宁夏回族自治区灵武市水务局2019年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

灵武市水务局2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）落实高质量发展要求，加快构建现代基础设施水网。实施2019年大河子沟流域水环境综合治理、黄河二期防洪、灵武市大河子沟二期治理、2019年高效节水灌溉项目、2019年盐碱地改良沟道治理、2019年农田水利设施维修、2019年农田水利设施改造、灵湖路、灵白路水利配套、人大议案政协提案办理、黄河河忠七队段抢险、沟道连通工程、白土岗养殖基地供水等项目工程。启动河东供水工程和苦水河治理工程的前期工作，进一步完善现代基础设施水网框架，为防汛抗旱和水利基础设施建设打牢了基础。

（二）落实创新驱动战略，全面深化水治理体制机制改革。

1.认真落实安全生产责任，印发各类安全生产方案、计划、通知13个，消除安全隐患28起，不断把安全生产抓紧抓牢。全年无一起安全事故发生。

2.全面开展水利体制改革工作。编制《灵武市2018年度农业水价综合改革实施方案》，完成小型水利产权制度改革工作，颁发管理权证、使用权证、所有权证442家，签订管护协议。批复注册郝家桥镇西渠、崇兴镇汉渠等13家农民用水协会。编制完成了《灵武市水资源税改革实施方案》，采用“先试点，后施行”的步骤，7月1日正式在城区先行开征水资源税。认真做好2018年灌溉管理工作,全面完成全市32万亩春灌、夏灌任务。全市用水指标较去年减少0.16亿m3，再次实现历史性转变。严格落实水资源三条红线，全面加快节水型社会建设步伐。

3.严肃认真执行人大决议，主动接受人民群众监督。一是主动汇报。经常向市委、人大、政府、政协汇报工作，争取支持。亲自参加会议和活动，并及时把人大代表的意见和建议融入到水务工作中。二是亲自督办。始终把办理代表建议作为大事来抓，重要建议，我亲自督办，并建立办理流程和责任追究制度，坚持快速办理，促进了议案建议办理质量的提高。一年来,共办理人大代表议案、政协提案4件，代表和委员们对答复意见都表示满意。三是及时接待和处理人民来信来访。一年来，共接待群众来访20余次，办结率达到98%;接收群众来电来函26件，办结率达到99%,做到了件件有回声、事事有着落。

（三）落实富民战略，实施水利富民工程。根据市委市政府的安排部署，全力开展脱贫攻坚工作，着力解决群众饮水难、灌排难等问题，落实水利专项扶贫资金2775万元，扶贫专项资金支付率达98%。实施2018年贫困村水利工程，完成11个贫困村渠道砌护54.65公里，改造泵站6座，解决7个贫困村灌水难问题；实施设施农业节水工程，完成泾灵、泾兴村184座温棚、5300亩高效节水灌溉，加快了产业发展的进程。实施贫困村人畜饮水工程，铺设管道95公里，解决了马家滩、郝家桥镇5个贫困村146户950人3万只羊的饮水困难问题，为改善移民区基础设施条件和群众生产生活提供坚实的水利保障，确保水利富民工程发挥作用，增加效益。

（四）落实生态立市战略，建设人水和谐美丽新灵武。

    1.全面推行河长制，编制印发了《灵武市2018年“清河行动”实施方案》、实现河长制推行工作全覆盖，严格周巡查、月通报，季考核等制度，累计巡河1.4万公里，封堵排污口3400个，清理垃圾1.5万吨。开展保护黄河母亲河清河行动，取缔黄河行洪区内非法采砂厂及彩钢房等违章建筑物35处，清理面积3400多平方米，清理垃圾200多吨。实施恐龙馆及瓷窑遗址供水工程，解决了2个供水区生态建设用水问题。

    2.开展水源地保护专项行动，完成水源地基础数据调查和《灵武市崇兴、大泉饮用水水源地规范化建设工程实施方案》及《灵武市崇兴、大泉饮用水水源地安全保障达标建设工作实施方案》编制，设立界桩285个，警示牌12块，宣传牌51块，设置隔离保护围网1730米，完成14个单井隔离保护网10440米；安装水量、水位在线监测点24处。

3.节水型社会指标超额完成，全市高效节水面积累计达14.5万亩；二级水功能区水质逐年好转；节水型公共机构、学校、社区覆盖率分别达63%、100%、100%；全面启动全区节水型县区达标创建工作，被评为全区最严格水资源管理和节水型社会建设工作先进县。

