宁夏回族自治区灵武市水务局2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市水务局2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

单位工作职能。1、宣传贯彻执行国家和省水利工作方针政策和法律法规，研究拟定地方水利方针政策、行政法规和规章制度，经批准后组织实施。2、制订灵武市水利发展战略规划、中长期规划和年度计划并组织实施。3、统一管理全市水资源（包括地表水、地下水）。组织拟定全市和跨行政区划的水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重要建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度，发布全市水资源公报；指导全市水文工作。4、拟定节约用水政策、编制节约用水规划，制定并执行有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。5、按照国家和省资源与环境保护的有关法律、法规、规章和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；负责组织全市水资源的监测和调查评价，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。6、组织开展水政监察和水行政执法；协调仲裁部门间、行业间和不同行政区划间的水事纠纷。7、拟定全市水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；指导水利行业的供水、水电及多种经营工作。8、编制、审查、审核、审批中小型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；组织水利科学研究和技术推广；组织并监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程规范。9、组织开展全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织开展主要河流及河口滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨行政区划的重要水利工程；组织开展水库、水电站大坝的安全监管。10、负责农村水利水电工作。组织开展农田水利基本建设、节水灌溉、人畜饮水工程建设；农村水电电气化县建设和水电开发建设及行业管理工作。11、负责全市水土保持工作；研究制定水土保持的工程措施规划；组织开展水土流失的监督、监测和综合防治。12、负责全市水利行业对外经济技术交流和科技交流工作；负责全市水利队伍建设。13、承办市人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作，组织协调、监督指导全市防洪工作，对重要江河和重要水利水电工程实施防汛抗旱调度。14、承办市政府交办的其他工作。。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

1、我局是灵武市人民政府水利行政职能部门，局内设局长兼党委书记1人、副局长3人；依据灵武市编办相关文件精神，我局设立10个站所（事业单位）：分别为抗旱防汛指挥部办公室（含大河子沟水库管理所、临河黄河管理所、新华桥黄河管理所）、农村人饮服务站、水利规划设计室、水利工程质量监督站、农田管理站、水政监察大队、水土保持工作站、水利管理所、东塔水利工作站、狼皮子梁水利工作站。

   1.人员情况：2020年在职人员共有137其中：行政13人，其中机关工勤人员1人、事业人员124人

灵武市水务局2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

灵武市水务局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市水务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市水务局2020年财政拨款收入预算6706 .00万元，其中：本年收入6706.00万元，包括一般公共预算拨款    5701.56万元，政府性基金预算拨款1004.44万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算6706.00万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。社会保障和就业支出540.59万元、住房保障支出189.67万元、城乡社区支出1000万元、农林水4975.74万元。

二、关于灵武市水务局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市水务局2020年一般公共预算财政拨款基本支出    2250万元，其中：本年收入安排支出2191.48 万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加98.86万元，增长4.72 %。

人员经费2013.57万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资677.46万元、津贴补贴409.65万元、奖金224.81万元、社会保障缴费14.5万元、伙食补助费0万元、绩效工资143.5万元、其他工资福利支出0万元、离休费万元、退休费164.84万元、抚恤金0万元、生活补助2.83万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金189.68万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费69.02万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费5.88万元、印刷费4.5万元、咨询费、手续费、水费5.0万元、电费4.5万元、邮电费4.7万元、取暖费55.01万元、物业管理费0万元、差旅费4.0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费3.0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费3.5万元、公务接待费1.0万元、专用材料费0万元、劳务费2.0万元、委托业务费0万元、工会经费11.42万元、福利费0万元、公务用车运行维护费12.0万元、其他交通费2.02万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市水务局2020年一般公共预算财政拨款项目支出    万元，其中：本年收入安排支出3451.30 万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算1524.44万元，比2019年执行数（决算数）增加74.42万元，增长5.13%。主要用于工资绩效、奖金等、必须按功能分类项级科目逐项说明。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2020年预算206.00万元，比2019年执行数（决算数）减少 794万元，下降385.44 %。主要用于新增水利工程的建设。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2020年预算2374.0万元，比2019年执行数（决算数）增长2374万元，增长100 %。主要用于新增水利工程的建设与维护。

农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2020年预算475.00万元，比2019年执行数（决算数）增加290万元，增长156.7 %。主要用于水环境保护。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2020年预算63.0万元，比2019年执行数（决算数）增加54万元，增长84.44 %。主要用于水节约的宣传与保护

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2020年预算100万元，比2019年执行数（决算数）减少80万元，下降44.44%。主要用于洪水的防范工作

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2020年预算290万元，比2019年执行数（决算数）减少15万元，下降4.92%。主要用于其他水利设施的建设。

三、关于灵武市水务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市水务局2020年“三公”经费财政拨款预算数为13万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置    0万元，公务用车运行费   12万元，公务接待费 0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无出国事项；公务用车购置费增加0万元，主要原因无购买需要；公务用车运行费增加0万元，主要原因严格按照车辆核算费用；公务接待费增加0万元，主要原因接待事项。

