宁夏回族自治区灵武市民政局2021年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市民政局2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

民政局成立于1956年，单位共有编制29名，在岗人员28人，其中：行政编制8名，年末实有人员7人；事业编制21人，年末实有人数21人。

主要职责：单位工作职能。1、根据国家民政工作的方针、政策、法律、法规、拟订提出民政工作具体实施方案和民政事业发展规划并组织实施，指导全市民政工作的改革与发展。2、拟定救助工作政策；负责组织、协调救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一发布灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐款。3、牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、高龄津贴、医疗救助、临时救助、特困供养及敬老院建设管理等工作；4、拟定城乡基层群众自治建设和社区建设政策；指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。5、依法对社会团体、民办非企业单位登记和监察；6、贯彻执行行政区划管理、行政区划界限和地名管理方面的法律、法规和政策；承办行政区划的设立、撤销、变更、命名和政府驻地迁移的初审、报批工作；组织、指导行政区划界限的勘定和管理工作；负责审定和组织编制全市各级行政区划界详图。7、贯彻落实婚姻、丧葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作，负责城市流浪生活无着的人员的救助工作；8、拟定社会福利事业发展规划、政策和标准并组织指导、监督实施；拟订社会福利机构管理办法，福利彩票发行管理办法并组织实施；拟订促进慈善事业的相关政策；组织指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；9、会同有关部门拟订社会工作发展规划和志愿服务发展规划、制度、推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，灵武市民政局属于灵武市政府组织工作部门，属于一级预算单位。民政局岗位设置5个，分别为：办公室、社会事务及养老服务室、基层政权及社区治理室、区划地名及殡葬管理室、社会救助室。

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：民政局、城乡居民最低生活保障和社会救助管理中心、社会福利服务中心。

民政局2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

民政局2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于民政局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

民政局2021年财政拨款收入预算10284.506 万元，其中：本年收入10284.506万元，包括一般公共预算拨款10187.506万元，政府性基金预算拨款97万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算10284.506 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0 万元、社会保障和就业支出10059.126万元、卫生健康支出82.26万元、住房保障支出46.12万元、其他支出97万元。

二、关于民政局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

民政局2021年一般公共预算财政拨款基本支出492.022    万元，其中：本年收入安排支出492.022 万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加9.139万元，增加1.89%。

人员经费479.882万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资114.492万元、津贴补贴118.57万元、奖金112.01万元、社会保障缴费69.67万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费21.06万元、抚恤金0万元、生活补助3.09万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金34.12万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元、其他交通费用6.87万元、；

公用经费 12.140万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费4万元、印刷费1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.2万元、电费0万元、邮电费1万元、取暖费1.11万元、物业管理费0万元、差旅费2.4万元、因公出国（境）费、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.93万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0.5万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

民政局2021年一般公共预算财政拨款项目支出 9695.484万元，其中：本年收入安排支出9695.484万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算9695.484万元，比2020年执行数（决算数）增加735.674 万元，增加8.21%。中央自治区专项资金未拨付。

主要用于必须按功能分类项级科目逐项说明。

1.2080299其他民政管理事务支出1427.76万元，比2020年执行数据减少18.2万元，减少1.26%,减少的主要原因智慧养老建设项目资金。

2.2080801死亡抚恤550 万元。财政代编项目，年中去世或因公死亡人员抚恤费。   

3.2081001儿童福利124.904万元 ，比2020年执行数据减少62.296万元，减少33.28 %,减少的主要原因儿童之家建设资金、儿童之家督导员补助、孤儿基本生活补助费。

4.2081107 残疾人生活和护理补贴1486.04 万元，比2020年执行数据增加483.896万元，增加48.29%,增加的主要原因残疾人人员增加，残疾人生活和护理补贴标准提高。

5.2081901城市最低生活保障金支出1012.320万元 比2020年执行数据减少303.84万元，减少23.09%,减少的主要原因城市低保对象减少。

6.2081902农村最低生活保障金支出3770.540万元 比2020年执行数据减少196.32万元，减少4.95 %,减少的主要原因农村低保户减少、补助资金减少。

7.2082001临时救助支出654万元 比2020年执行数据增加202万元，增加44.69%,增加的主要原因临时救助人员增加。

8.2082102农村特困人员救助供养支出521.92万元 比2020年执行数据减少48.44万元，减少8.49%,减少的主要原因农村特困供养人员减少。

9.2100199其他卫生健康管理事务支出48.000万元 2020年执行数据增加9.86万元，增加25.85 %,增加的主要原因严重精神病患者看护补贴标准提高。

三、关于民政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

民政局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）     0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无接待费。

四、关于民政局2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：民政局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

民政局2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

人员经费0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

民政局2021年政府性基金预算财政拨款项目支出    97万元，其中：本年收入安排支出97万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。2296002用于社会福利的彩票公益金支出97万。2021年预算97万元，比2020年执行数（减少）899.046万元，下降90.26%。主要原因专项资金未拨付。

五、关于民政局2021年收支预算情况的总体说明

民政局2021年收入总预算10284.506万元，其中：本年收入10284.506万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算10284.506万元，其中：本年支出10284.506万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入10284.506万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入 0   万元，占 0  %；附属单位上缴预算收入0 万元，占 0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出10284.506万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占 0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，民政局本级机关运行经费财政拨款预算12.14     万元，比2020年预算增加0.46万元，增长3.93%。主要原因：人员增加。

（二）政府采购情况

2021年，民政局政府采购预算344.1万元，其中：政府采购货物预算26.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算318万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，民政局占用使用国有资产总体情况为房屋25656.82平方米，价值6012.712万元；构建物价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值312.987万元；其他资产价值249.745万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋25656.82平方米，价值6012.712万元；构建物价值0万元；土地 0 平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值312.987万元；其他资产价值249.745万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元

（四）预算绩效情况

2021年民政局重点项目绩效情况：1城乡最低生活保障金项目，每月月初按时发放城乡低保救助资金，有效解决城乡低保户8109人的生活问题。并加强低保政策的宣传力度，使农村农户的政策知晓率达到95%，经调查农民满意度达95%以上；2、残疾人生活救助项目，为了维护残疾人的合法权益，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果，本项目主要为全市享受低保2118残疾人、不享受低保1550残疾人发放生活救助金，每月月初按时发放，有效解决残疾人生活困难，保障残疾人正常生活，促进社会和谐。

（五）其他需说明的事项

民政局2021年无其他需要说明的事项。

民政局2021年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。