宁夏回族自治区灵武市农业机械化推广服务中心2021年部门预算

目录

 第一部分  单位概况

 一、主要职能

 二、部门预算单位构成

 第二部分  2021年部门预算表

 一、财政拨款收支总表

 二、一般公共预算支出表

 三、一般公共预算基本支出表

 四、一般公共预算“三公”经费支出表

 五、政府性基金预算支出表

 六、部门收支总表

 七、部门收入总表

 八、部门支出总表

 第三部分  2021年部门预算情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分 灵武市农业机械化推广服务中心2021年部门预算——单位概况

 一、主要职能

 灵武市农业机械化推广服务中心是灵武市农业农村局的一个法人独立的二级事业单位, 承担的职能包括：参与当地机械化生产发展和技术推广计划的制定，并组织实施；组织现代农业机械新技术、新设备的引进、试验、示范和推广；培训基层机械技术人员和生产者，为农民提供信息服务，承担农业机械安全生产性能监督检查工作；对农民购置机械的安全使用进行宣传、指导、跟踪。本单位执行事业单位财务会计制度，截止2020年末本单位在职人员共39人，事业编制人员39人。本年末车辆共计2辆。

 二、部门预算单位构成

 对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

 从预算单位构成看，灵武市农业机械化推广服务中心部门预算包括：灵武市农业机械化推广服务中心本级预算、所属事业单位预算。纳入灵武市农业机械化推广服务中心2021年部门预算编制的二级预算单位包括：

 1、灵武市农业机械化推广服务中心

第二部分 灵武市农业机械化推广服务中心2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                            单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                                               单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                                              单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                             单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                                             单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                                              单位：万元

第三部分 灵武市农业机械化推广服务中心2021年部门预算——部门预算情况说明

 一、关于灵武市农业机械化推广服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 灵武市农业机械化推广服务中心2021年财政拨款收入预算871.66 万元，其中：本年收入871.66万元，包括一般公共预算拨款 871.66 万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 871.66万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 97.96万元、卫生健康支出61.87万元、农林水支出632.726万元、住房保障支出 78.61万元。

 二、关于灵武市农业机械化推广服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

 （一）基本支出情况说明

 灵武市农业机械化推广服务中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出  871.66  万元，其中：本年收入安排支出     871.66万元，上年结转资金安排支出  0万元。比2020年执行数（决算数）减少270.134 万元，下降-24.6 %。

 人员经费843.256万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，30101基本工资219.792 万元、30102津贴补贴95.978 万元、30103奖金160.49 万元、伙食补助费、30107绩效工资151.656 万元、30108事业单位基本养老保险63.44 万元、事业单位基本医疗保险38.08 万元、30111公务员医疗补助23.79 万元、30112其他社会保障缴费0.63 万元、工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、30113住房公积金55.51 万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

 公用经费 17.91 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，30201办公费5.2万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、30208取暖费1.72万元、30209物业管理费5.0万元、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、30227委托业务费1.0万元、30228工会经费3.49万元、福利费、30231公务用车运行维护费1.5、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

 对个人和家庭的补助33.89万元，主要包括：30302退休费32.24万元、30305生活补助1.65万元。

 （二）项目支出情况说明

 灵武市农业机械化推广服务中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出 10 万元，其中：本年收入安排支出 10    万元，上年结转结余资金安排支出  0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算 10 万元，比2020年执行数（决算数）增加减少3.76 万元，增下降 27 %。主要用于农机驾驶员安全培训、农机安全知识宣传、农机保险、农机购置等业务经费支出。

 三、关于灵武市农业机械化推广服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 灵武市农业机械化推广服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为 1.5 万元，其中：因公出国（境）费   0  万元，公务用车购置  0  万元，公务用车运行费 1.5   万元，公务接待费   0 万元。

 2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）   0 万元，主要原因；公务用车购置费增加（减少） 0    万元，主要原因；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因；公务接待费增加（减少）0万元，主要原。

 四、关于灵武市农业机械化推广服务中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

 无政府性基金预算财政拨款单位：灵武市农业机械化推广服务中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

