2017年度灵武市人力资源和社会保障局部门(汇总)决算

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第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）灵武市人力资源和社会保障局主要职能是负责对全市实施国家公务员制度工作进行综合管理指导，协调各部门、各单位实施《国家公务员法》；负责对全市专业技术人员职称评定工作进行综合管理，负责全市专业技术职称聘任和专业技术资格的考核评定工作；统筹管理全市创业就业工作；组织实施社会保险改革方案和政策法规的贯彻执行，综合管理全市社会保险工作，负责养老、失业、工伤、医疗、生育保险制度的改革与管理、监督检查工作等。

我单位核定人员编制28人，行政编制17人，机关后勤事业编制1人，参公事业编制（劳动监察大队）10人。年末实有人数25人，行政人员14人，机关后勤人员1人，参公事业人员9人。

（二）下属事业单位灵武市就业创业和人才服务局主要职能：负责组织实施城乡各类人员的职业技能培训、职业技能鉴定、创业培训和岗前培训；负责全市企事业单位以及其他应参保单位职工失业保险金的征缴工作，做好失业保险金的管理、审核、发放；负责全市失业保险基金专户、小额担保贷款资金专户的管理、核算工作；负责劳服企业的认定、管理及协调工作；负责《就业创业证》的发放、管理、小额担保贷款的审查核实、贷款发放等再就业的服务工作；负责做好求职人员职业介绍、跟踪服务和用工企业招聘用工工作，指导全市劳动力市场工资价位。；负责组织和引导城乡富余劳动力实施劳务输出和向非农产业转移；负责做好失地农民就业安置和生活保障工作；完成市人事劳动保障局交办的其他工作。

（三）下属事业单位灵武市社会保险事业管理局按照国家法律、法规的规定，对全市城镇职工医疗、养老保险和城乡居民养老、医疗保险提供服务，负责社会保险登记、个人权益记录、社会保险待遇支付等工作；贯彻落实国家、自治区、银川市养老、医疗、工伤、生育保险政策法规，负责制定全市医疗保险具体业务流程和操作规范并组织实施；负责养老、医疗、工伤、生育保险基金管理和支付，严格执行医疗、工伤、生育保险财务管理制度，确保基金的安全与完整；负责编制养老、医疗、工伤、生育保险基金预决算草案，按时上报各类财务、统计报表；建立和完善养老、医疗、工伤保险基金预警制度，定期对基金收支情况进行分析预测；负责确定定点医疗机构和定点零售药店，并与之签订服务协议，对其业务工作给予指导和管理；负责定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核、结算和拨付工作；监督检查定点医疗机构、定点零售药店执行基本医疗保险规定和医疗服务情况，协调医患矛盾，保障参保职工利益；受理参保单位、参保职工有关养老、医疗、工伤保险业务的查询，宣传养老、医疗、工伤、生育保险的各项政策，为参保职工提供咨询服务；负责办理养老、医疗、工伤、生育保险的待遇审核和支付工作；负责全市企业、行政事业单位离休干部医疗统筹金的征缴、医药费用的审核、报销及管理工作；负责市辖区内街道（乡镇）劳动保障事务所居民的社会保险经办的指导培训工作；承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

2017年度决算报表单位构成：灵武市人力资源和社会保障局下设办公室、公务员管理岗位、事业单位管理岗位、工人等级管理岗位、工资福利岗位、离退休管理岗位、培训教育工作岗位、人才交流服务岗位、档案管理岗位、创业就业与社会保障综合管理岗位、基金监管岗位、工伤认定岗位。下属单位2个，灵武市劳动保障监察执法局、灵武市劳动人事仲裁院。

从预算单位构成看，2017年部门预算包括：灵武市人力资源和社会保障局本级预算，所属单位灵武市劳动保障监察执法局、灵武市劳动人事仲裁院，由我局统一纳入年度预算管理，统一会计核算。纳入灵武市人力资源和社会保障局2017年部门预算编制的二级预算单位包括：灵武市劳动保障监察执法局和灵武市劳动人事仲裁院。

