目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
灵武市人力资源和社会保障局主要职能是负责对全市实施国家公务员制度工作进行综合管理指导，协调各部门、各单位实施《国家公务员法》；负责对全市专业技术人员职称评定工作进行综合管理，负责全市专业技术职称聘任和专业技术资格的考核评定工作；统筹管理全市创业就业工作；组织实施社会保险改革方案和政策法规的贯彻执行，综合管理全市社会保险工作，负责养老、失业、工伤、医疗、生育保险制度的改革与管理、监督检查工作等。
我单位核定人员编制29名，其中：行政编制17名，机关后勤事业编制1名，参公事业编制12名。年末实有人数27人，行政人员17人，机关后勤人员1人，参公事业人员9人。
二、部门预算单位构成
2018年度决算报表单位构成：由我局下设的办公室、公务员管理岗位、事业单位管理岗位、工人等级管理岗位、工资福利岗位、离退休管理岗位、培训教育工作岗位、人才交流服务岗位、档案管理岗位、创业就业与社会保障综合管理岗位、基金监管岗位、工伤认定岗位。下属单位2个，灵武市劳动保障监察执法局、灵武市劳动人事仲裁院。
从预算单位构成看，2018年部门预算包括：灵武市人力资源和社会保障局本级预算，所属单位灵武市劳动保障监察执法局、灵武市劳动人事仲裁院，由我局统一纳入年度预算管理，统一会计核算。纳入灵武市人力资源和社会保障局2018年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、灵武市劳动保障监察执法局
2、灵武市劳动人事仲裁院
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
金额单位：元 | |||||
支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 11,873,782.17 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,296,315.12 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 247,473.99 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 12,017,673.56 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 217,392.32 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 322,334.09 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 12,121,256.16 | 本年支出合计 | 51 | 13,853,715.09 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 5,932,855.52 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中：项目支出结转和结余 | 25 | 5,555,234.77 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 4,200,396.59 | ||
27 | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 4,174,512.00 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 18,054,111.68 | 总计 | 58 | 18,054,111.68 |
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门：宁夏回族自治区灵武市人力资源和社会保障局（本级） | 金额单位：元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 12,121,256.16 | 11,873,782.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247,473.99 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 11,581,529.75 | 11,334,055.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247,473.99 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9,403,957.37 | 9,156,483.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247,473.99 | ||
2080101 | 行政运行 | 3,977,535.00 | 3,977,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080104 | 综合业务管理 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5,206,422.37 | 4,958,948.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247,473.99 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 659,335.80 | 659,335.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 330,866.90 | 330,866.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 328,468.90 | 328,468.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 1,296,287.07 | 1,296,287.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1,296,287.07 | 1,296,287.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 201,267.00 | 201,267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 201,267.00 | 201,267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20,682.51 | 20,682.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20,682.51 | 20,682.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 217,392.32 | 217,392.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 217,392.32 | 217,392.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 140,785.52 | 140,785.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 76,606.80 | 76,606.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 322,334.09 | 322,334.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 322,334.09 | 322,334.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 254,816.00 | 254,816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 67,518.09 | 67,518.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门：宁夏回族自治区灵武市人力资源和社会保障局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 13,853,715.09 | 5,997,756.87 | 7,855,958.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,296,315.12 | 0.00 | 1,296,315.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 1,296,315.12 | 0.00 | 1,296,315.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 1,296,315.12 | 0.00 | 1,296,315.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 12,017,673.56 | 5,458,030.46 | 6,559,643.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9,796,953.53 | 4,576,745.15 | 5,220,208.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 3,977,535.00 | 3,977,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080104 | 综合业务管理 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5,599,418.53 | 599,210.15 | 5,000,208.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 659,335.80 | 659,335.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 330,866.90 | 330,866.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 328,468.90 | 328,468.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 1,339,434.72 | 0.00 | 1,339,434.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1,339,434.72 | 0.00 | 1,339,434.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 201,267.00 | 201,267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 201,267.00 | 201,267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20,682.51 | 20,682.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20,682.51 | 20,682.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 217,392.32 | 217,392.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 217,392.32 | 217,392.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 140,785.52 | 140,785.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 76,606.80 | 76,606.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 322,334.09 | 322,334.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 322,334.09 | 322,334.