宁夏回族自治区灵武市农业技术推广服务中心2021年部门预算

目录

 第一部分  单位概况

 一、主要职能

 二、部门预算单位构成

 第二部分  2021年部门预算表

 一、财政拨款收支总表

 二、一般公共预算支出表

 三、一般公共预算基本支出表

 四、一般公共预算“三公”经费支出表

 五、政府性基金预算支出表

 六、部门收支总表

 七、部门收入总表

 八、部门支出总表

 第三部分  2021年部门预算情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分 灵武市农业技术推广服务中心2021年部门预算——单位概况

 一、主要职能

 详细介绍本部门（单位）工作职能。

 灵武市农业技术推广服务中心是农业农村局的一个法人独立的二级事业单位,职能有:生产规划、种植结构调整、优势农产品开发、农业新品种、新技术的引进、试验、示范和推广，农业重大技术成果和项目的规划实施，绿色农产品基地建设与标准化技术实施和管理，帮助相关农业龙头企业、市场、农业专业协会和农民经纪人等与农民建立广泛联系而实现产销连接的农业产业化生产与经营。维护农产品质量和农业生产资料质量，保护农民以及消费者的合法利益。农业科技培训和管理，农业技术推广体系建设和队伍管理等管理与服务工作。本单位执行事业单位财务会计制度

 二、部门预算单位构成

 对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

 从预算单位构成看，灵武市农业技术推广服务中心部门预算包括：灵武市农业技术推广服务中心本级预算、所属事业单位预算。纳入灵武市农业技术推广服务中心2021年部门预算编制的二级预算单位包括：

 无

第二部分 灵武市农业技术推广服务中心2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                              单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                                             单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                                              单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                                              单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

 第三部分 灵武市农业技术推广服务中心2021年部门预算——部门预算情况说明

 一、关于灵武市农业技术推广服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

  灵武市农业技术推广服务中心2021年财政拨款收入预算1217.244万元，其中：本年收入 1217.244万元，包括一般公共预算拨款1217.244万元，政府性基金预算拨款 0    万元；上年结转结余  0  万元。财政拨款支出预算 217.244 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0 万元、社会保障和就业支出117.18 万元、卫生健康支出86.03万元；农林水支出913.314万元；住房保障支出100.72万元。

 二、关于灵武市农业技术推广服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

 （一）基本支出情况说明

 灵武市农业技术推广服务中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出 1198.244万元，其中：本年收入安排支出1198.244万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2020年执行数（决算数）增加132.64 万元，增长12  %。

 人员经费1166.414 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资283.428万元、津贴补贴180.45万元、奖金224.31万元、社会保障缴费174.94万元、伙食补助费、绩效工资205.296万元、其他工资福利支出、离休费、退休费27.35万元、抚恤金、生活补助0.92万元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金69.72万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

 公用经费 31.83 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费12.48万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费0.4万元、取暖费2.29万元、物业管理费1万元、差旅费1.8万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费4.86万元、福利费、公务用车运行维护费9万元、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

 （二）项目支出情况说明

 灵武市农业技术推广服务中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出 19万元，其中：本年收入安排支出 19 万元，上年结转结余资金安排支出  0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算  19  万元，比2020年执行数（决算数）减少120.6  万元，下降55 %。主要用于上年预算在一级单位，支出在二级单位支出。

 必须按功能分类项级科目逐项说明。

 三、关于灵武市农业技术推广服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 灵武市农业技术推广服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为  9  万元，其中：因公出国（境）费  0   万元，公务用车购置 0   万元，公务用车运行费  9  万元，公务接待费  0  万元。

 2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加6.03    万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加6.03万元，主要原因业务需要；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

 四、关于灵武市农业技术推广服务中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

 无政府性基金预算财政拨款单位：灵武市农业技术推广服务中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

 有政府性基金预算财政拨款单位：

 （一）基本支出情况说明

 灵武市农业技术推广服务中心2021年政府性基金预算财政拨款基本支出   0 万元，其中：本年收入安排支出0     万元，上年结转资金安排支出    0 万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少）0   万元，增长（下降）0  %。