未统一纳入年度预算的下属事业单位2个，灵武市就业创业和人才服务局和灵武市社会保险事业管理局。

其中：灵武市就业创业和人才服务局核定全额预算事业编制16名。领导职数：局长1名（副科级），副局长1名。内设办公室、培训及人才服务科、创业办、劳务产业办、就业及失业保险科5个机构。灵武市社会保险事业管理局现有事业编制数49人，因机构合并编制数比上年总体增加7人，现在职人员47人，其中有本年招考录用6人。按照2013年政府常务会议第7次纪要安排，我单位另有非占编参照工勤人员管理人员转业士官1名。

第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	51384259.64	一、一般公共服务支出	28	7557556.88
其中：政府性基金预算财政拨款	2	139987.02	二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	33009272.23	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	42226762.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	590498.66
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	139987.02
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	368699
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	84393531.87	本年支出合计	51	52227820.18
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	6173054.27	年末结转和结余	53	38359650.95
总计	27		总计	54

收入决算表

公开02表

部门：宁夏回族自治区灵武市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类

款

项

栏次

合计

84393531.87

51384259.64

33009272.23

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

63872

36721

2080106

就业管理事务

1600471

1563750

2080109

社会保险经办机构

7574568.81

6724359.7

850209.11

2011099

其他人力资源事务支出

7410000

2080101

行政运行

4437952.61

2080104

综合业务管理

175675.96

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1835968.31

1791468.06

44500.25

2080504

未归口管理的行政单位离退休

247495

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

591261.6

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

147048.8

2080599

其他行政事业单位离退休支出

227516

2080701

就业创业服务补贴

10970000

2080704

社会保险补贴

175852.8

2080799

其他就业补助支出

32423853.09

1590749.92

30833103.17

2080801

死亡抚恤

177450

2080799

其他就业补助支出

31333103.17

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

1247642.06

2082702

财政对工伤保险基金的补助

11778.37

2082703

财政对生育保险基金的补助

43238.08

2082799

其他财政对社会保险基金的补助★

4,214.00

4214

2089901

其他社会保障和就业支出

196,626.00

102,510.00

94,116.00

2101101

行政单位医疗

258162.38

2101102

事业单位医疗

136474.98

2101103

公务员医疗补助

195861.3

2120899

　其他国有土地使用权出让收入安排的支出

139,987.02　

2130804

创业担保贷款贴息

9709200.00

2210201

住房公积金

717699

2299901

其他支出

1244738.7

支出决算表

公开03表

部门：宁夏回族自治区灵武市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

栏次

合计

52227820.18

14347381.58

37880438.6

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

63872

2080106

就业管理事务

1600471

2080109

社会保险经办机构

7408453.15

4,871,472.84　

2,536,980.31　

2011099

其他人力资源事务支出

7493684.88

2080101

行政运行

4437952.61

2080104

综合业务管理

175675.96

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1837768.31

2080504

未归口管理的行政单位离退休

247495

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

151833.3

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

68436.2

2080599

其他行政事业单位离退休支出

227516

2080701

就业创业服务补贴

4000000

2080704

社会保险补贴

175852.8

2080799

其他就业补助支出

20482967.32

30000

20452967.32

2080801

死亡抚恤

177450

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

979034.51

2082702

财政对工伤保险基金的补助

11778.37

2082703

财政对生育保险基金的补助

43238.08

2082799

其他财政对社会保险基金的补助★

4,214.00

4214

2089901

其他社会保障和就业支出

196,626.00

102,510.00

94,116.00

2101101

行政单位医疗

258162.38

2101102

事业单位医疗

136474.98

2101103

公务员医疗补助

195861.3

2120899

　其他国有土地使用权出让收入安排的支出

139,987.02　

2130804

创业担保贷款贴息

9709200.00

2210201

住房公积金

717699

2299901

其他支出

995316.01

89996.01

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表
											公开04表
公开部门：											金额单位：元
收入				支出
项目	行次	决算数		项目		行次	决算数
							合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1		栏次			2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	51384259.64		一、一般公共服务支出		29		7557556.88
二、政府性基金预算财政拨款	2	139987.02		二、外交支出		30
	3			三、国防支出		31
	4			四、公共安全支出		32
	5			五、教育支出		33
	6			六、科学技术支出		34
	7			七、文化体育与传媒支出		35
	8			八、社会保障和就业支出		36		22474378.74
	9			九、医疗卫生与计划生育支出		37		590498.66
	10			十、节能环保支出		38
	11			十一、城乡社区支出		39				139987.02
			12		十二、农林水支出				40
			13		十三、交通运输支出				41
			14		十四、资源勘探信息等支出				42
			15		十五、商业服务业等支出				43
	16			十六、金融支出		44
	17			十七、援助其他地区支出		45
	18			十八、国土海洋气象等支出		46
	19			十九、住房保障支出		47		717699
