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索 引 号 640181-117/2020-00047 文  号 生成日期 2020-02-21
责任部门 灵武市农业农村局 公开时限 长期公开 所属分类 部门预算
所属“五公开” 决策公开 公开方式 主动公开 关键词

宁夏回族自治区灵武市扶贫服务中心2020年部门预算

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目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市扶贫服务中心2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)基本情况:

1.主要职能

(1)宣传、贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策,负责全市扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。

(2)负责拟定全市扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划并组织实施。

(3)负责争取、分配和管理扶贫项目资金及物资、监督扶贫项目资金的使用管理;开展金融扶贫工作,设立产业发展担保基金帮助贫困对象取得互助资金和扶贫小额贷款并进行监管;牵头组织扶贫资金使用的绩效考评。

(4)负责全市扶贫项目申报、督导、验收和扶贫帮扶的组织协调工作,管理扶贫开发项目的责任,配合做好定点扶贫、“两联一包”’和“千企千村扶助行动”等服务工作。

(5)负责组织开展产业扶贫、科技信息扶贫、贫困地区人力资源开发工作,推进片区扶贫开发,组织协调贫困地区开展职业技能、农业实用技术培训等人才技术培训。

(6)负责组织开展全市贫困户的建档立卡工作,并对扶贫开发情况进行信息统计和动态监测。

(7)负责全市扶贫工作人员的业务培训,开展贫困地区干部有关扶贫政策和扶贫开发的培训工作。

(8)负责行业领域内的安全生产监督管理工作。

(9)承担全市脱贫攻坚指挥部的日常工作。

(10)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

本单位为独立编制、独立核算的一级预算单位,是2018年3月从灵武市民政局分离出来的单位。

人员情况

本单位核定事业编制15人;本年在编事业人员13人,退休人员7人,遗属1人。

灵武市扶贫服务中心2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

2159.23

一、本年支出

2159.23

2159.23


(一)一般公共预算财政拨款收入

2159.23

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

16.38

16.38




(九)卫生健康支出

16.03

16.03




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出

2109.74

2109.74




(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

17.08

17.08




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

2159.23

支出总计

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

合    计


757.44

2159.23

219.23

1940

1401.79

185.07%

2080502

事业单位离退休

9.83

12.11

12.11


2.28

23.19%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.52

16.38

16.38


-4.14

-20.17%

2080801

死亡抚恤

0.3

0.30

0.30


0

0

2089901

其他社会保障和就业支出

1.3

1.29

1.29


-0.01

-0.77%

2101102

事业单位医疗

6.84

6.83

6.83


-0.01

-0.15%

2101103

公务员医疗补助

7.48

7.91

7.91


0.46

6.15%

2130505

生产发展

0

1000.00


1000

1000

100%

2130550

扶贫事业机构

149.05

150.13

150.13


850.95

0.7%

2130599

其他扶贫支出

545

940.00


940

395

72.47%

2210201

住房公积金

17.11

17.08

17.08


-0.03

-0.1%

2210203

购房补贴

0

7.2

7.2


7.2

100

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

219.23

197.81

21.42

301

一、工资福利支出

185.4

185.4


30101

基本工资

59.81

59.81


30102

津贴补贴

48.85

48.85


30103

奖金

19.2

19.2


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

8.05

8.05


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.38

16.38


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

6.83

6.83


30111

公务员医疗补助缴费

7.91

7.91


30112

其他社会保障缴费

1.29

1.29


30113

住房公积金

17.08

17.08


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出

20.08


20.08

30201

办公费

5.00


5.00

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

0.60


0.60

30206

电费




30207

邮电费

4.00


4.00

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

2.00


2.00

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费

0.20


0.20

30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

1.00


1.00

30227

委托业务费

5.26


5.26

30228

工会经费

1.02


1.02

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

1.00


1.00

303

三、对个人和家庭的补助

12.41

12.41


30301

离休费




30302

退休费

13.11

12.11


30303

退职(役)费

0.30

0.30


30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费




30399

其他对个人和家庭的补助支出




309

四、资本性支出(基本建设)




