2019年度灵武市就业创业和人才服务中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 灵武市就业创业和人才服务中心（单位）概况

一、部门职责

    1.负责组织实施城乡各类人员的职业技能培训、职业技能鉴定、创业培训和岗前培训。

    2.负责全市企事业单位以及其他应参保单位职工失业保险金的征缴工作，做好失业保险金的管理、审核、发放。

    3.负责全市失业保险基金专户、小额担保贷款资金专户的管理、核算工作。

    4.负责劳服企业的认定、管理及协调工作。

    5.负责《就业创业证》的发放、管理、小额担保贷款的审查核实、贷款发放等再就业的服务工作。

    6.负责做好求职人员职业介绍、跟踪服务和用工企业招聘用工工作，指导全市劳动力市场工资价位。

    7.负责组织和引导城乡富余劳动力实施劳务输出和向非农产业转移。

    8.负责做好失地农民就业安置和生活保障工作。

9.完成市人事劳动保障局交办的其他工作。

二、机构设置

灵武市就业创业和人才服务中心核定全额预算事业编制19名。领导职数：局长1名（副科级），副局长1名。内设办公室、培训及人才服务科、创业办、劳务产业办、就业及失业保险科5个机构。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计83285084.03元，支出总计87597465.26元。与2018年度相比，收入增加43590376.65、增长109.81%，支出增加37207170.87元，增长73.84%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计83285084.03元，其中：财政拨款收入83261338.59元，占99.97%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入23745.44元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计87597465.26元，其中：基本支出3001519.98元，占3.43%；项目支出84595945.28元，占96.57%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计83261338.59元，支出总计83615596.02元。与2018年度相比，财政拨款收入增加44927796.69元、增长117.20%；支出增加42487330.22元，增长103.30%，主要原因是项目增加，支出增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出83615596.02元，占本年支出合计的95.45%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款增加44927796.69元，增加117.20%，主要原因是项目增加，支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出83615596.02元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出11342128.41元，占13.56%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出66533995.24元，占79.57%；卫生健康（类）支出147856.34元，占0.18%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出5459376.03元，占6.53%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出132240元，占0.16%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41836700元，支出决算为83615596.02元，完成年初预算的199.86%。决算数大于预算数的主要原因：

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。-2011099

年初预算为5760000元，支出决算为11331428.41元，完成年初预算的196.73%，决算数大于预算数的主要原因是576万元为中央及自治区提前下达资金，后续资金仍然为中央及自治区下达的第二批中央及自治区对三支一扶人员的补助资金。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。-2013299

年初预算为0元，支出决算为10700元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是第一书记伙食补助费未纳入预算。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源事务（款）就业管理事务（项）。-2080106

年初预算为1661400元，支出决算为2427248.17元，完成年初预算的146.09%，创城奖、目标考核奖等未纳入社会保障和就业支出（类）人力资源事务（款）就业管理事务（项）的预算；其中40.9万元的支出为三支一扶的考核奖。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）-2080504

年初预算为159200元，支出决算为66000元，完成年初预算的41.45%，决算数小于预算数的主要原因是：66000元为为11名退休人员发放的上下半年的民族团结奖。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）-2080505

年初预算为214600元，支出决算为159386.2元，完成年初预算的74.27%，决算数小于预算数的主要原因是：为11名退休人员仅缴纳的公务员医疗补助。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）-2080506

年初预算为0元，支出决算为54897.97元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：为退休人员一次缴纳做实职业年金，未纳入部门预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）-2080599

年初预算为0元，支出决算为114536.79元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是离退休支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）-2080701

年初预算为0元，支出决算为45346846.29元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是资金99%主要来源于中央及自治区拨入就业补助资金，未纳入部门预算。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）-2080799

年初预算为23173000元，支出决算为18355008.71元，完成年初预算的79.21%，决算数小于预算数的主要原因为部分项目支出调整部门功能科目调整到2080701。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）-2089901

年初预算为0元，支出决算为10071.11元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算功能科目为2080702，决算功能科目为2089901。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）-2101101

年初预算为68300元，支出决算为67705.52元，完成年初预算的99.13%。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）-2101103

年初预算为89000元，支出决算为80150.82元，完成年初预算的90%。

13.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）-2130804

年初预算为0元，支出决算为3017688.86元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是使用中央及自治区资金和上年结转资金，未纳入部门预算。

14.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）-2130899

年初预算为0元，支出决算为2441687.17元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是使用中央及自治区资金和上年结转资金，未纳入部门预算。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）-2210201

年初预算为177700元，支出决算为132240元，完成年初预算的74.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2972335元，其中：人员经费2780538.12元，公用经费191796.88元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2191001.33元，较2019年度年初预算数增加197401.33元，增长9.90%，主要原因一是工资晋级；二是发放了应休未休假报酬、民族团结奖、创城奖、效能奖、考核奖；较2018年度决算数增加109297.11元，增长5.25%。

2.商品和服务支出191796.88元，较2019年度年初预算数增加100796.88元，增长110.77%，主要原因是市政务大厅使大楼电费、水费及维修维护费用增加；人员车补由工资调整到其他交通费用；较2018年度决算数增加119184.26元，增长164.14%。

3.对个人和家庭的补助589536.79元，较2019年度年初预算数增加430336.79元，增长270.31%，较2018年度决算数增加446196.79元，增长311.29%，主要原因是退休人员减少。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：没有发生公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为3000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出191796.88元，比2018年度增加119184.26元，增加164.14%。主要原因是：2019年度脱贫攻坚需下乡入户调查导致差旅费增长、日常维修费用增长。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价0万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目14个，二级项目0个，共涉及预算资金83285084.03元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我中心今年在部门决算中增加“临聘人员工资”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“临聘人员工资”项目自评得分为100分。发现的主要问题：预算编制的合理性有待进一步提高，对未发生事项没有进行预估。下一步改进措施：进一步细化预算明细编制，提高预算编制合理性。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

    4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分   附件

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