	20			二十、粮油物资储备支出		48
	21			二十一、其他支出		49
	22			二十二、债务还本支出		50
	23			二十三、债务付息支出		51
本年收入合计	24	84393531.87		本年支出合计		52		31340133.28
年初财政拨款结转和结余	25			年末财政拨款结转和结余		53
一、一般公共预算财政拨款	26					54
二、政府性基金预算财政拨款			27						55
合计			28		合计				56

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：

人员经费

部门：宁夏回族自治区灵武市人力资源和社会保障局（本级）

公开05表

金额单位：元

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

301

类

款

项

栏次

30101

合计

31340133.28

13542846.94

17797286.34

30102

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

63872

30103

2080106

就业管理事务

1563750

30104

2080109

社会保险经办机构

6,674,455.58　

4,223,655.21　

2,450,800.37　

30106

2011099

其他人力资源事务支出

7493684.88

30107

2080101

行政运行

4437952.61

30108

2080104

综合业务管理

175675.96

30109

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1837768.31

30199

2080504

未归口管理的行政单位离退休

247495

303

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

151833.3

30301

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

68436.2

30302

2080599

其他行政事业单位离退休支出

227516

30303

2080701

就业创业服务补贴

4000000

30304

2080704

社会保险补贴

175852.8

30305

2080799

其他就业补助支出

20482967.32

30000

20452967.32

30306

2080801

死亡抚恤

177450

30307

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

979034.51

30308

2082702

财政对工伤保险基金的补助

11778.37

30309

2082703

财政对生育保险基金的补助

43238.08

30310

2082799

其他财政对社会保险基金的补助★

4,214.00

4214

2089901

其他社会保障和就业支出

196,626.00

102,510.00

94,116.00

30312

2101101

行政单位医疗

258162.38

30313

2101102

事业单位医疗

136474.98

30314

2101103

公务员医疗补助

195861.3

2210201

住房公积金

717699

人员经费合计

合计

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


								公开06表
部门：宁夏回族自治区灵武市人力资源和社会保障局（本级）								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9972086.12	302	商品和服务支出	1214024.113	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2828001	30201	办公费	73187.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1679492	30202	印刷费	23701.9	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2880913	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	100673.31
30104	其他社会保障缴费	1624549.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1346	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	279004	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	100673.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151833.3	30206	电费	27379.26	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	68436.2	30207	邮电费	38722.56	31005	基础设施建设	0.00
30313	购房补贴	132038.4	30208	取暖费	63450.95	31006	大型修缮	0.00
30314	采暖补贴	404471	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	46924.1	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	717699	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23591	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4598578	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2256063.4	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	268713	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	475011	30217	公务接待费	2640	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2900	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	166170	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	350490	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	665574	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22994	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15000	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8470	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40938.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10184	30239	其他交通费用	259737
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	127229.79
人员经费合计		13940200.4	公用经费合计					995879.3
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
19500	0	97500		63000	34500	42285.63	39,645.63	2640				2640
注：20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
212			城乡社区支出		139,987.02	139,987.02		139,987.02
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		139,987.02	139,987.02		139,987.02
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		139,987.02	139,987.02		139,987.02
					139,987.02	139,987.02		139,987.02