4.大力开展水环境保护工作。加快大河子沟环境治理项目的实施，解决了1.2万亩生态用水的问题。确保新区水系的正常管理，清割水草620余吨，累计清理湖（沟）岸1600米，清理水面24.9万平方米。为解决城乡黑臭水体问题，积极争取政府支持，清淤治理景观水系423亩，机械清淤东沟12公里，格宾砌护沟道35公里，进一步改善水体和岸线环境。实施白土岗养殖基地供水、牛羊肉屠宰场牛羊肉工业加工项目供水工程，与成员单位动员养殖户“出户入园”，解决了基地人畜用水和企业生产用水问题。实施小水水沟生态综合治理工程，做好大河子沟及生态移民泵站生态林管护、淤地坝防汛管理等工作。完成了水洞沟、横山堡、张家窑3座骨干坝远程视频监控安装，实现淤地坝运行信息化管理，为改善水环境奠定了基础。

5.加强水文化建设，加大宣传力度。利用“世界水日”、“中国水法宣传周”、“城市节水宣传周”等主题宣传日，开展涉水法律及节水知识“六进”活动，即：“进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进家庭”。深入郝家桥镇西渠小学、马家滩镇学校等3所学校开展水保国策宣传教育活动，发放了12.7万元的书包、铅笔盒、作业本等学习用品。

二、部门预算单位构成

1、我局是灵武市人民政府水利行政职能部门，局内设局长兼党委书记1人、副局长2人；依据灵武市编办相关文件精神，我局设立10个站所（事业单位）：分别为抗旱防汛指挥部办公室（含大河子沟水库管理所、临河黄河管理所、新华桥黄河管理所）、农村人饮服务站、水利规划设计室、水利工程质量监督站、农田管理站、水政监察大队、水土保持工作站、水利管理所、东塔水利工作站、狼皮子梁水利工作站。

2、人员情况，2018年末核准的人员编制数149人，其中：行政人员10人，事业编制人员138人，工勤人员1人；实有在职人员行政10人，事业人员138人，工勤人员1人。与2018年相比2019年行政编制核减0人，事业编制新增8人、核减5人，退休人员于2018年11月工资移交社保发放。

灵武市水务局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

灵武市水务局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市水务局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市水务局2019年财政拨款收入预算6314.62万元，其中：本年收入6314.62万元，包括一般公共预算拨款5311.62万元，政府性基金预算拨款1003万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算6314.62万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，卫生健康支出132.55万元、社会保障和就业支出331.21万元、住房保障支出181.83万元、城乡社区支出1000万元、农林水4669.02万元。

二、关于灵武市水务局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市水务局2019年一般公共预算财政拨款基本支出2092.62万元，其中：本年收入安排支出2092.62万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加37.81万元，增长1.84%。

人员经费1924.11万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资628.38万元、津贴补贴424.02万元、奖金176.67万元、社会保障缴费13.89万元、伙食补助费0、绩效工资128.36万元、其他工资福利支出0、离休费0、退休费94.33万元、抚恤金0、生活补助2.83万元、医疗费150.94万元、养老金219.99万元、奖励金0、住房公积金181.83万元、提租补贴0、购房补贴0、其他对个人和家庭的补助支出0；

公用经费168.51万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费15万元、印刷费8万元、咨询费0、手续费0、水费1万元、电费5万元、邮电费2.5万元、取暖费5.5万元、物业管理费0、差旅费6.4万元、因公出国（境）费0、维修（护）费1万元、租赁费0、会议费0、培训费1万元、公务接待费1万元、专用材料费0、劳务费1万元、委托业务费0、工会经费10.94万元、福利费0、公务用车运行维护费12万元、其他交通费0、其他商品和服务支出80万元、办公设备购置0、专用设备购置0。

（二）项目支出情况说明

灵武市水务局2019年一般公共预算财政拨款项目支出4222万元，其中：本年收入安排支出4222万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算1450.02万元，比2018年执行数（决算数）减少226万元，下降13.48%。主要用于工资绩效、奖金等。水利工程建设2019年预算1000万元，比2018年执行数（决算数）增加959万元，增长2339.02%。主要用于新增水利工程的建设。水土保持2019年预算185万元，比2018年执行数（决算数）增加160万元，增长640%。主要用于水环境保护。水资源节约管理与保护2019年预算9万元，比2018年执行数（决算数）增加9万元，增长100%。主要用于水节约的宣传与保护。防汛2019年预算180万元，比2018年执行数（决算数）减少294万元，62.02%。主要用于洪水的防范工作。农田水利2019年预算1450万元，比2018年执行数（决算数）减少470万元，下降24.47%。主要用于农田设施建设。大中型移民后期2019年预算90万元，比2018年执行数（决算数）增加90万元，增长100%。主要用于移民水库改造。其他水利2019年预算305万元，比2018年执行数（决算数）减少273万元，下降47.23%。主要用于其他水利设施的建设。

三、关于灵武市水务局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市水务局2019年“三公”经费财政拨款预算数为13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费12万元，公务接待费1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.78万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无出国事项；公务用车购置费增加0万元，主要原因无购买需要；公务用车运行费增加0万元，主要原因严格按照车辆核算费用；公务接待费减少0.78万元，主要原因接待减少。

