负责综合整理和提供地质勘察、房屋和住宅建设、公用事业和固定资产投资项目管理等统计数据；

3、组织重点投资项目统计监测。

（六）农业、人口、劳动就业、科技、文化产业、社会和妇女儿童发展监测统计岗位

1、负责开展全市农林牧渔业生产和投入、农业生产中间消耗、农业现代化进程统计监测工作开展全市乡镇、村区域基本情况调查、农村经济运行状况监测、农村社会发展水平监测和农业农村数据库建设工作；

2、负责组织实施全市人口普查、人口抽样调查、劳动力调查、工资统计工作开展城镇化和就业失业统计监测；

3、负责全市社会、科技、文化产业统计调查开展对妇女和儿童发展规划执行情况、文化及相关产业等统计监测开展相关统计分析研究工作；

4、负责全市企业创新调查工作。

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，灵武市统计局2017年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

1.******

2.******

……

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3514729.1元，支出总计3497648.33元。与2016年相比，收入增加了603850.21元、增长20.74%，主要原因是：第三次全国经济普查；支出总计增加611909.21元，增长2.15%，主要原因是：第三次全国经济普查。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3514729.1元，其中：财政拨款收入 3167802.1元，占%90.12；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入346927元，占9.87%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3497648.33元，其中：基本支出2831989.93元，占80.96%；项目支出665658.4元，占19.04%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3167802.1元，支出总计2558347.4元。与2016年相比，财政拨款收入增加476123.45元，增长17.49%主要原因是：全国第三次经济普查；支总计增加了556352.25元，增长27.79%，主要原因是：全国第三次经济普查,人员工资的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3167802.1元，占本年支出合计的90.56%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加473460.89元，增长17.57%，主要原因是全国第三次农业普查，人员工资的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3167802.1元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出2558347.4元，占80.76%；医疗卫生与计划生育（类）支出110219.27元，占3.48%；社会保障和就业（类）支出3552993.43元，占11.22%；住房保障（类）支出143942元，占4.54%等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1828582元，支出决算为2558347.4元，完成年初预算139.90%。决算数大于预算数的主要原因：其中一是2010599其他信息统计事务支出增加145658.4元；二是2080504退休人员工资减少201816元；三是医疗卫生与计划生育支出2101101增加了73546.27元，四是住房保障支出2210201减少 17618元等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3167802.1元，其中：人员经费2600444.70元，公用经费567357.4元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1882887.7元，较2017年度年初预算数增加206621.70元，增长10.97%，主要原因是工资增加、补缴以前养老保险及职业年金；2016年决算数增加452272.01元。增长了24.02%。

2.商品和服务支出559757.40元，较2017年度年初预算数增加491063.40元，增长87.89%，主要原因是年初一般公共预算数不含专项业务费491063.40元，造成支出比例增长。较2016年决算数增加145422元，增长51.19%。

3.对个人和家庭的补助717557元，较2017年度年初预算数增加717557元，增长100%，主要原因是含退休人员上半年未移交的社保工资费用和各种津贴补贴，以及专项业务补助费。较2016年决算数增加306506元，增长42.71%。

4.其他资本性支出7600元，较2017年度年初预算数增加7600元，增长100%，主要原因是办公设备购置；较2016年决算数增加7600元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出决算为4087元，完成预算的81.74%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4087元，完成预算的81.74%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车改革，压减经费。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少59075.34元，下降93.53%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少47553.34元，下降100%；公务接待费支出决算减少11522元，下降73.28%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少0元，主要原因是公车改革无公务用车购置费及运行费用支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算4087元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4087元。其中： 国内接待费支出4087元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于2017年国内公务接待批次12个，国内公务接待人次102人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出567357.4元，比2016年减少124988.56元，降低了18.05%。降低原因：2017年其他资本性减少116500元，其他支出基本持平。

（二）政府采购情况说明

2017年，统计局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积1204.26平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，***组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 0今年在部门决算中增加0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分。发现的主要问题：0。下一步改进措施：0。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。