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 254,816.00 | 254,816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 67,518.09 | 67,518.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门：宁夏回族自治区灵武市人力资源和社会保障局（本级） | 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,873,782.17 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,296,315.12 | 1,296,315.12 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 11,377,203.41 | 11,377,203.41 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 217,392.32 | 217,392.32 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 322,334.09 | 322,334.09 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 11,873,782.17 | 本年支出合计 | 49 | 13,213,244.94 | 13,213,244.94 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 5,344,831.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 4,005,368.80 | 4,005,368.80 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 5,344,831.57 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 17,218,613.74 | 总计 | 54 | 17,218,613.74 | 17,218,613.74 | 0.00 |
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | |||||||
2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||
财决批复05表 | |||||||||
部门：宁夏回族自治区灵武市人力资源和社会保障局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 11,873,782.17 | 5,398,546.72 | 6,475,235.45 | 13,213,244.94 | 5,398,546.72 | 7,814,698.22 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,315.12 | 0.00 | 1,296,315.12 | ||
20110 | 人力资源事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,315.12 | 0.00 | 1,296,315.12 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,315.12 | 0.00 | 1,296,315.12 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 11,334,055.76 | 4,858,820.31 | 6,475,235.45 | 11,377,203.41 | 4,858,820.31 | 6,518,383.10 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9,156,483.38 | 3,977,535.00 | 5,178,948.38 | 9,156,483.38 | 3,977,535.00 | 5,178,948.38 | ||
2080101 | 行政运行 | 3,977,535.00 | 3,977,535.00 | 0.00 | 3,977,535.00 | 3,977,535.00 | 0.00 | ||
2080104 | 综合业务管理 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4,958,948.38 | 0.00 | 4,958,948.38 | 4,958,948.38 | 0.00 | 4,958,948.38 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 659,335.80 | 659,335.80 | 0.00 | 659,335.80 | 659,335.80 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 330,866.90 | 330,866.90 | 0.00 | 330,866.90 | 330,866.90 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 328,468.90 | 328,468.90 | 0.00 | 328,468.90 | 328,468.90 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 1,296,287.07 | 0.00 | 1,296,287.07 | 1,339,434.72 | 0.00 | 1,339,434.72 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1,296,287.07 | 0.00 | 1,296,287.07 | 1,339,434.72 | 0.00 | 1,339,434.72 | ||
20808 | 抚恤 | 201,267.00 | 201,267.00 | 0.00 | 201,267.00 | 201,267.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 201,267.00 | 201,267.00 | 0.00 | 201,267.00 | 201,267.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20,682.51 | 20,682.51 | 0.00 | 20,682.51 | 20,682.51 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20,682.51 | 20,682.51 | 0.00 | 20,682.51 | 20,682.51 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 217,392.32 | 217,392.32 | 0.00 | 217,392.32 | 217,392.32 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 217,392.32 | 217,392.32 | 0.00 | 217,392.32 | 217,392.32 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 140,785.52 | 140,785.52 | 0.00 | 140,785.52 | 140,785.52 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 76,606.80 | 76,606.80 | 0.00 | 76,606.80 | 76,606.80 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 322,334.09 | 322,334.09 | 0.00 | 322,334.09 | 322,334.09 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 322,334.09 | 322,334.09 | 0.00 | 322,334.09 | 322,334.09 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 254,816.00 | 254,816.00 | 0.00 | 254,816.00 | 254,816.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 67,518.09 | 67,518.09 | 0.00 | 67,518.09 | 67,518.09 | 0.00 | ||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | |||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||
3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
财决批复06表 | ||||||||
部门：宁夏回族自治区灵武市人力资源和社会保障局（本级） | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 4,149,541.82 | 302 | 商品和服务支出 | 679,371.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,095,817.00 | 30201 | 办公费 | 24,176.95 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 879,316.09 | 30202 | 印刷费 | 32,124.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,006,170.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 29,000.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 24.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 328,468.90 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 29,000.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 9,011.14 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 140,785.52 | 30208 | 取暖费 | 10,696.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 76,606.80 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 20,682.51 | 30211 | 差旅费 | 37,010.81 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 254,816.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 500.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 346,879.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 540,633.90 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 300,511.50 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 330,866.90 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 195,507.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 8,760.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 30,000.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21,179.26 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5,500.00 | 30239 | 其他交通费用 | 201,780.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12,357.34 | ||||||