四、关于灵武市水务局2019年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）项目支出情况说明

灵武市水务局2019年政府性基金预算财政拨款项目支出1003万元，其中：本年收入安排支出1003万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，移民补助2019年预算3万元，比2018年执行数（决算数）增加3万元，增长100%。主要用于移民补助。其他国有土地使用权出让收入安排2019年预算1000万元，比2018年执行数（决算数）增加1000万元，增长100%。主要用于国有土地安排使用。

五、关于灵武市水务局2019年收支预算情况的总体说明

灵武市水务局2019年收入总预算6314.62万元，其中：本年收入6314.62万元，上年结转结余0万元；支出总预算    6314.62万元，其中：本年支出6314.62万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入5311.62万元，占84.11%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入   万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入1003万元，占15.89%。

本年支出包括：行政支出6314.62万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出   万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，灵武市水务局本级及所属1个行政单位和抗旱防汛指挥部办公室（含大河子沟水库管理所、临河黄河管理所、新华桥黄河管理所）、农村人饮服务站、水利规划设计室、水利工程质量监督站、农田管理站、水政监察大队、水土保持工作站、水利管理所、东塔水利工作站、狼皮子梁水利工作站10个事业站所的运行经费财政拨款预6314.62万元，比2018年预算增加200.81万元，增长3.28%。

（二）政府采购情况

2019年，灵武市水务局政府采购预算1629万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算1629万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，灵武市水务局占用使用国有资产总体情况为房屋12033平方米，价值1165170万元；土地    平方米，价值0万元；车辆14辆，价值1400751万元；办公家具价值8.6万元；其他资产价值83.42万元。国有资产分布情况为：

      1.预算绩效情况

2019年全面贯彻落实党的十九大精神,重在抓落实。

我局紧紧围绕“水清、河畅、岸绿、景美”的城市建设目标，以水土保持预防监督宣传品及办公设备采购项目利用节水宣传日和校园等平台，不断增强中小学生及广大人民群众的水土保持意识，为进一步做好水土保持国策宣传教育工作，增强全民节约意识、环保意识、生态意识，营造爱护生态环境的良好风气，为推进建设“美丽灵武”奠定坚实基础。首先实施大河子沟流域综合治理项目。加固病险水库1座，对大河子沟流域进行综合治理，将彻底解决旗眼山水库安全隐患问题，进一步提高水库防洪标准，保障水库安全运行，保障城市防洪安全，逐步提高大河子沟防洪标准和能力，使大河子沟水质汇入黄河达标，障区域及社会经济安全、稳定、持续发展。其次，作为全区最大的养殖县,畜牧业的标准化、规模化水平低,产业化水 平不高;养殖业仍以分散经营为主,经济效益和抵抗市场风险的能力不强,养殖业发展用地不足问题突出,严重制约了灵武市的农民收入和经济发展,为了延伸产业链、提升养殖户抵御市场风险的能力,促进畜牧业的可持续发展,投入1亿元建设灵武市白土岗养殖基地项目饮水骨干工程，将极大改善限制养殖业发展的自然因素，为养殖户增收提供水源保障。最后，积极争取盐碱地治理项目资金。通过沟道疏浚、扩整,提高沟道防洪标准和排水能力,确保沟道安全排泄，可有效降低地下水位,减轻盐碱程度,改良土壤,同时可改善沟道周边的生态环境,改善农田气候,使灵武市城区经济、农业经济得到防洪安全保障。为了响应国家、自治区号召探索节水措施，展开高效节水灌溉工程的实施。一是有效的减低用水成本、促进农民增收，通过管道输水，提高灌溉水利用率，减少灌溉劳动力、降低了提水费用和生产成本、从而提高作物复种指数和优化产业结构。二是激发群众参与水利建设、管理的自发性，项目建设过程中，鼓励农民投工投劳，工程建成后由各村委会参与灌溉管理，实行用水计量收费，提高群众参与水利建设与管理的积极性和节水意识，促进节水型社会建设。三是促进社会主义新农村建设，项目区农作物的需水量得到了保证，农民收入得到稳步提高，从而为改善村容村貌和建设社会主义新农村提供经济基础。四是灌溉条件得到改善，有利于农村环境绿化和水土保持，从而促进农村生态繁衍走向良性循环，同时灌溉条件的改善使灌区的土壤水分含量充足，灌区生态环境得到改善。

灵武市水务局2019年部门预算——名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列   

(二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。   

（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。   

（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。      

（五）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。   

（六）本年支出：是指单位本年度全部支出。   

（七）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。   

（八）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。   

（九）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。     

（十）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。   

（十一）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。   

（十二）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。      

（十三）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。   

（十四）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。   

（十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

（十六）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。