2019年度灵武市人力资源和社会保障局(本级）部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、主要职责

灵武市人力资源和社会保障局主要职能是负责对全市实施国家事业人员制度工作进行综合管理指导；负责对全市专业技术人员职称评定工作进行综合管理，负责全市专业技术职称聘任和专业技术资格的考核评定工作；统筹管理全市创业就业工作；组织实施社会保险改革方案和政策法规的贯彻执行，综合管理全市社会保险工作，负责养老、失业、工伤、保险制度的改革与管理、监督检查工作等。

我单位核定人员编制29名，其中：行政编制14名，机关后勤事业编制1名，参公事业编制14名。年末实有人数29人，行政人员14人，机关后勤人员1人，参公事业人员14人。

二、部门预算单位构成

2019年度决算报表单位构成：由我局下设的办公室、事业单位管理岗位、工人等级管理岗位、工资福利岗位、离退休管理岗位、培训教育工作岗位、人才交流服务岗位、档案管理岗位、创业就业与社会保障综合管理岗位、基金监管岗位、工伤认定岗位。下属单位2个，灵武市劳动保障监察执法局、灵武市劳动人事争议仲裁院。

从预算单位构成看，2019年部门预算包括：灵武市人力资源和社会保障局本级预算，所属单位灵武市劳动保障监察执法局、灵武市劳动人事争议仲裁院，由我局统一纳入年度预算管理，统一会计核算。纳入灵武市人力资源和社会保障局2019年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、灵武市劳动保障监察执法局

2、灵武市劳动人事争议仲裁院

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计14449746.18元，支出总计14205668.99元。与2018年度相比，收入增加2328490.02、增长16.11%，支出增加351953.9元，增长2.47%，主要原因是协管员工资及保险增加，城乡外出务工人员购买意外伤害保险增加。

 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计14449746.18元，其中：财政拨款收入13738328.19元，占95.07%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入711417.99元，占4.92%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计14205668.99元，其中：基本支出5751931.18元，占40.49%；项目支出8453737.81元，占59.5%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计13738328.19元，支出总计14205668.99元。与2018年度相比，财政拨款收入增加1864546.02元、增长13.57%；支出增加992424.05元，增长6.98%，主要原因是协管员工资及保险增加，城乡外出务工人员购买意外伤害保险增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出13738328.19元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款增加525083.25元，增加3.82%，主要原因是协管员工资及保险增加，城乡外出务工人员购买意外伤害保险增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出13738328.19元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出13144256.49元，占95.67%；卫生健康（类）支出308485.06元，占9.52%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出285586.64元，占2.07%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11102248.93元，支出决算为13738328.19元，完成年初预算的119.18%。决算数大于预算数的主要原因：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。-2080101

年初预算为3398920.34元，支出决算为4465062.8元，完成年初预算的131.36%，决算数大于预算数的主要原因一是工资晋级；二是发放了应休未休假报酬、民族团结奖、创城奖、效能奖、考核奖；

2.社会保障和就业支出（类）人力资源事务（款）综合业务管理（项）。-2080104

年初预算为210000元，支出决算为205837.8元，完成年初预算的98.1%。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源事务（款）社会保险经办机构（项）。-2080109

年初预算为0元，支出决算为4495500元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增全市外出务工人员保险。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。-2080112

年初预算为40000元，支出决算为7200元，完成年初预算的18%，决算数小于预算数的主要原因是仲裁调解案件减少。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。-2080199

年初预算为160000元，支出决算为2152656.91元，完成年初预算的134.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加劳动就业和社会保障服务中心日常运行及维护费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）-2080504

年初预算为330178.2元，支出决算为273954元，完成年初预算的82.9%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）-2080505

年初预算为409403.52元，支出决算为326882.3元，完成年初预算的79.8%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）-2080506

年初预算为0元，支出决算为54479.14元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增职业年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）-2080799

年初预算为1400000元，支出决算为1134997.1元，完成年初预算的81.07%，决算数小于预算数的主要原因是协管员人员减少。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）-2080801

年初预算为8760元，支出决算为5760元，完成年初预算的65.7%，决算数小于预算数的主要原因是发放丧葬费减少。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）-2089901

年初预算为4500000元，支出决算为21926.44元，完成年初预算的0.48%，决算数小于预算数的主要原因是全市各乡镇外出务工人员保险项目年底决算调整科目到2080109。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）-2101101

年初预算为130224.96元，支出决算为151216.24元，完成年初预算的116.1%，决算数大于预算数的主要原因是正常提高行政事业单位医疗保险。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）-2101103

年初预算为151335.42元，支出决算为157268.82元，完成年初预算的103.9%，决算数大于预算数的主要原因是正常提高行政事业单位公务员医疗保险。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）-2210201

年初预算为337645.5元，支出决算为282543元，完成年初预算的83.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）-2210203

年初预算为0元，支出决算为3043.64元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因单位职工发放的住房补贴未在年初预算反映。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5742136.38元，其中：人员经费5035932.14元，公用经费706204.24元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4750218.14元，较2019年度年初预算数增加982519.15元，增长20.68%，主要原因是一是工资晋级；二是发放了应休未休假报酬、民族团结奖、创城奖、效能奖、考核奖；较2018年度决算数增加600676.32元，增长12.6%。

2.商品和服务支出706204.24元，较2019年度年初预算数增加540592.5元，增长76.54%，主要原因是市政务大厅搬迁我局就业和服务中心大楼办公，使大楼电费、水费及维修维护费用增加；人员车补由工资调整到其他交通费用；较2018年度决算数减少216059.91元，降低30.5%。

3.对个人和家庭的补助285714元，较2019年度年初预算数减少53224元，降低18.6%，主要原因是退休人员减少；较2018年度决算数减少487719.9元，降低170.7%，。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：没有发生公务接待费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出706204.24元，比2018年度减少2166.76元，下降0.3%。主要原因是：压缩经费支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积7996.26平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及预算资金683万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我局今年在部门决算中增加“外出务工人员保险”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“外出务工人员保险”项目自评得分为100分。发现的主要问题：预算编制的合理性有待进一步提高，对未发生事项没有进行预估。下一步改进措施：进一步细化预算明细编制，提高预算编制合理性。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分    附件

1、2019年部门决算报表

2、2019年部门决算批复表