人员经费合计 | 4,690,175.72 | 公用经费合计 | 708,371.00 | |||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | ||||||||
2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计12121256.16元，支出总计13853715.09元。与上年相比，收入总计减少5283840元、支出总计减少3344295.61元，收入降低30.36%、支出降低19.45%。主要原因是“三支一扶”项目在编制2018年预算时转到就业局。
二、收入决算情况说明
2018本年收入合计12121256.16元，其中：财政拨款收入11873782.17元，占97.96%；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入247473.99元，占2.04%。
三、支出决算情况说明
2018本年支出合计13853715.09元，其中：基本支出5997756.87元，占43.29%；项目支出7855958.22元，占56.71%；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出0元，占0%。对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收支决算，收入11873782.17 元、支出13213244.94 元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少4242075.04元、支出总计减少2943149.5元，收入减少26.32%、支出减少18.22%。主要原因是“三支一扶”项目在编制2018年预算时转到就业局。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2018年度财政拨款支出13213244.94 元，占本年支出合计的94.69%。与2017年相比，财政拨款支出减少2943149.5元，减少18.22%。主要原因是“三支一扶”项目在编制2018年预算时转到就业局。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出13213244.94元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1296315.12元，占9.81%；教育（类）支出0元，占0 %；科学技术（类）支出0元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出11377203.41元，占86.1%；农林水（类）支出0元，占 0 %；医疗卫生和计划生育（类）支出217392.32元，占1.65%；住房保障（类）支出322334.09元，占2.44%；城乡社区支出0元，占 0 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为6311444.06元，支出决算为13213244.94元，完成年初预算的209.4%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项），年初预算为0元，支出决算为1296315.12元，决算数大于预算数的主要原因使用上年结余资金。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为2546511.86元，支出决算为3977535元，完成年初预算的156.95%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资上涨；二是发放了应休未休假报酬、民族团结奖、创城奖；
2.社会保障和就业支出（类）人力资源事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为220000元，支出决算为220000元，完成年初预算的100%，
3.社会保障和就业支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为686880元，支出决算为866498.38元，完成年初预算的126.15%，决算数大于预算数的主要原因是追加协管员工资179600元。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）
年初预算为316952.2元，支出决算为330866.9元，完成年初预算的104.39%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员工资。
5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0元，支出决算为1339434.72元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年项目结余资金支付“三支一扶”保险。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）
年初预算为5760元，支出决算为201267元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加发放冯忠民丧葬费。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0元，支出决算为4113132.51元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加全市各乡镇外出务工人员保险项目。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）
年初预算为121024.32元，支出决算为140785.52元，完成年初预算的116.33%，决算数大于预算数的主要原因是正常提高行政事业单位医疗保险。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为73084.11元，支出决算为76606.8元，完成年初预算的104.8%，决算数大于预算数的主要原因是正常提高行政事业单位公务员医疗保险。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为313384.46元，支出决算为254816元，完成年初预算的81.3%，决算数大于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因人员变动。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
年初预算为0元，支出决算为67518.09元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因单位职工发放的住房补贴未在年初预算反映。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5398546.72元，其中：人员经费4690175.72元，公用经费708371元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4149541.82元，较2018年度年初预算数减少132634.78元，主要原因是人员变动，减少3.1 %，较2017年决算数增加408806.24元，增长10.93%。主要原因是工资增长；
2.商品和服务支出 922264.15元，较2017年度年初预算数减少784291.11元。减少45.96%，主要原因是社保大厅光纤租赁费减少。较2017年决算数增加78631.94元，增加9.32%。主要原因是市政务大厅搬迁我局就业和服务中心大楼办公，使大楼电费、水费及维修维护费用增加；
3.对个人和家庭的补助773433.9元，较2017年度年初预算数增加450721.7元，增长139.67 %，主要原因是冯忠民死亡抚恤金未在年初预算中；较2017年决算数减少311339.5元，减少28.7%。主要原因是“三支一付”保险转就业局支付。
4.其他资本性支出0元，较2018年度年初预算数增加0元，增长100%。较2017年决算数减少5700元，降低100。主要原因是未产生其他资本性的开支。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为25000元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元，。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车费用减少，压缩公务接待。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1680元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0；；公务接待费支出决算减少1680元，下降100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有安排因公出国（境）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。主要原因是公车改革单位无公务车辆。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2018年，我局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费支出0元。年初预算为5000元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。主要原因是未发生公务接待。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次0次，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结0元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降） 0 %，主要原因是：单位无政府性基金。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年，本部门机关运行经费支出708371元，比2017年减少140961.21元，降低16.6%。主要原因是：压缩经费支出。
（二）政府采购情况说明
2018年，我局政府采购预算30000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算30000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2018年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。 共组织对 0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出 0 元。未委托第三方机构开展绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 2018年，根据局年初计划和重点性工作，通过加强预算收支管理，不断建立健全管理制度，梳理管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算范围以内。三公经费总体控制较好，预算管理方面总体制度执行较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。
发现的主要问题：预算编制的合理性有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算明细编制，提高预算编制合理性。
第四部分 名词解释
1、 支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
7、本年支出：是指单位本年度全部支出。
8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
9、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
10、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
第五部分 附件
1、2018年部门决算报表
2、2018年部门决算批复表