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计84393531.87元，支出总计　52227820.18元。与2016年相比，收入总计分别增加24097718.09元、增长39.96%，支出下降2959908.36元，下降5.36%，主要原因是一是项目增加；二是就业补助增加，三是机构合并重组，人员及编制增加，社会保险经办机构人员工资及工作经费正常浮动。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计84393531.87元，其中：财政拨款收入 51384259.64元，占60.89%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入33009272.23元，占39.11%。

三、支出决算总体情况说明

2017年度支出合计52227820.18元，其中：基本支出14347381.58元，占27.48%；项目支出37880438.6元，占72.53%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计 51384259.64元，支出总计51384259.64元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加21731356.83元，下降73.29%，支出增长14537341.38元，增加86.51% 。主要原因：一是项目增加，二是人员减少，三是机构合并重组，收入支出正常浮动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出31340133.28元，占本年支出合计的60%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）7032833.31元，增加28.9%，主要原因是主要原因是机构合并重组，收入支出正常浮动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出31340133.28元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出7557556.88元，占24%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出22474378.741元，占71.3%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出717699元，占2.3%，医疗计划生育590498.66元，占1.9%，城乡社区支出139987.02元，占0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为65762732.64元，支出决算为31340133.28元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是一般公共服务（类）支出增加；二是住房保障支出增加；其中：1.公共支出增加7290858.44元，2.住房保障增加1786773.43元等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出13542846.94元，其中：人员经费12228149.52元，公用经费1314697.42元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出13542846.94元，较2017年度年初预算数增加5193778.94元，增长62.2%，较2016年决算数增加6000624.03元，增长（降低）79.56%。主要原因一是机构合并重组，收入支出正常浮动；二是工资增长、发放车补等因素。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出1214024.11元，较2017年度年初预算数减少643008.89元，降低%34.62%，较2016年决算数减少274942.44元，降低18.74%。主要原因：经费压减。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出2256063.4元，较2017年度年初预算数减少8004735.3元，降低78%，较2016年决算数增加减少7904752.1元，降低77.8%。主要原因是项目减少。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出100673.31元，较2017年度年初预算数增加100673.31元，增长（降低）100%，较2016年决算数增加813953.1元，增长（降低）422.2%。主要原因是大厅采购办公设备；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19500元，支出决算为42285.63元，完成预算的216.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为39,645.63元，完成预算的216.8%；公务用车购置及运行费支出决算为63000元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为34500元，完成预算的7.7%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：三公经费压减。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加39612.3，增长96.7%，其中：因公出国（境）费支出决算增加39645.63元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0.00元，下降1%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是副局长王梅玲赴澳大利亚培训；公务用车购置及运行费支出减少406.67的主要原因是压减三公经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算39645.63元，占93.76%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算2640元，占6.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出39645.63元。2017年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：副局长王梅玲赴澳大利亚培训

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1680元。其中：国内接待费支出2640元，主要用于公开招聘事业单位人员面试、协勤人员、专职消防员等公务活动。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次9次，国内公务接待人次65人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入139987.02元，本年支出139987.02元，年末结转和结余0.00元。较2016年决算数增加139987.02元，增长100%，主要原因是：开展社会保险征收征缴工作。支出具体情况如下：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出139987.02元（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出243721元，比2016年增加32560元，增长15.42%。主要原因底：业务增加。

（二）政府采购情况说明

2017年，我局政府采购预算810000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算750000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目30个，二级项目0个，共涉及预算资金6151.11万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 2017年，根据局年初计划和重点性工作，通过加强预算收支管理，不断建立健全管理制度，梳理管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算范围以内。三公经费总体控制较好，预算管理方面总体制度执行较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

发现的主要问题：预算编制的合理性有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算明细编制，提高预算编制合理性。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分名词解释

1、 支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　7、本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

　　9、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　10、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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索引号	640181-111/2020-00002	文　　号		生成日期	2020-01-07
责任部门	灵武市人力资源和社会保障局	公开时限	长期公开	所属分类	部门决算
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