 人员经费   0  万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

 公用经费   0  万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

 （二）项目支出情况说明

 灵武市农业技术推广服务中心2021年政府性基金预算财政拨款项目支出  0  万元，其中：本年收入安排支出     万元，上年结转结余资金安排支出   0  万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算  0  万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0   万元，增长（下降） 0 %。主要用于无。

 五、关于灵武市农业技术推广服务中心2020年收支预算情况的总体说明

 灵武市农业技术推广服务中心2021年收入总预算1217.244万元，其中：本年收入1217.244万元，上年结转结余   0  万元；支出总预算 1217.244 万元，其中：本年支出  1217.244 万元，年末结转结余  0万元。

 本年收入包括：财政拨款预算收入 1217.244  万元，占 100 %；事业预算收入 0   万元，占  0 %；上级补助预算收入  0  万元，占 0  %；附属单位上缴预算收入  0  万元，占  0 %；经营预算收入 0  万元，占  0 %；债务预算收入 0  万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入   0万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0  %；其他预算收入  0 万元，占  0 %。

 本年支出包括：行政支出  0   万元，占 0  %；事业支出  1217.244  万元，占 0  %；经营支出  0  万元，占  0 %；上缴上级支出 0  万元，占  0 %；对附属单位补助支出   0万元，占   0%；投资支出  0 万元，占 0  %；债务还本支出  0 万元，占  0 %；其他支出 0  万元，占   %。

 六、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

 2021年，灵武市农业技术推广服务中心本级及所属无等   个行政单位和无等  0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算   0  万元，比2020年预算增加（减少）  0  万元，增长（下降）0   %。主要原因是无

 为所属单位名称。

 （二）政府采购情况

 2021年，灵武市农业技术推广服务中心政府采购预算   0万元，其中：政府采购货物预算  12.48   万元，政府采购工程预算    0 万元，政府采购服务预算    0   万元。

 （三）国有资产占用使用情况

 截至2020年12月31日，灵武市农业技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋  0  平方米，价值  0  万元；土地 0   平方米，价值   0 万元；车辆   6 辆，价值 58.47  万元；办公家具价值 5.5 万元；其他资产价值  366.98 万元。国有资产分布情况为：

 本级部门房屋  0  平方米，价值  0  万元；土地  0  平方米，价值   0 万元；车辆 6   辆，价值 58.47  万元；办公家具价值 5.5  万元；其他资产价值 366.98 万元。

所属单位房屋  0  平方米，价值  0  万元；土地 0   平方米，价值 0   万元；车辆  0  辆，价值 0  万元；办公家具价值 0  万元；其他资产价值 0  万元。

 （四）预算绩效情况

 2020年灵武市农业技术推广服务中心重点项目绩效评价

 种植业优新技术示范推广项目:

 1、实施种植业优新技术项目。按照自治区《2020年种植业优新技术示范推广项目实施总体方案》的要求，建设：粮食作物生长发育及产量常规和专项监测点30个、水稻绿色高质高效技术模式示范区1个、设施蔬菜新技术集成示范点1个。按照水稻绿色高质高效技术模式示范区项目实施方案，通过公开遴选由灵武市鑫旺农业社会化综合服务站实施。建设面积605亩，地点在梧桐树乡杨洪桥6队，主要开展：水稻精量穴播技术示范 ；化肥农药减量控害技术示范；农机农艺融合技术集成示范；相关的技术攻关试验、示范等。建成小麦、玉米常规监测点20个、水稻专项观测点10个。在粮食作物生长发育的关键时期提供苗情分析及粮食产量预测等方面信息，及时提出生产对策及减灾技术建议。