 有政府性基金预算财政拨款单位：

 （一）基本支出情况说明

 灵武市农业机械化推广服务中心2021年政府性基金预算财政拨款基本支出    0万元，其中：本年收入安排支出     万元，上年结转资金安排支出    0 万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少）0   万元，增长（下降） 0 %。

 人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

 公用经费   0  万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

 （二）项目支出情况说明

 灵武市农业机械化推广服务中心2021年政府性基金预算财政拨款项目支出   0 万元，其中：本年收入安排支出     万元，上年结转结余资金安排支出   0  万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算    0万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少） 0  万元，增长（下降）0  %。主要用。

 五、关于灵武市农业机械化推广服务中心2020年收支预算情况的总体说明

 灵武市农业机械化推广服务中心2021年收入总预算    万元，其中：本年收入 871.166  万元，上年结转结余0     万元；支出总预算   871.66 万元，其中：本年支出   871.66  万元，年末结转结余 0  万元。

 本年收入包括：财政拨款预算收入  871.166 万元，占  100 %；事业预算收入  0  万元，占  0 %；上级补助预算收入  0  万元，占 0  %；附属单位上缴预算收入  0  万元，占0   %；经营预算收入   0万元，占0   %；债务预算收入0   万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0  万元，占0  %；投资预算收益 0 万元，占  0 %；其他预算收入 0  万元，占 0  %。

 本年支出包括：行政支出  0   万元，占  0 %；事业支出   871.166 万元，占  0 %；经营支出    0万元，占  0 %；上缴上级支出 0  万元，占  0 %；对附属单位补助支出 0  万元，占0   %；投资支出 0  万元，占 0  %；债务还本支出  0 万元，占 0  %；其他支出 0  万元，占   0%。

 六、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

 2021年，灵武市农业机械化推广服务中心所属灵武市农业农村局二级独立预算事业单位的机关运行经费财政拨款预算   871.166  万元，比2020年预算增加（减少） 270.134   万元，下降24.6 %。主要原因是：单位机构改革部分人调入到执法大队。

 （二）政府采购情况

 2021年，灵武市农业机械化推广服务中心政府采购预算   0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

 （三）国有资产占用使用情况

 截至2020年12月31日，灵武市农业机械化推广服务中心占用使用国有资产总体情况115.7万元。其中房屋 0   平方米，价值  0  万元；土地 0   平方米，价值 0   万元；通用设备54.37万元，其中车辆  1  辆，价值  17.7万元；专用设备52.57万元、办公家具价值 8.76万元；其他资产价值 0  万元。国有资产分布情况为：

 本级部门房屋   0 平方米，价值 0   万元；土地  0  平方米，价值 0   万元；车辆  0  辆，价值 0  万元；办公家具价值 0  万元；其他资产价值 0  万元。

 所属单位房屋  0  平方米，价值0    万元；土地  0  平方米，价值 0   万元；车辆 0   辆，价值 0  万元；办公家具价值 0  万元；其他资产价值  0 万元。

 （四）预算绩效情况

 （一）2021年灵武市农业机械化推广服务中心重点项目绩效评价项目年度预算绩效目标

 目标1：补贴购置本市农业生产急需和薄弱环节的农机装备80台（套）。

 目标2：全市粮食作物耕种收综合机械化率达到97.5%。

 目标3：农机补贴受益农户≥70户。

 目标4：政策公开率100%。

 目标5：农机补贴对象满意度大于或者等于98%。

 （二）绩效指标设定情况

 1.预期总目标

 坚持“总量控制、优化结构、突出重点”和“公平、公正、公开”的原则，以转变农机化发展方式为主线，调整优化农机装备结构、提升农机化作业水平。无资金使用重大违规违纪问题。通过实施农机购置补贴，促进农机装备数量稳步增加，农机化作业水平逐步提升，促进生态环境改善。

 2.阶段性目标

 至2021年底主要粮食作物耕种收综合机械化水平达到97.5%。

 带动灵武市从事农业生产的个人及农业生产经营组织购置各类机具80余台（套），拉动农民自筹资金200余万元。

第四部分 灵武市农业机械化推广服务中心2021年部门预算——名词解释

 无