四、关于灵武市水务局2020年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

灵武市水务局2020年政府性基金预算财政拨款基本支出   1004.44万元，其中：本年收入安排支出1004.44    万元，上年结转资金安排支出0 万元。比2019年执行数（决算数）增加1.44万元，增长0.14%。

人员经费 0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费   0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公专用材料费0万元、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

灵武市水务局2020年政府性基金预算财政拨款项目支出   1004.44万元，其中：本年收入安排支出1004.44   万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0万元，比2019年执行数（决算数）增加0万元，增长0 %。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2020年预算4.44万元，比2019年执行数（决算数）增加1.44万元，增长48%。主要用于移民补助。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2020年预算1000万元，比2019年执行数（决算数）无增减。主要用于国有土地安排使用。

五、关于灵武市水务局2020年收支预算情况的总体说明

灵武市水务局2020年收入总预算   6706.0万元，其中：本年收入6706.0万元，上年结转结余     0万元；支出总预算 6706.0万元，其中：本年支出6706.0    万元，年末结转结余0    万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6706.0万元，占 100%；事业预算收入 0万元，占0 %；上级补助预算收入0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入0 万元，占0 %；经营预算收入 0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0 万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占   0%。

本年支出包括：行政支出   0万元，占0 %；事业支出 6706.0万元，占100 %；经营支出0万元，占 0%；上缴上级支出 0万元，占0  %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，灵武市水务局本级及所属1个行政单位和抗旱防汛指挥部办公室（含大河子沟水库管理所、临河黄河管理所、新华桥黄河管理所）、农村人饮服务站、水利规划设计室、水利工程质量监督站、农田管理站、水政监察大队、水土保持工作站、水利管理所、东塔水利工作站、狼皮子梁水利工作站10个事业站所的运行经费财政拨款预6706.0万元，比2019年预算增加391.38万元，增长6.2%。

（二）政府采购情况

2020年，水务局政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算   0万元，政府采购工程预算   0万元，政府采购服务预算      0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，水务局占用使用国有资产总体情况为房屋12033平方米，价值1165170万元；土地    平方米，价值   0万元；车辆 14辆，价值 1400751万元；办公家具价值 8.6万元；其他资产价值 83.42万元。国有资产分布情况为：

（四）预算绩效情况

2020年全面贯彻落实党的十九大精神,重在抓落实。

我局紧紧围绕“水清、河畅、岸绿、景美”的城市建设目标，以水土保持预防监督宣传品及办公设备采购项目利用节水宣传日和校园等平台，不断增强中小学生及广大人民群众的水土保持意识，为进一步做好水土保持国策宣传教育工作，增强全民节约意识、环保意识、生态意识，营造爱护生态环境的良好风气，为推进建设“美丽灵武”奠定坚实基础。首先实施大河子沟流域综合治理项目。加固病险水库1座，对大河子沟流域进行综合治理，将彻底解决旗眼山水库安全隐患问题，进一步提高水库防洪标准，保障水库安全运行，保障城市防洪安全，逐步提高大河子沟防洪标准和能力，使大河子沟水质汇入黄河达标，障区域及社会经济安全、稳定、持续发展。其次，作为全区最大的养殖县,畜牧业的标准化、规模化水平低,产业化水 平不高;养殖业仍以分散经营为主,经济效益和抵抗市场风险的能力不强,养殖业发展用地不足问题突出,严重制约了灵武市的农民收入和经济发展,为了延伸产业链、提升养殖户抵御市场风险的能力,促进畜牧业的可持续发展,投入1亿元建设灵武市白土岗养殖基地项目饮水骨干工程，将极大改善限制养殖业发展的自然因素，为养殖户增收提供水源保障。最后，积极争取盐碱地治理项目资金。通过沟道疏浚、扩整,提高沟道防洪标准和排水能力,确保沟道安全排泄，可有效降低地下水位,减轻盐碱程度,改良土壤,同时可改善沟道周边的生态环境,改善农田气候,使灵武市城区经济、农业经济得到防洪安全保障。为了响应国家、自治区号召探索节水措施，展开高效节水灌溉工程的实施。一是有效的减低用水成本、促进农民增收，通过管道输水，提高灌溉水利用率，减少灌溉劳动力、降低了提水费用和生产成本、从而提高作物复种指数和优化产业结构。二是激发群众参与水利建设、管理的自发性，项目建设过程中，鼓励农民投工投劳，工程建成后由各村委会参与灌溉管理，实行用水计量收费，提高群众参与水利建设与管理的积极性和节水意识，促进节水型社会建设。三是促进社会主义新农村建设，项目区农作物的需水量得到了保证，农民收入得到稳步提高，从而为改善村容村貌和建设社会主义新农村提供经济基础。四是灌溉条件得到改善，有利于农村环境绿化和水土保持，从而促进农村生态繁衍走向良性循环，同时灌溉条件的改善使灌区的土壤水分含量充足，灌区生态环境得到改善。

（五）其他需说明的事项

……

灵武市水务局2020年部门预算——名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

(二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。      

（五）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

（六）本年支出：是指单位本年度全部支出。  

（七）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

（八）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

（九）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。    

（十）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

（十一）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（十二）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。      

（十三）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

（十四）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（十六）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。