 2、创建绿色高产高效技术融合示范点。创建绿色高产高效技术融合示范点10个,以水稻绿色高质高效技术模式示范区为带动，建设粮食绿色高产高效示范点6个，建设蔬菜绿色高产高效示范点4个。农技人员进行全程的技术服务指导，对各示范点重点集成直播稻精量穴播、测土配方、水肥一体化、蚯蚓生物技术、有机肥替代、病虫害统防统治及绿色防控、全程机械化等先进农艺技术。目前重点做好粮食实收测产和收储交售工作，确保颗粒归仓，蔬菜已陆续结束生产。由于各项措施落实到位，各示范基地产量实现了稳中有增，效益显著，对大面积农业生产起到良好的示范带动作用。

 蔬菜产业项目:

 1、精准水肥一体化技术示范推广项目。建设露地蔬菜滴灌水肥一体化示范基地1个。通过前期遴选，确定由灵武市大绿叶家庭农场实施，建设面积240亩，已完成项目方案制定，田间布局规划，水肥一体化首部系统设备招标，计划11月上中旬完成设备安装和验收。

 2、设施蔬菜新技术试验研究与示范。建设设施蔬菜新技术试验研究与示范点1个，通过前期遴选，由宁夏夏能生物科技有限公司实施，面积60亩。主要开展：一是新技术试验研究与示范。开展蚯蚓生物技术、生物菌剂施用技术两项试验研究；二是设施蔬菜新技术集成示范基地。引进瓜菜优良新品种19个、示范瓜菜椰糠槽式无土栽培模式技术示范1栋、示范蚯蚓生物技术套种套养技术10亩、引进设施瓜菜保健性绿色防控技术，物联网技术、示范推广穴盘基质育苗、水肥一体化、测土配方施肥、病虫害绿色防控等技术。

 耕地质量保护提升及有机肥示范推广项目:

 1、开展2018年耕地保护与质量提升项目工作。全面完成2018年耕地保护与质量提升项目实施工作。实施面积1.5万亩，实施主体32家，采购生物有机肥1168.75吨，已开始发放，结合深耕进行秋施肥。

 2、2020年有机肥应用示范推广项目。实施面积3000亩，由6家经营主体具体实施落实，开展有机肥替代化肥试验示范工作，完成1项试验，开展了项目实施成效调查监测工作。

 抓好农作物重大病虫疫情监测防控:

 1、抓好重大农作物病虫害监测预警和防控。以农作物病虫害监测及防治示范项目和农业生产救灾资金项目为抓手，认真及时抓好农作物重大病虫害监测预警。建立小麦病虫害系统监测点1个、建立全国重大迁飞性害虫草地贪夜蛾等高空监测点1个、性诱监测点12个，建立粮食作物、蔬菜经济作物等重大病虫害监测点10个，共发布农作物病虫害预测预报14期。建设蔬菜病虫害统防统治与绿色防控融合示范点14个面积2800亩，示范推进全市农药减量控害工作。依托我市农业社会化防治组织，推广高效现代植保机械，完成农作物病虫草害专业化统防统治与绿色防控面积29.5万亩次。做到了病虫害早发现、早报告、早防治，实现防虫治病保丰收，确保我市粮食生产安全。

 2、认真及时开展植物重大疫情的检验、监测和防控。按照自治区植物检疫工作要求，自2月下旬以来，与农业执法大队联合开展植物检疫市场检查4次，检查农资经营网点80多家、苗场2家，开展黄瓜绿斑驳花叶病毒病和西瓜果斑病抽样送检西甜瓜种子14个，自检西甜瓜种苗27个，检测结果全部为阴性；4月份开始，在全市山川苹果主产区建立苹果蠹蛾疫情性诱监测点3个，设置性诱监测诱捕器15个，做到按时监测和信息上报工作，并及时将疫情发生情况通报林业部门加以防控；抓好稻水象甲疫情监测和防控，建设稻水象甲防控示范点3个面积750亩，有效地带动全市大面积防治。

 （五）其他需说明的事项

 无 

第四部分 灵武市农业技术推广服务中心2021年部门预算——名词解释

 一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

 二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

 四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

 五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

 六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

 七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

 八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

 九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

 十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

 十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

 十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

 十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。