30901

房屋建筑物构建




30902

办公设备购置




30903

专用设备购置




30905

基础设施建设




30906

大型修缮




30907

信息网络及软件购置更新




30908

物资储备




30913

公务用车购置




30919

其他交通工具购置




30921

文物和陈列品购置




30922

无形资产购置




30999

其他基本建设支出




310

五、资本性支出

1.34


1.34

31001

房屋建筑物构建




31002

办公设备购置

1.34


1.34

31003

专用设备购置




31005

基础设施建设




31006

大型修缮




31007

信息网络及软件购置更新




31008

物资储备




31009

土地补偿




31010

安置补助




31011

地上附着物和青苗补偿




31012

拆迁补偿




31013

公务用车购置




31019

其他交通工具购置




31021

文物和陈列品购置




31022

无形资产购置




31099

其他资本性支出




311

六、对企业补助(基本建设)




31101

资本金注入




31199

其他对企业补助




312

七、对企业补助




31201

资本金注入




31203

政府投资基金股权投资




31204

费用补贴




31205

利息补贴




31299

其他对企业补助




313

八、对社会保障基金补助




31302

对社会保险基金补助




31303

补充全国社会保障基金




399

九、其他支出




39906

赠与




39907

国家赔偿费用支出




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴




39999

其他支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.20





0.20

0





0

0.20





0.20









































































五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

2159.23

一、行政支出


(1)一般公共预算财政拨款收入

2159.23

其中:财政拨款支出


(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

2159.23

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出

2159.23

纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

2159.23

本年支出合计

2159.23





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

2159.23

支出总计

2159.23

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

2159.23

2159.23

2159.23






























































































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出


2159.23


2159.23







2080502

12.11


12.11







2080505

16.38


16.38







2080801

0.30


0.30







2089901

1.29


1.29







2101102

6.83


6.83







2101103

7.91


7.91







2130505

1000.00


1000.00







2130550

150.13


150.13







2130599

940.00


940.00







2210201

17.08


17.08







2210203

7.20


7.20

















灵武市扶贫服务中心2020年部门预算            ——部门预算情况说明

一、关于灵武市扶贫服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市扶贫服务中心2020年财政拨款收入预算2159.23 万元,其中:本年收入 2159.23万元,包括一般公共预算拨款 2159.23 万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算 2159.23  万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 2159.23 万元:社会保障和就业支出16.38万元、卫生健康支出16.03万元、农林水支出2109.74万元、住房保障支出     17.08万元。

二、关于灵武市扶贫服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

灵武市扶贫服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出2159.23 万元,其中:本年收入安排支出2159.23万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加1401.79   万元,增长185.07%。

人员经费197.81万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资59.81万元、津贴补贴48.85万元、奖金19.2万元、社会保障缴费32.41万元、伙食补助费0万元、绩效工资8.05万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费12.11万元、抚恤金0万元、生活补助0.3万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金17.08万元、提租补贴0万元、购房补贴7.2万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

公用经费21.42万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.6万元、电费0万元、邮电费4万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)0万元费、维修(护)费2万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.2万元、专用材料费0万元、劳务费1万元、委托业务费5.26万元、工会经费1.02万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出万元、办公设备购置1.34万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

灵武市扶贫服务中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出1940万元,其中:本年收入安排支出1940万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算1940万元,比2019年执行数(决算数)增加1395万元,增长255.96%%。主要用于2130505-生产发展1000万元、2130599-其他扶贫支出940万元。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于灵武市扶贫服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市扶贫服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0     万元,其中:因公出国(境)费增加(减少0万元,主要原因无出国计划;公务用车购置费增加0万元,主要原因无公务车;公务用车运行费增加0万元,主要原因无公务车;公务接待费增加0万元,主要用于扶贫工作招待。

四、关于灵武市扶贫服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:灵武市扶贫服务中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

灵武市扶贫服务中心2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少0万元,增长(下降)0%。

人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

灵武市扶贫服务中心2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算0万元,比2019年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要是我单位无政府性基金预算财政拨款。

五、关于灵武市扶贫服务中心2020年收支预算情况的总体说明

灵武市扶贫服务中心2020年收入总预算2159.23万元,其中:本年收入2159.23万元,上年结转结余0万元;支出总预算2159.23万元,其中:本年支出2159.23万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入0万元、占0%;事业预算收入2159.23万元,占100%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0 %。

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出2159.23    万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出   0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,灵武市扶贫服务中心本级及所属0等0个行政单位和0等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2019年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无

为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2020年,灵武市扶贫服务中心政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,灵武市扶贫服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值   64.11万元;其他资产价值49.68万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值64.11万元;其他资产价值49.68万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年灵武市扶贫服务中心重点项目绩效评价通过全市扶贫成员单位和扶贫服务中心全体干部的努力,确保14个贫困出列村群众收入稳定,生活幸福。

(五)其他需说明的事项

灵武市扶贫服务中心2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

灵武市扶贫服务中心

2020年2月21日

宁夏回族自治区灵武市扶贫服务中心

2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市扶贫服务中心2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)基本情况:

1.主要职能

(1)宣传、贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策,负责全市扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。

(2)负责拟定全市扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划并组织实施。

(3)负责争取、分配和管理扶贫项目资金及物资、监督扶贫项目资金的使用管理;开展金融扶贫工作,设立产业发展担保基金帮助贫困对象取得互助资金和扶贫小额贷款并进行监管;牵头组织扶贫资金使用的绩效考评。

(4)负责全市扶贫项目申报、督导、验收和扶贫帮扶的组织协调工作,管理扶贫开发项目的责任,配合做好定点扶贫、“两联一包”’和“千企千村扶助行动”等服务工作。

(5)负责组织开展产业扶贫、科技信息扶贫、贫困地区人力资源开发工作,推进片区扶贫开发,组织协调贫困地区开展职业技能、农业实用技术培训等人才技术培训。

(6)负责组织开展全市贫困户的建档立卡工作,并对扶贫开发情况进行信息统计和动态监测。

(7)负责全市扶贫工作人员的业务培训,开展贫困地区干部有关扶贫政策和扶贫开发的培训工作。

(8)负责行业领域内的安全生产监督管理工作。

(9)承担全市脱贫攻坚指挥部的日常工作。

(10)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

本单位为独立编制、独立核算的一级预算单位,是2018年3月从灵武市民政局分离出来的单位。

人员情况

本单位核定事业编制15人;本年在编事业人员13人,退休人员7人,遗属1人。

灵武市扶贫服务中心2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

2159.23

一、本年支出

2159.23

2159.23


(一)一般公共预算财政拨款收入

2159.23

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

16.38

16.38




(九)卫生健康支出

16.03

16.03




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出

2109.74

2109.74




(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

17.08

17.08




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

2159.23

支出总计

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

合    计


757.44

2159.23

219.23

1940

1401.79

185.07%

2080502

事业单位离退休

9.83

12.11

12.11


2.28

23.19%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.52

16.38

16.38


-4.14

-20.17%

2080801

死亡抚恤

0.3

0.30

0.30


0

0

2089901

其他社会保障和就业支出

1.3

1.29

1.29


-0.01

-0.77%

2101102

事业单位医疗

6.84

6.83

6.83


-0.01

-0.15%

2101103

公务员医疗补助

7.48

7.91

7.91


0.46

6.15%

2130505

生产发展

0

1000.00


1000

1000

100%

2130550

扶贫事业机构

149.05

150.13

150.13


850.95

0.7%

2130599

其他扶贫支出

545

940.00


940

395

72.47%

2210201

住房公积金

17.11

17.08

17.08


-0.03

-0.1%

2210203

购房补贴

0

7.2

7.2


7.2

100

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

219.23

197.81

21.42

301

一、工资福利支出

185.4

185.4


30101

基本工资

59.81

59.81


30102

津贴补贴

48.85

48.85


30103

奖金

19.2

19.2


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

8.05

8.05


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.38

16.38


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

6.83

6.83


30111

公务员医疗补助缴费

7.91

7.91


30112

其他社会保障缴费

1.29

1.29


30113

住房公积金

17.08

17.08


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出

20.08


20.08

30201

办公费

5.00


5.00

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

0.60


0.60

30206

电费




30207

邮电费

4.00


4.00

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

2.00


2.00

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费

0.20


0.20

30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

1.00


1.00

30227

委托业务费

5.26


5.26

30228

工会经费

1.02


1.02

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

1.00


1.00

303

三、对个人和家庭的补助

12.41

12.41


30301

离休费




30302

退休费

13.11

12.11


30303

退职(役)费

0.30

0.30


30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费




30399

其他对个人和家庭的补助支出




309

四、资本性支出(基本建设)




30901

房屋建筑物构建




30902

办公设备购置




30903

专用设备购置




30905

基础设施建设




30906

大型修缮




30907

信息网络及软件购置更新




30908

物资储备




30913

公务用车购置




30919

其他交通工具购置




30921

文物和陈列品购置




30922

无形资产购置




30999

其他基本建设支出




310

五、资本性支出

1.34


1.34

31001

房屋建筑物构建




31002

办公设备购置

1.34


1.34

31003

专用设备购置




31005

基础设施建设




31006

大型修缮




31007

信息网络及软件购置更新




31008

物资储备




31009

土地补偿




31010

安置补助




31011

地上附着物和青苗补偿




31012

拆迁补偿




31013

公务用车购置




31019

其他交通工具购置




31021

文物和陈列品购置




31022

无形资产购置




31099

其他资本性支出




311

六、对企业补助(基本建设)




31101

资本金注入




31199

其他对企业补助




312

七、对企业补助




31201

资本金注入




31203

政府投资基金股权投资




31204

费用补贴




31205

利息补贴




31299

其他对企业补助




313

八、对社会保障基金补助




31302

对社会保险基金补助




31303

补充全国社会保障基金




399

九、其他支出




39906

赠与




39907

国家赔偿费用支出




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴




39999

其他支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.20





0.20

0





0

0.20





0.20









































































五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

2159.23

一、行政支出


(1)一般公共预算财政拨款收入

2159.23

其中:财政拨款支出


(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

2159.23

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出

2159.23

纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

2159.23

本年支出合计

2159.23





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

2159.23

支出总计

2159.23

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

2159.23

2159.23

2159.23






























































































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出


2159.23


2159.23







2080502

12.11


12.11







2080505

16.38


16.38







2080801

0.30


0.30







2089901

1.29


1.29







2101102

6.83


6.83







2101103

7.91


7.91







2130505

1000.00


1000.00







2130550

150.13


150.13







2130599

940.00


940.00







2210201

17.08


17.08







2210203

7.20


7.20

















灵武市扶贫服务中心2020年部门预算            ——部门预算情况说明

一、关于灵武市扶贫服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市扶贫服务中心2020年财政拨款收入预算2159.23 万元,其中:本年收入 2159.23万元,包括一般公共预算拨款 2159.23 万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算 2159.23  万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 2159.23 万元:社会保障和就业支出16.38万元、卫生健康支出16.03万元、农林水支出2109.74万元、住房保障支出     17.08万元。

二、关于灵武市扶贫服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

灵武市扶贫服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出2159.23 万元,其中:本年收入安排支出2159.23万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加1401.79   万元,增长185.07%。

人员经费197.81万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资59.81万元、津贴补贴48.85万元、奖金19.2万元、社会保障缴费32.41万元、伙食补助费0万元、绩效工资8.05万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费12.11万元、抚恤金0万元、生活补助0.3万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金17.08万元、提租补贴0万元、购房补贴7.2万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

公用经费21.42万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.6万元、电费0万元、邮电费4万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)0万元费、维修(护)费2万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.2万元、专用材料费0万元、劳务费1万元、委托业务费5.26万元、工会经费1.02万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出万元、办公设备购置1.34万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

灵武市扶贫服务中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出1940万元,其中:本年收入安排支出1940万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算1940万元,比2019年执行数(决算数)增加1395万元,增长255.96%%。主要用于2130505-生产发展1000万元、2130599-其他扶贫支出940万元。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于灵武市扶贫服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市扶贫服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0     万元,其中:因公出国(境)费增加(减少0万元,主要原因无出国计划;公务用车购置费增加0万元,主要原因无公务车;公务用车运行费增加0万元,主要原因无公务车;公务接待费增加0万元,主要用于扶贫工作招待。

四、关于灵武市扶贫服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:灵武市扶贫服务中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

灵武市扶贫服务中心2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少0万元,增长(下降)0%。

人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

灵武市扶贫服务中心2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算0万元,比2019年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要是我单位无政府性基金预算财政拨款。

五、关于灵武市扶贫服务中心2020年收支预算情况的总体说明

灵武市扶贫服务中心2020年收入总预算2159.23万元,其中:本年收入2159.23万元,上年结转结余0万元;支出总预算2159.23万元,其中:本年支出2159.23万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入0万元、占0%;事业预算收入2159.23万元,占100%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0 %。

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出2159.23    万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出   0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,灵武市扶贫服务中心本级及所属0等0个行政单位和0等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2019年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无

为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2020年,灵武市扶贫服务中心政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,灵武市扶贫服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值   64.11万元;其他资产价值49.68万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值64.11万元;其他资产价值49.68万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年灵武市扶贫服务中心重点项目绩效评价通过全市扶贫成员单位和扶贫服务中心全体干部的努力,确保14个贫困出列村群众收入稳定,生活幸福。

(五)其他需说明的事项

灵武市扶贫服务中心2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



                                                灵武市扶贫服务中心

                                                   2020年2月21日

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